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产品审核管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/
02017.
08.01//谢丽萍布占倡姚春峰1目的满足顾客的要求,对其产品进行独立审核2适用范围适用于当顾客需要时对其产品进行的质量审核3职责
3.1品质部负责产品质量审核
3.2有关部门对审核中发现的问题采取纠正和预防措施,确保产品符合顾客要求4工作程序
4.1产品审核员资格规定接受过IS0/IATF16949:2016的体系培训,有二年以上现场工作经验的人员和通过培训的内审人员
4.2当顾客规定或需要时,对其产品进行审核一般每季度组织进行一次产品审核
4.3由品质部根据顾客要求编制《产品审核实施计划》,确定审核覆盖的产品、产品审核的日程安排、审核的内容等,经品质部主管审核,报管理者代表批准后实施
4.4抽样产品审核用的样本须从检验合格的产品中随机抽取,每一批号抽取一箱作为一个样本,样本数
244.5审查产品质量
4.
5.1根据产品的包装和标识规定审核产品的包装及标识,并记录不符合情况
4.
5.2抽查该产品最终检验记录
4.
5.3抽查产品关键原料的质量情况
4.6实施审核
4.
6.1按审核计划进行产品审核,并按规定对缺陷进行分类
4.
6.2缺陷分类缺陷分类见附表一;当顾客有专门分类方法按顾客要求缺陷缺陷内容严重性程级别对包装质量影响对外观质量影响度对产品性能影响预计能引起产品功能错装或漏装产品、包装差,丧失的或会造成安全A级严重的在运输中会造成损坏的,事故的,顾客会索赔顾客会投诉的的标签或印记错误、标签可能严重影响产品功包装、密封不良有可能引或印记模糊顾客可能会B级重大的能或引起产品局部功起损漏、顾客不满意,可发现,并可能会投诉的能失效能会投诉的符合产品标准,不影响产品的使用,但不符包装有轻划伤或擦伤,但C级一般的标记模糊合产品特性内控标准顾客不会投诉的
4.
6.3填写《产品审核检查表》
4.
6.4审核人员以审核计划及审核记录对审核的样本中出现的任何一项缺陷均需记录,建立《产品审核不符合项跟踪表》并写上“A”或B”或C”
4.
6.5对出现“A”或B”类缺陷时,审核人员应按照《不符合纠正措施过程文件》《持续改进控制过程文件》要求涉及部门采取纠正和预防措施
5.
6.6每月对该产品汇总一次计算质量特征值QKZ,并对每月的QKZ值画出趋势图a.QKZ=100-缺陷点数/样本数量b.缺陷点数的总和FP=2缺陷数义缺陷等级系数c.缺陷等级系数A缺陷=10严重缺陷B缺陷二5重大缺陷C缺陷=1一般缺陷
4.7纠正和预防
4.
7.1产品审核员应对纠正和预防措施进行跟踪检查,对其有效性进行验证
4.
7.2有关部门按产品审核中发现的“A”、“B”类缺陷予以纠正并预防再发生对于出现“c”类缺陷也需由相关部门进行改进满足顾客的要求
4.8由审核员在审核结束后编写《产品质量审核报告》,经品质部经理审核,报送管理者代表批准后,分发到公司各级领导和各部门负责人
4.9产品质量审核结果应上报管理评审
4.10产品质量审核的有关文件、记录和报告等资料应按《文件化信息过程文件》执行5签批编制审核批准。