还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
网络信息安全管理制度第一章计算机基础设备管理第条各部门对该部门的每台计算机应指定保管人,共享计算1机则由部门指定人员保管,保管人对计算机软、硬件有使用、保管责任第条公司计算机惟独网络管理员进行维护时有权拆封,其它2员工不得私自拆开封第条计算机设备不使用时,应关掉设备的电源人员暂离岗3时,应锁定计算机第条计算机为公司生产设备,不得私用,转让借出;除笔记4本电脑外,其它设备严禁无故带出办公生产工作场所第条按正确方法清洁和保养设备上的污垢,保证设备正常使5用第条计算机设备老化、性能落后或者故障严重,不能应用于6实际工作的,应报技术部处理第条计算机设备浮现故障或者异常情况(包括气味、冒烟与7过热)时,应当即将关闭电源开关,拔掉电源插头,并及时通知计算机管理人员检查或者维修第条公司计算机及周边设备,计算机操作系统和所装软8件均为公司财产,计算机使用者不得随意损坏或者卸载第八章权限及配置变更流程第条信息技术部门应指定网络管理员负责防火墙和安全网47关的管理工作,网络管理员必须熟悉网络理论、网络设计和防火墙管理,接受防火墙应用和网络安全方面的培训第条网络管理员对防火墙和安全网关所做的一切配置和修改48工作都必须先在《安全设备配置及修改总汇》登记,由信息技术部负责人审查批准后实施第九章防火墙和安全网关管理规定第条公司和外部网络连接时均安装防火墙或者安全网关以确49保网络及连接的安全,通过防火墙或者安全网关的设置对内外网络访问按照权限进行控制第条厂商工程师只能在管理员的陪同下进行调试,调试完毕50后应即将更改管理口令第条防火墙或者安全网关需耍增加或者删除访问控制策略时,51应严格按照配置变更流程进行第条在配置和访问控制策略更改时,网络管理员应及时导52出防火墙或者安全网关的配置文件,作好备份并标明改动内容第条网络管理员应每月进行一次防火墙访问控制策略审查工53作,对过期和权限过大的策略进行优化,优化工作应严格按照配置变更流程进行第条网络管理员应该及时了解厂商发布的软硬件升级包,54防火墙和安全网关的升级应严格按照配置变更流程进行第十章防病毒管理第条信息技术部系统管理员负责公司病毒防治工作55第条病毒防治管理是计算机信息系统安全的一个重56要组成部份,各部门应提高防范计算机病毒的安全意识,切实履行各项职责第条信息技术部负责对计算机病毒防治工作进行部署、监管57和指导第条信息技术部负责建立突发病毒事件应急响应机制,在重58大病毒爆发时,负责组织和协调相关部门研究应急方案、付诸实施,并跟踪有关反馈信息和处理结果第条信息技术部负责组织计算机病毒防治培训和讲座,提高59员工的病毒防治安全意识第条信息技术部及时发布“新病毒预告”,提供特定病毒专60杀工具、相关安全补丁等提供本公司用户选择使用第十一章防病毒软件的安装第条第条信息技术部负责在全网范围内建立多层次的防6161病毒体系,要使用国家规定的、具有计算机使用系统安全专用产品销售许可证的防病毒产品应安装防病毒软件、防火墙以及安全卫士等恶意软件防治工具第条对新购进的计算机及设备,在安装完操作系统后,系统62管理员要在第一时间内安装防病毒软件第条没有安装防病毒软件的计算机不得接入到公司63网络中第条防病毒软件的类型遵循公司统一规划,不得私自64安装其他类型的软件第十二章防病毒软件的升级第条信息技术部负责公司数据中心防病毒软件的升级,病毒65特征库至少要做到每天自动升级检查,自动部署,值班人员检查情况并写入《机房运行日志》各部门病毒防治工作负责人负责所辖范围计算机防病毒软件的升级第条对病毒特征库的升级情况应该进行手工检查,将当前版66本与软件厂商在网站上发布的版本进行比较第条一旦浮现传播速度快,威胁大的新病毒,应该立即进行67手工升级第十三章防病毒软件的维护第条信息技术部防病毒管理人员每一个月第一周对服务器进68行病毒扫描,并且对病毒疫情进行统计分析,包括计算机病毒种类,文件感染率、计算机病毒处理结果(删除、清除、隔离和不操作)等内容,填写报告分析结果及时上报安全主管扫描结果保留个月以3上第条信息技术部防病毒管理人员负责定期对各部门病毒防治69管理工作进行监管,包括病毒防治产品运行、功能的正确使用、合理设置参数、及时升级病毒特征码等第十四章发现病毒后的措施第条发现病毒后,应及时通知公司信息技术部或者本部门70病毒防治工作负责人,相关负责人应采取以下措施(-)隔离受感染主机当浮现计算机病毒传染迹象时,立即隔离被感染的系统和网络,并进行处理,不应带毒”继续运行;对于重要服务器,要先确定被感染情况,不要盲目断网;
