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文本内容:
事态升级管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准//何文兰邵庆辉姚春峰A/
02017.
08.01目的1定义并明确新产品开发事态升级的程序定义并明确首末检、自主检查事态升级的程序定义并明确完成品检查事态升级的程序定义并明确返工/返修产品处置事态升级的程序定义并明确客户投诉事态升级的程序定义并明确变更事态升级的程序定义并明确关键过程能力不足事态升级程序定义并明确产品安全事态升级程序定义并明确影响交付事件事态升级的程序.适用范围2仅适用于本公司事态升级的管理定义3事态升级问题出现后在规定的时间内或超出可控范围时,向管理者或客户报告的一种机制职责4见工作程序流程工作流程5新产品开发事态升级
5.1主责升级原因升级内容可能输出升级解除与项目经理沟通,描述不能调查不能如期完成原因分项目经理可以技术中心如期按计划完成事件析,提出改进报告处理1级项目经理无法解决与管理层沟通,描述不能如管理层提出改进方案,主总经理可以处技术中心开发进度不能如期按计划完成事件导完成理2级期完成总经理无法解决顾客沟通邮件;技术中心与顾客沟通,调整开发进度修订后的〈新产品开发进与顾客达成一3级计戈度计划表》〈调整分析报致意见告》主责升级原因升级内容可能输出升级解除产品外部、尺寸、功能不符合图面要求班组长可以首末件检查表首末件不合格过程现场测试结果有异议处理生产部1级自检不合格现场调整时间超过30分钟班组长无法解决检查员、作业者将信息反馈给车异常标识卡生产异常班组长可以过程异常连续出现间班长、检验班长处理管理规定处理生产部2级不合格超过20件小于50件班组长无法解决检查员、作业者将信息反馈给车异常标识卡品质部经理过程异常连续出现间主任、生产部长、品质经理处异常分析报告生产异可以处理生产部3级不合格超过50件小理常管理规定标识与可于100件追溯性过程文件品质部经理无法解决品质部经理将信息反馈给管理层异常标识卡生产异常总经理协调过程异常连续出现处理管理规定标识与可追处理生产部4级不合格超过大于溯性过程文件100件以上总经理无法解决过程异常影响产品品质部将信息反馈给管理层和顾异常标识卡生产异常与顾客达成生产部5级交付时客处理管理规定标识与可追一致意见溯性过程文件主责升级原因升级内容可能输出升级解除班组长可以检查员将信息反馈给班长处理成品检验报告异常处发现不合格品数量处理品质部1级理单异常标识卡大于5件小于10件班组长无法解决班组长将信息反馈给品质经理发现不合格品数量成品检验报告异常处品质部经理处理品质部2级大于10件小于50理单异常标识可以处理件品质部经理无法解决品质部经理将信息反馈给管理总经理可以成品检验报告异常处发现不合格品数量层处理处理品质部3级理单异常标识大于50件以上总经理无法解决品质异常影响产品品质部将信息反馈给管理层和异常标识卡生产异常与顾客达成品质部4级交付时顾客处理管理规定标识与可追一致意见溯性过程文件返工/返修产品处置事态升级
5.4主责升级原因升级内容可能输出升级解除检查班长将信息反馈给品质经废品入库单品质部经理返工返修产品检验理解决异常标识卡标识与可可以处理品质部1级不合格追溯性过程文件返工返修不合格品杜绝发货客户投诉事态升级
5.5主责升级原因升级内容可能输出升级解除同客户沟通,了解不合格信息,报客户投诉邮件/电品质部经理可品质经理话以处理市场部1级客户一般投诉品质部经理不能解决客户投诉邮件原总经理可以处品质部经理将信息反馈给管理层因分析和整改报理市场部2级客户重大投诉告总经理无法解决市场部由品质部经理与客户顾客协商解沟通邮件改进方与顾客达成一客户重大投诉3级决案致意见变更事态升级
5.6主责升级原因升级内容可能输出升级解除设计技术员将信息反馈给技术经变更后的图纸工程技术经理可以技术中心1理变更通知单处理顾客图纸变更级技术经理无法解决技术中心变更后的图纸工程总经理可以处顾客图纸变更将信息反馈给总经理2级变更通知单理内部工艺变更内部检验方法变更内部测量器具变更工作场所迁移技术中心1技术员将信息反馈给技术经理,变更申请书总经理批准级由技术经理汇报给总经理供方变更标识方法变更包装方式变更运输方式变更关键工序作业人员技术中心2工程变更通知单变与顾客达成一调整总经理批准后汇报给顾客级更后的作业文件准致意见备PPAP文件关键过程能力不足事态升级
5.7主责升级原因升级内容可能输出升级解除过程能力指数调查技术经理可以工艺员将信息反馈给技术经理分析报告处理技术中心1级技术经理无法解决总经理组织召开质总经理确认后关键过程能力不足技术经理将信息反馈给总经理量专题会议,解决解决技术中心2级工序能力总经理无法解决通知顾客,与顾客协商解决,取与顾客达成一技术中心3级得顾客支持沟通邮件解决方案致意见产品安全事态升级
5.8主责升级原因升级内容可能输出升级解除技术经理可以技术经理组织小组开会讨论分析报告处理技术中心1级技术经理无法解决总经理召开公司级总经理处理涉及产品安全事项技术经理汇报给总经理会议进行解决0K技术中心2级总经理无法解决时技术中心通知顾客,与顾客协商解决,取与顾客达成一3级得顾客支持沟通邮件解决方案致意见备注问题产生的影响越严重,升级的级别越高附则本制度由综合管理部提出并负责解释6签批7编制审核批准。