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系统存货档案及物料清单相关工作管理规定ERP版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/
02017.
08.01//王彩艳洪杰胜姚春峰1目的为规范公司ERP系统的管理，明确各部门在ERP系统存货档案的维护及物料清单的编制与维护工作中的职责和权限，规范日常业务操作流程，特制定本管理规定2名词解释
2.1存货档案用于设置公司在生产经营中使用到的各种存货信息，以便对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析
2.2标准物料是指公司内一切有形的采购、制造和销售对象的总称，如采购件、自制件、半成品和产成品等
2.3标准物料清单（标准BOM）标准物料的物料清单，包括子件物料、每个子件的需求数量、在制品控制信息、物料计划信息分为标准物料清单A（标准BOM A）和标准物料清单B（标准BOM B）,标准物料清单B（标准BOM B）是指客车空调装车管路类的标准物料清单，标准物料清单A（标准BOM A）是指除标准物料清单B（标准BOM B）以外所有半成品、产成品的标准物料清单
2.4订单物料清单（订单BOM）特为销售订单建立的物料清单分为订单物料清单A（订单BOM A）和订单物料清单B（订单BOM B）,订单物料清单A是冷藏机组和特种车空调订单物料清单，订单物料清单B是客车空调订单物料清单
2.5生产订单子件在ERP系统经MRP运算后，参照标准BOM生成的生产领料明细中的物料3职责说明
3.1技术中心产品项目负责人负责主管产品的新物料的编码申请
3.2生产部、品质部、服务部和综合管理部等需求部门根据需要提出新物料的编码申请
3.3生产部负责提供新增物料的供货单位、供应业务员、库管员、固定提前期及半成品定额工时等存货信息
3.4技术中心ERP信息管理员负责除客车空调装车管路类的物料编码的编制、标准BOM A的搭建和维护、冷藏机组和特种车空调订单BOM的搭建、维护及生产订单的子件修改等工作
3.5服务部ERP信息管理员负责客车空调装车管路类的物料编码编制、客车空调装车管路标准BOM的搭建和维护、客车空调订单BOM的搭建和维护等工作
3.6生产部、服务部等负责标准BOM使用过程中的信息反馈
3.7相关责任部门负责生产订单子件修改申请4物料编码申请和存货档案维护
4.1物料编码申请
4.
1.1技术中心产品项目负责人根据产品开发或完善需求，对新增物料提出编码申请
4.
2.2服务部根据订单需求申请装车线束、装车管路和空调系统产成品等的编码
4.
1.3生产部、综合管理部等相关人员根据需要申请辅料类、工具类、劳保类及非产品用料等物料编码
4.
1.4编码申请人员填写《编码申请单》，要求将物料名称、规格型号及分类、参考成本填写规范齐全，由所在部门指定的ERP信息管理员交给技术中心ERP信息管理员进行编码
4.2物料编码的编制
4.
2.1技术中心ERP信息管理员收到《编码申请单》后，根据申请内容对每条物料信息进行核对，确认符合《ERP系统编码规则》后，将新增物料进行编码
4.
2.2新增物料填入《存货申请汇总表》文件中相应分类下（共分原材料和半成品两类）
4.
2.3将新增物料导入U8系统中，编码填在《编码申请单》上，交还给申请人员
4.
2.4编码申请单由所在部门的ERP信息管理员统一存档
4.3存货档案维护
4.
3.1技术中心ERP信息管理员保存归档《存货申请汇总表》，其中主要包括供应商、参考成本、库管员等关键信息
4.
3.2在ERP系统运行期间，如果某种物料的存货属性发生变化，相关人员填写《存货属性更改申请单》，所在部门经理审核，技术中心分管副经理批准后由所在部门指定的ERP信息管理员交给技术中心ERP信息管理员，技术中心ERP信息管理员在U8系统中对应更改其存货信息5物料清单编制和维护（即BOM搭建和维护）
5.1标准BOM A及订单BOM A的搭建
5.
1.1新产品项目负责人将已编制好的《定额领料表》或《产品销售成套明细表》打印签字并写明编制日期，交给技术中心ERP信息管理员，同时将电子版文件发给信息管理员
5.
1.2技术中心ERP信息管理员根据《定额领料表》或《产品销售成套明细表》在U8系统内搭建标准BOMA,核对无误后签字，交给分管副经理进行审核
5.