(二)确定病毒种类特征采用多种手段确定病毒的类型和传播途径,如查看防病毒软件的报警信息、搜索互联网相关信息、和防病毒厂商沟通等途径对于未知病毒,可以尽快提交给有关部门或者厂商;
(三)防止扩散如果浮现大面积传播的趋势,要根据病毒的传播形式,采取网络访问控制、内容过滤等手段控制病毒的扩散;
(四)查杀病毒尽量使用专杀工具对病毒进行查杀,完成后,重启计算机,再次用最新升级的防病毒软件检查系统中是否还存在该病毒,并确定被感染破坏的数据是否确实彻底恢复
(五)查找中毒原因,改进和完善防护措施,对造成严重影响的应填写《病毒查杀分析报告》交信息技术部存档第十五章用户管理第条正确安装和使用本公司指定的计算机病毒防治产品,71未经许可,不得随意卸载病毒防治产品第条发生突发病毒事件应即将拔掉网线,应及时通知公司信72息技术部或者本部门病毒防治工作负责人第条不得随意下载和运行未确定安全性的软件、程序和文73档收到不明电子邮件,不得浏览和运行,以免感染计算机病毒杜绝病毒传播的各种途径光盘、盘和挪移硬盘等存储介质在使用v前应进行病毒检测第十六章备份操作管理第条备份工作应由信息技术部门安排备份管理人员和备份数74据保管人员备份管理人员负责实施备份、恢复操作和登记工作,备份保管人员负谴责份介质的取放、更换第条数据被大规模更新先后,须对数据进行备份,在操作系75统和应用程序发生重大改变先后,须对系统和应用程序进行备份第条各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份,信息技76术部对备份情况进行抽查,需要信息技术部备份的应填写《数据备份申请表》,提出具体的备份要求,包括备份内容、备份周期等,申请部门负责人审批后由备份管理人员制定相应策略,并由信息技术部门负责人审批后执行第条备份操作人员每次备份填写《备份工作汇总记77录》第条备份对象发生变更后,应及时评估和调整备份策略备78份策略的变更应得到需求申请部门以及信息技术部负责人审批第条《数据备份申请表》和《备份工作汇总记录》必须由备79份管理员妥善保管,信息技术部负责人每三个月对备份工作进行审核,核对系统中的备份工作与备份申请是否吻合,以保证备份是按照要求进行的,核对系统中的备份日志与备份工作汇总记录,以保证备份的有效性、完整性以及浮现的问题能得到适当的处理第十七章备份恢复第条信息技术部负责人应制定相应的备份恢复计划80第条需要恢复备份数据时,应由需求部门填写《数据恢复申81请表》,内容包括数据内容、恢复原因、恢复数据来源、计划恢复时间、恢复方案等,由需求部门以及信息技术部门相关负责人审批后由备份管理员负责实施第条备份管理员应对《数据恢复申请表》进行保存和归档,信82息技术部负责人应每三个月对上述文档进行审阅,确保备份恢复工作的合规性第二章计算机系统应用管理第条公司电脑的地址由网络管理员统一规划分配,员工不9IP得擅自更改,更不得恶意占用他人的地址第条计算机保管人对计算机软硬负保管之责,使用者如有使10用不当,造成毁损或者遗失,应负赔偿责任第条计算机保管人和使用人应对计算机操作系统和所安装软11件口令严格保密,并至少每天更改一次密码,密码应满足复杂性180原则,长度应不低于位,并由大写字母、小写字母、数字和标点符8号中至少类混合组成;对于因为软件自身原因无法达到要求的,应3按照软件允许的最高密码安全策略处理第条重要资料、电子文档、重要数据等不得放在桌面、我的12文档和系统盘(普通为盘)以免系统崩溃导致数据丢失与工作C相关的重要文件及数据保存两份以上的备份,以防丢失公司设立文件服务器,重要文件应及时上传备份,各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份上传,需要信息技术部负谴责份的应填写《数据备份申请表》,数据中心信息系统数据应按备份管理相关要求备份第条正确开机和关机开机时,先开外设(显示器、打印机13等),再开主机;关机时,应先退出应用程序和操作系统,再关主机和外设,避免非正常关机第条公司邮箱帐号必须由本帐