PD15-MP04 嵌入式软件管理规定

嵌入式软件管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/

02017.

08.01//权泰安李勇姚春峰1目的对供应商提供的嵌入式软件实施有效的控制和管理，确保公司所采购的嵌入式软件符合标准及使用要求，进而降低因嵌入式软件本身存在的缺陷造成的风险2适用范围适用于本公司内嵌入式程序管理所有过程及活动3职责

3.1技术中心负责供方嵌入式软件技术状态确认，组织对新供方嵌入式软件的功能、性能的测试、评审、验证和确认工作，参与供方软件开发能力评估

3.2生产部负责确定初选供方，与供方进行联络，组织对供方软件开发能力评估

3.3品质部负责供方嵌入式软件产品进货检验，日常质量工作控制，参与供方软件开发能力评估、过程控制能力审核4工作程序

4.1新嵌入式软件验证流程步骤流程描述责任部门关键证据,A空调嵌入式软根据空调规格和型号，确定需第1步确定需要采购的嵌技术中心件要求说明入式软件要采购的嵌入式软件_______________________y技术中心根据所确定的嵌入嵌入式软件要第2步确定所需嵌入式软件技术中心式软件，制定嵌入式软件的要求k_______________y求说明书要求功能、性能要求等供应商选择资，生产部供应组根据嵌入式软料厂、生产部-供件的要求，寻找开发相关的第3步选择供应商供应商资质证应组供应商，并确定具有潜在能明力的供应商，供应商应根据自我实际情1供应商自评报况，自评软件的设计开发能第4步供方提交自评报告告V力、制造能力及变更管理生产部供应商现场审1必要时，针对潜在供应商进行第5步技术中心核记录及审核供方现场审核，重点审核品质部报告供应商现场审核嵌入式软件的开发能力、制造、能力及变更管理，并出具供方现场审核报告，由分管领导审批由技术中心负责与供方沟通/\与供方沟通嵌入式所采购的嵌入式软件要求，技术中心供第6步软件的要求确保供方理解所需的要求并应商/保证按照要求提供符合要求的供应商，根据米购r计划要求，提供嵌入式软件\生产部-采购供应商样件提供第7步样品，首次提供样品时必须供应商/随样品携带出厂检验报告、功能、性能测试报告

1.品质部、技术中心根据嵌，进货检验记录入式软件的要求执行进行进、f品质部功能、性能测试第8步厂检验和相关的功能性能测进厂检验技术中心记录试

2.必要时，实施第三方检测V如条件满足，嵌入式软件进技术中心《空调测试报空调安装测试第9步X行空调试装测试品质部告》____________________________，技术中心1如条件满足，应将带有嵌入式、r《整车测试报品质部第10步软件的空调安装在所需车型整车安装测试告》总公司上，进行相关的功能测试由技术中心组织,相关部门对对嵌入式软件《嵌入式软件进行综合评价所采购的嵌入式软件实施各技术中心第11步\__________________/综合评价报告》阶段测试验证的综合评价，相关部门评价所采购的软件是否满足所需的要求▼根据综合评价结果，由技术中技术中心相后续采取措施心负责组织相关部门与供应与供方沟通测第12步关部门供应及方案的记录试及验证结果商进行沟通，明确是否满足商__________________要求或后期所需方案

4.

2.供方生产件批准根据对供方提供的样品的测试结果，供方需按照我公司要求提交相关的资料或PPAP报告，由我公司实施生产件批准，批准后实施批量采购

4.3嵌入式软件质量管理

4.

3.1品质部和技术中心根据嵌入式软件产品的验证结果及试验要求，编制嵌入式软件验收标准，依据验收标准，对嵌入式软件实施进厂验收；

4.

3.2嵌入式软件样品确认通过后，后续产品的提供由品质部负责按照《产品和服务放行过程文件》、《采购管理过程文件》及《不合格品控制过程文件》进行进货检验控制

4.

3.3当供方质量不稳定或出现质量问题时，供方必须在我公司提供质量问题通知后7个工作日内提交书面整改报告，我公司视整改情况采取相关措施，如执行进厂加严检验控制、限制采购及停止供货等

4.4嵌入式软件变更供方未经我公司允许不得进行嵌入式软件的变更，如供方有5M1E变更的需要，须向我司生产部提出申请，生产部组织我司相关部门进行评审，根据变更内容对产品品质的影响程度进行必要的研讨；评审通过后，由生产部供应组通知供方，供方接到我司通知后方可实施变更，并提交变更后相关验证资料，否则出现不期望的后果，由供应商全权负责具体按照《变更控制过程文件》执行

4.5供方年度质量审核对嵌入式软件供方，我公司将执行每年1次的过程审核，具体依据年度供应商审核计划执行5附则本制度由生产部提出并负责解释6签批编制审核批准。