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批准确认作成金湾有限公司质量管理内部追查制度文件编号JW-WI-ZG-011版次A/00编制部门质管部修订日期/适用范围生产工序间的不合格品的追溯辅助工具/制订日期2013-08-05目的验证质量控制结果、减少不良品、节能降耗页数第1共1页作业内容L适用范围适应于公司毛坯、机加外协、机加质检、机加操作工、镀锌质检、镀锌锌检、成品终检、成品包装的下道序对上道序的漏检质量追溯和奖惩
2.追查流程
2.1白活成品包装一成品终检一检操作工(机加质检)一镀锌锌检(锌检)
2.2黑活镀锌质检一机加操作工(机加质)一毛坯质检一外协质检
2.33跨工序追查:任何工序员工发现本工序不合格产品适用本追查制度
2.4追查流程发现不合格一向当班质检班长报告一质检班长判定为不合格一发现者填《内部客户追查表》一质管部确认奖罚
3.使用条件
3.1依据本制度任何发现不合格品的工序可按流程进行追查
3.2追查出漏检不合格产品对发现者和直接责任人奖罚1元/件,重大漏检产品按5元/件,或者按实际损失计算因工序加工后造成的不合格产品不在本制度追查范围
3.3本规定只对零散产品进行追查,批量不合格产品按公司有关规定追溯
3.4内部客户追查表白活放置于终检区,黑件追查表在机加质检站
3.5质检部负责追查质管部质检员漏检责任人,毛坯、机加、镀锌车间负责追查、奖罚本部门发现、漏检责任人
3.6每月底质管部依据各部门奖罚清单总数在各部门公款中奖罚,部门依据数额和责任人在工资核算时对其进行奖惩
3.7发现者应实事求是报,发现弄虚作假严肃处理
4.相关表格
4.1《内部客户追查表》特别事项(异常发生时,应立即向班长或主任汇报)修订日期版次变更修订内容/理由修订人。