号职员使用,未经公司网络管14理员允许不得将帐号让与他人使用,如造成公司损失或者名誉影响,公司将追究其个人责任,并保留法律追究途径第十八章备份介质的存放与管理第条对数据、操作系统以及程序的备份,须保存在两份介质83中,一份本地存放,另一份异地存放;本地和异地的备份介质均需填写《备份介质登记表》第条备份介质存放场所必须满足防火、防水、防潮、防磁、84防盗、防鼠等要求无论是存放在本地还是异地,须确保存放场所的安全,经信息部门负责人批准后实施,惟独授权人员才可以访问;第条备份介质的存取应由备份保管人员负责,其他人员未经85批准不能操作第条存放备份的介质必须具有明确的标识;标识必须使用统86一的命名规范介质标识号命名规则三位数编号如002o第条在本地和异地建立《备份目录清单》,用以记录备份数87据的名称、内容、存放位置、数据录入时间和数据保留期限等,由备份管理人员负责每次填写,备份保管人员核对并保管数据存放应以压缩包的形式备份数据命名规则(-)操作系统操作系统名称一日期如邮件服务器操作系统20221230
(二)应用系统软件应用系统软件名称一日期如用友服务器端20221230
(三)数据库数据库名称-应用系统软件名称-日期(四洪他文件:文件名称一日期第条所有备份介质一律不许外借,不许流出公司,除备份管88理员任何人员不得擅自取用,若要取用须经信息技术部门负责人批准,并填《备份介质登记表》借用人员使用完介质后,应即将归还由备份管理员检查,确认介质物理和数据完好无误备份管理人员及借用人员须分别在《备份介质借用登记表》上签字确认介质归还第条备份介质要每个月进行检查,以确认介质能否继续使893用、备份内容是否正确一旦发现介质损坏,应即将更换,并对损坏介质进行销毁处理;对超出保存期的数据可以进行冲洗存放介质需要冲洗或者销毁时,应填写《备份介质冲洗销毁登记表》,由需求部门负责人和信息技术部负责人审批后,备份管理人员与备份保管人员办理交接手续后由备份管理人员销毁,必须使备份介质中的数据永久不可读取,备份数据介质销毁后,在《备份介质登记表》中注明冲洗或者销毁销毁时须备份管理人员和备份保管人员双人以上在场,防止数据的泄漏《备份介质销毁登记表》由备份保管人员保管第条长期保存的备份介质,必须按照创造厂商确定的存储寿90命定期转储,磁盘、磁带、光盘等介质使用有效期规定为三年,三年后更换新介质进行备份需要长期保存的数据,应在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效以上操作由备份管理员提出申请,信息部门负责人审批后执行并在《备份介质登记表》和《备份介质销毁登记表》中登记,备份保管员负责核对第十九章机房设备管理规定第条机房管理人员应使用电子表格对机房内设备做好登记,91记录现有设备的型号、配置、位置、状态等信息,以便跟踪设备变化第条计算机及网络设备的搬运必须填写《机房设备变更表》92并通过信息技术部负责人审批方可进入或者搬离计算机机房第条机房管理人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序93进行,并在《机房运行日志》做相应记录第四条机房内主机等设备的故障维修,必须于《机房运行日志》做好故障维修登记,若涉及设备送修,须填写《机房设备变更表》第二十章机房进出规定第条信息技术部应根据公司实际情况,安排专人对机房进94行值班和巡检第条机房钥匙由信息技术部保存,其余钥匙交公司行政部95统一保管,如果特殊情况需使用时须严格登记第七条钥匙保管人不允许私配机房钥匙,无关人员不得借用机房钥匙,机房钥匙一旦遗失必须即将向信息技术部负责人报备第条任何非机房管理人员需要进入机房,需填写《机房出96入登记表》在机房值班人员陪同下进入机房第条进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强97电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品,因工作需要使用时,必须向信息技术部负责人申请并做详细登记,严格执行操作规程,用后必须置于安全状态,妥善保管第条进入机房人员应自觉遵守机房内各项管理规定,服从98机房值班人员的管理,非经机房管理人员允许,不得擅自对机房设备进行操作工作完毕后应及时离开,离开机房时应主动接受机房值班人员的检查第条进入机房人员在工作完毕后,自觉将所带无关物品带99走第二十一章机房卫生规定第条机房值班人员需要每天对机房进行打扫,保证机房内100环境、设备的清洁第条任何人不得将食物或者饮料带入机房,任何人不得在101机房内吃东西、吸烟、吐痰第二十二章机房消防、安全管理规定第条机房应保持计算机设备正常运行所必须的温度、湿度102等环境要求,安装温湿度报警设施,对运行环境可能浮现的不利因素进行监测并预警这些要求至少包括以下内容(-)安装小时不间断空调系统,机房内保持一定的温度和湿24度;(―)安装湿度和温度显示装置;
