JW-WI-ZG-005质量事故处理制度A00

批准确认作成金湾有限公司质量事故处理制度文件编号JW-WI-ZG-005版次A/01编制部门质管部修订日期2015-5-20适用范围质量事故处理辅助工具/制订日期2013-03-25目的规范质量事故的处理页数第1共2页作业内容

1.职责

1.1质管部负责根据质量损失确定处罚力度及处罚单位，开出《奖惩通知单》或《质量损失通知单》并走完各副总签字流程

1.2被处罚单位直接领导负责落实具体责任人填写于《奖惩通知单》上，并监督当事人签字确认

1.3行管部负责根据《奖惩通知单》上的罚款数额对当事人进行罚款并将《奖惩通知单》张贴于公告栏中展示

1.4当事人部门副总审批确认

1.5供应部负责因供应商质量问题导致的退货处理及损失执行

1.6行管副总审批确认

1.7总经理审批确认

2.工作流程

2.6当客诉或批量质量事故发生时，由质管部负责根据《质量事故责任表》及《质量事故损失处罚比例》确定处罚力度及处罚单位并开出《奖惩通知单》

2.7被处罚单位的直接领导接到《奖惩通知单》后应在1个工作日内落实具体责任人填写于《奖惩通知单》上，并监督当事人签字确认

2.8当事人接到《奖惩通知单》后，应认真反省，有错就认，有错就改，拒不认错且拒绝签字确认者处罚力度加倍

2.9质管部接到被处罚单位填写好的《奖惩通知单》后，应在1个工作日内跑完副总领导签字流程

2.10行管部接到跑完流程的《奖惩通知单》后，应在1个工作日内张贴于公告栏中展示，并根据《奖惩通知单》上的奖罚力度进行奖罚，若发现当事人一栏没有当事人签字，则处罚力度加倍

2.11《质量事故责任表》及《质量事故损失处罚比例》的解释权归质管部所有，如对以上两个表中的内容由异议，请与质管部讨论，任何单位或个人不得在没经过质管部的许可卜私自改变质量事故的处理办法

3.相关表格

3.6《奖惩通知单》

4.相关附件

4.6附件一《质量事故责任表》

4.7附件二《质量事故损失处罚比例》特别事项（异常发生时，应立即向班长或主任汇报）修订日期版次变更修订内容/理由修订人。