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文本内容:
《数据修改管理制度》第一节总则、目的为规范数据操作管理工作,降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险,特制定本制度、合用范围本制度合用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流程、职责计划管理部是主要归口部门,其中计划管理部人员负责公司应用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项各个部门可根据部门的需要,或者业务方面的需要,对系统提出要求数据操作(包括数据导入、修改和提取)的审批权限数据导入、修改或者提取由提出需求部门的部门经理审核、批准,计划管理部负责人复核数据导入和修改
4.1数据导入指应数据拥有部门要求,通过后台数据库,将数据导入运行环境的操作对于发生在批处理中的自动数据导入,请参见《批处理管理制度》中的相关内容
4.2数据修改指应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更
4.3数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见《数据导入/修改流程》(附件一)任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作
4.4数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担数据导入/修改操作只能由IT负责人指定的人员或者第三方服务商执行,导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员
4.5数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》(附件四)、《数据导入/修改/提取汇总表》(附件五)须保存三年IT负责人每半年数据测试:数据备份:数据维护人员签字:日期:数据导入/修改/提取结果验收栏验收结论:申请人签字:日期附件五数据导入/修改/提取汇总表数据导入/修改/提取汇总表申请表编申请提交日导入/修改/提取结申请部门反馈号系统简称期提交部门申请人任务类别申请描述果操作日期操作人意见备注审核人:精彩文档委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对,确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的
5.数据提取和发放第一条数据提取只应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取第二条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程,参见《数据提取流程》(附件二)任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作第三条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担数据提取的操作只能由IT负责人指定的人员或者第三方服务商进行,提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员第四条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》(附件四)和《数据导入/修改/提取汇总表》(附件五)须保留三年IT负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对,确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的第五条IT负责人或者IT负责人指定的人员只能把提取出的数据发放给申请人,不能发放给其他人员对存放数据的介质,确保惟独授权人员能够访问第二节数据操作日志管理第六条IT负责人应指派专门人员,定期(至少每季度)对数据库的操作日志进行检查如果发现异常,及时进行分析解决具体流程参见《数据操作日志审阅流程》(附件三)第三节附则第七条本制度由公司总部负责解释和修订第八条本制度自发布之日起开始执行附件一数据修改/导入流程附件二数据提取流程数据管理流程•数据修改/导入数据管理流程•数据提取祝攵故据捉女姑奴的苑定人员商演粼求性人改员中雄品、不$叁X求公审司批已务7他「1©奇只收,博人填,写导数入就喻修认噩万一第员tuttttt人L,反部Me第二力绯妒陈弓,并开理aivK,n士妹/如第三方建护人G总行相*1>仆T站娱与筌未横收梃取申同触是古教?与次A【中技U请川0⑸人,井H移什需注求字提出其门经理审批不定妒融业人1务/*浮投♦入门解绘字现审豺露修进改行/技■入法方用道筌打产冬机忙概抱我雄犷人C班T记人斌方修教扶改捌,/及修〃理入数/州v枚电看知把修密提改索取,中吃“饼果入人结三第t赍人员对与微费取员这还0找佬段,磷“抬缨打的填〈依此性改,与入人不能执h念见»•入次中ft诣l裳f母1结束精彩文档精彩文档具体的数据提取流程如下
一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》,申请表中需要具体描述提取原因、提取内容申请表需经过需求部门负责人以及IT负责人的审批
二、IT负责人指定的数据维护人员收到申请表后,应首先与第三方服务商进行联系,确认数据提取的需求,并在数据库中维护第三方维护账号,开启相关日志
三、第三方服务商在技术层面进行评估,决定是否接受数据提取申请若不接受申请,出具理由,并告知申请部门;若接受申请,第三方服务商应制定数据提取方案,并在测试环境中进行测试,测试通过后,方可在运行环境中执行具体的数据提取;否则,修改数据提取方案,再此进行测试,直至测试成功
四、数据提取完成后,通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致若数据提取符合要求,申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论;若数据提取不符合要求,数据维护人员重新检查和修改数据提取方案,再次执行操作
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》,用以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因,以及提取内容和申请人反馈意见等
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存附件三数据操作日志审阅流程数据管理流程数据操作日志审阅定用世M数掘旧H土*皎照昨樱tlH上然以笫三力廉片模MN京交量世行价联杀然美人4送行匕作日也粼操作数如aw摊q入tt,四w®«员理管库据川闻北务就n建濯解《求业舞昂n朴,兴畏作是否符合业镇林中培,所育文档典(1数安次笫三万人协史正比教蛉除改提作用於梭作申请单依必做M检件中的出H冲牝系省・井久通”数据怅段作H左至匕兴昨讦理4H选rm总谓在软Mtf*H H后上签字精彩文档附件四数据导入/修改/提取申请表数据导入/修改/提取申请表申请表编号应用系统名称申请部门申请人申请提交时间年月曰建议完成时间年月日前任务类别□数据修改□数据提取口数据导入申请描述栏数据导入/修改/提取原因:数据导入/修改/提取内容:数据拥有部门负责人签字日期—■申请操作审批栏可行性分析和影响:数据导入/修改/提取方案:数据维护人员签字:日期:审批意见IT负责人签字:日期数据测试/备份栏(数据提取时此栏小填)。