(三)安装烟雾感应探测器和温度感应探测器;
(四)安装火灾报警和自动灭火系统;
(五)配备手动灭火器;
(六)将机房地板抬高第条机房应列为单位要害和重点防火部位,应严格按照像103关国家标准安装配备足够数量的消防报警设备以及消防器材,机房工作人员要熟悉机房消防器材的存放位置及使用方法,定期检查更换第条机房及其附近严禁吸咽、焚烧任何物品104第条机房应配备适当的不间断的电力供应,确保有足够的105后备电力支持正常的系统应急操作;每半年对现有的不间断的电力供应设备进行检查与维护,确保设备的正常运作第条机房管理人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电106气设备总开关位置,掌握切断电源的方法与步骤,发现火情及时报告,采取有效措施及时灭火第二十三章值班管理规定第条信息技术部应根据公司实际情况,安排专人对机房进107行值班和巡检第条值班人员应每日做好系统运行和机房安全工作,检查108空调、温湿度、消防等设备的完好性,并将检查结果记录于《机房运行日志》,如果发现问题及时汇报处理第条值班人员应每日检查各类系统设备的运行状态,并在109《机房运行日志》中进行记录若系统发生故障,应及时报告相关管理人员,并协助其进行问题调查,做好工作记录,将故障发生时间及修复时间等相关信息进行登记第条对机房内所有人员的操作,值班人员应该在《机房运110行日志》中进行记录第条对于进入机房人员不遵守机房管理规定或者从事与正111常工作内容不相符的操作,必须及时加以制止,必要时可终止其操作第条信息技术部负责人应每月审阅《机房运行日志》,确112保所有机房操作已通过适当的授权和审批第二十四章办公室环境管理规定第条办公室内保持干净整洁,办公区域不可接待外来人员,113如工作需要,相关人员负责陪同并登记第条计算机使用者应当对口令严格保密,并至少每天114180更改一次密码,密码应满足复杂性原则,长度应不低于位,并由大8写字母、小写字母、数字和标点符号中至少类混合组成对于因3为软件自身原因无法达到要求的,应按照软件允许的最高密码安全策略处理第条计算机使用者离开坐位时,要退出系统登陆或者密码115锁定终端,防止他人进入第条涉密或者敏感信息要妥善保管,办公桌面不得放置包116含敏感信息的纸档文件等资料不能因为方便而将相关密码信息贴在屏幕上或者办公台上第条严禁私自使用他人的计算机,如工作需要,必须由计117算机使用人陪同使用第条未经允许,员工不得在网上下载软件、音乐、电影或者15电视剧等,不得使用电驴、等严重占用带宽的下载软件员BT P2P工在上网时,除非工作需要,不允许使用等聊天软件员工不QQ得利用公司电脑及网络资源玩游戏,浏览与工作无关的网站若发现信息技术部可暂停其网络使用权限,并报相关领导处理第条不得随意安装工作不需要的软件公司拥有的授权软件16软件须报公司副总审批通过后由信息技术部或者授权相关部门执行第条计算机浮现重大故障,如硬盘损坏,计算机保管人应17即将向部门负责人和信息技术部报告,并填写《设备故障登昧》i第条员工离职时,人力资源应及时通知信息技术部取消其所18有的资源使用权限,回收其电脑并保留一个星期,若一个星期之IP内人事部没有招到新员工顶替,电脑将备份数据后入库第三章计算机安全管理第条如需要私人计算机连接到公司网络,需信息技术部授权19并进行登记第条不得随意安装软件,软件安装按照《软件管理》20实施第条所有计算机设备必须统一安装防病毒软件,未经信息21技术部允许,不得私自在计算机中安装非公司统一规定的任何防病毒软件及个人防火墙所有计算机必须及时升级操作系统补丁和防病毒软件第条任何人不得在公司的局域网上创造传播任何计算机病毒,22不得故意引