1.3技术中心ERP信息管理员要及时查看U8系统中新增订单信息，对于是订单BOM的订单，冷藏机组和特种车空调分别按以下流程进行冷藏机组产品负责人编制《产品销售成套明细表》，打印签字并写明编制日期后，交给ERP信息管理员，同时将电子版销售成套明细表发给信息管理员ERP信息管理员根据成套明细表在U8系统内搭建订单BOM A,并核对系统BOM与销售成套明细表中各物料信息的一致性，确认无误后签字，交给分管副经理进行审核特种车空调产品负责人填写《特种车空调订单BOM汇总表》内“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”、“数量”、“订单日期”、“与标准BOM区别”，ERP信息管理员填写订单号及行号，复制该产品的标准BOM并修改，完成订单BOM的搭建，确认无误后将订单BOM汇总表交由分管副经理进行审核订单BOM汇总表存档至ERP信息管理员
5.2标准BOM B及订单BOM B的搭建
5.
2.1服务部ERP信息管理员根据订单技术条件，搭建客车空调装车管路类标准BOMo
5.
2.2根据订单要求在U8系统内搭建订单BOM B
5.3标准B0M及订单B0M搭建需在该物料编码申请的当天完成
5.4标准13（^A维护
5.
4.1由于产品完善或其它原因需对某个产品的标准B0M修改时，由产品项目负责人在原定额领料表或产品销售成套明细表需修改部分进行划改并签字（注明日期），然后由技术中心ERP信息管理员在U8系统内修改其标准BOMo当有多个产品需同时更改标准BOM,且更改内容相同时，由产品项目负责人填写《物料清单整批修改申请单》，对于需要修改的子件的物料编码、规格型号、基本用量及母件的物料编码、规格型号等信息填写规范齐全后交给技术中心ERP信息管理员，进行物料清单整批修改
5.
4.3生产部、服务部在标准BOM使用过程中，发现其中物料定额不准确时，填写《标准B0M物料更改申请单》，相应产品负责人审核后，交由技术中心ERP信息管理员在U8系统中修改
5.5订单B0M更改由于客户需要或其它原因需要更改订单BOM时，如果生产订单已经下达，为防止出现混乱，需删除该订单BOM,重新搭建正确的订单BOM；如果生产订单还未下达，可直接修改订单BOM,“变更”、“弃审”、“修改”、“完成”、“处理”
5.6BOM停用
5.
6.1由于产品改型、产品淘汰或其它原因需对某个产品的标准BOM停用时，由产品项目负责人填制《BOM停用申请单》，将停用的半成品或产成品编码、规格型号、停用原因、停用时间等信息填写齐全，由技术中心分管副经理审核，报分管领导批准
5.
6.2技术中心ERP信息管理员在U8系统内按（BOM停用申请单》要求将相应BOM停用6生产订单子件修改
6.1在生产订单执行过程中，由于其中物料不能按时到货或为了处理库存积压等原因，需临时更改领料时，由相关责任人填写《子件修改申请表》，将需修改的生产订单号、行号、修改原因及修改建议等填写齐全签字后交由所在部门经理、品质部、生产部、销售服务技术支持审核，技术中心分管副经理负责常规生产订单子件修改申请表的更改方案审批，功能零部件或大批量（50台以上）修改由分管领导审批
6.2对于子件修改后会引起总成型号变化时，不修改生产订单的子件，审批意见应签批更改总成型号对于需要更改总成型号的《子件修改申请表》，特种车空调和冷藏机组由技术中心ERP信息管理员根据签批意见，在U8系统中修改订单BOM客车空调由服务部ERP信息管理员根据签批意见，在U8系统中修改订单BOM,修改完成后交技术中心存档，在《子件修改汇总表》电子表格中做登记记录
6.3技术中心ERP信息管理员根据已签批的《子件修改申请表》，在U8系统中修改生产订单子件，并在《子件修改汇总表》电子表格中做登记记录7工作失误责任追究
6.1因自身工作过失，定额领料表或产品销售成套明细表编制错误，造成物料积压的，对相应产品负责人参照《行政管理制度》进行考核；
7.2定额领料表或产品销售成套明细表编制正确，因BOM搭建失误造成物料积压的，对相应ERP信息管理员参照《行政管理制度》进行考核8附则本制度由技术中心提出并负责解释9签批编制审核批准。
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