入病毒第条计算机使用者发现病毒后应即将停机并及时通知公司信23息技术部或者本部门病毒防治工作负责人,按《计算机病毒防治管理》处理第条因工作需要使用等通讯工作,应当子细辨别后再接24QQ收,对接收的文件应用安全软件查杀后确认无毒再打开第条使用电子邮件时,附件都应用安全软件查杀后确认无25毒再打开对于目生的电子邮件,请直接予以删除第条任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和26用户数据,不得以任何形式攻击公司的其它电脑或者服务器第条不得利用计算机技术侵占其他用户合法利益,不得非27法侵入他人电脑,不得制作、复制、和传播妨害公司稳定的有关信息第条不得利用公司的网络资源发布,传播迷信、淫秽、色28情、赌博、暴力、凶杀、恐怖等信息,违者将送公安机关处理第条不得利用公司的网络资源进行入侵、破解、篡改其它人29的电也脑、工作站或者服务器等网络犯罪行为,若发现立即终止其网络权限,并上报公司最高领导保留送公安机关处理的权力第四章各部门权责第条此处软件指公司所有操作系统、系统安全软件、办公软30件软件、专用软件,数据中心信息系统等第条信息技术部负责全公司所使用软件的管理为确保公司31计算机软件之适当使用,各部门对该部门的每台计算机应指定保管人,共享计算机则由部门指定人员保管,保管人对计算机软、硬件具使用、保管之责第条各部门专用软件和数据由计算机保管人定期备份,信息32技术部对备份情况进行抽查,需要信息技术部备份的应填写《数据备份申请表》,数据中心信息系统数据应按《备份管理制度》备份第条信息技术部负责管理监督公司软件使用情况,并负责软33件预算编列及软件异动等事项第条信息技术部负责公司数据中心信息系统的选型、变更、34安装、设置、测试、维护管理第条针对新的信息系统上线,需由信息技术部会同需求部门35对软件系统进行评估,并做出上线计划,上先后进行测试,并记录各项测试数据、参数配置及测试结果在测试中发现的问题需及时向供应商反馈并进行书面记录进行整改当由新系统替换旧系统时,业务部门需对旧系统下线前的期末数据与新系统上线后的期初数据进行核实,确认无误后方可投入使用供应商完成系统测试后,需获取测试验收确认函,确保软件系统满足业务需求,并及时对系统用户进行培训指导第五章软件采购第条各部门对该部门使用的软件,应视需要查核实际使用状36况,以作为软件增置与编列预算的参考软件采购时应考量软件用途、授权形式及价格以评估软件需求,由信息技术部统一提出采购计划第六章计算机软件安装及保管第条公司之各类授权计算机软件,统一由信息技术部负责保37管,并每年至少进行一次盘点各单位因业务需要需使用时可提出申请,由信息技术部依该软件之授权使用范围进行安装第条公司拥有的授权计算机软件,由信息技术部门统一部署38安装;计算机使用人堆个别软件有安装变动需求,必须先填写《软件安装申请单》,信息系统软件申请须经部门经理和相关部门副总允许后,信息技术部则依据软件实施申请单,安装或者授权安装至各计算机之内第条计算机保管人对软件负保管之责,软件使用者如有使用39不当,造成毁损或者遗失,应负赔偿责任软件使用者应当对口令严格保密,并至少每天更改一次密码,密码应满足复杂性原则,长180度应不低于位,并由大写字母、小写字母、数字和标点符号中至少8类混合组成对于因为软件自身原因无法达到要求的,应按照软件3允许的最高密码安全策略处理第条各部门软件分配使用后,保管人或者使用人职务变动或40者离职时,应按照人事部门流程移交其保管或者使用之软硬件,并办理交接,由信息技术部对其软件使用权限进行调整第条信息技术部在实施系统变更,如变更操作系统、软件安41装、升级时都必须做《计算机设备软硬件变更清单》o第条信息技术部每半年会同需求部门对计算机系统和数据中42心信息系统用户情况进行一次复查第七章软件使用者的权利和义务第条禁止员工使用会干扰或者破坏网络上其它使用者或者节43点的软、硬件系统第条员工不得将公司授权软件私自拷贝、借于他人或者私自44将软、硬件带回家中第条软件保管人或者使用人,对于保管或者使用软件不可45盗卖、循私营利或者其它不法情事,违者除提报主管及依公司规定惩罚外,如因此触犯著作权者或者造成公司损失,则该员应负刑事及民事之全部责任第条尊重知识财产权,禁止下载未经授权的音乐、影片及软46件防火墙与安全网关管理。