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文本内容:
序号条款检查内容文件依据检查方法和要点检查结果记录判定Q:
5.
5.1《质理/环境管询问部门在公司各项管理体系中的职责和权限是否发E:
4.
4.11职费权限的变化理体系手册》生变化？变化后是如何落实的？J
6.2本部门的经营目标有哪些？抽查近1・3个月和年度目标考核记录，本部门的《质理/环境管2Q:
5.
4.1质量目标分目标是否已完成？理体系手册》没有完成的原因是什么？现在有哪些改进措施？效果如何？询问本部门有哪些环境因素发生变化，目前的重要环境因素有哪些，如何进行控制？E:
4.
3.1《环境因素识别与3环境因素运行控制
4.
4.6评价控制程序》询问
1、对涉及到的环境因素如何进行控制？
2、涉及本部门重要环境因素有关的H标指标及管理方案有哪些？查看环境目标和指标管理方案是否适合？是否已得到《环境方针、目标、落实？环境目标、指标和E:
4.
3.3指标和管理方案管关注重要环境因素的控制，并检查4管理方案环境运行
4.
4.6理程序》、《环境
1、废水、废气、噪声、固体废弃物污染防治的控制；控制运行控制程序》
2、化学品的使用、贮存的管理控制；
3、节约资源能源使用的管理；
4、环保设施的运行管理等等的控制情况Q:
7.
5.1《生产控制程序》、生产和服务提供的询问内部的生产控制流程？分别控制的指标是什么？
56.3《服务提供控制是否对影响产品环境行为的关键生产工序进行识别？
6.4控制程序》J:
6.
4.
2.3环抽查生产计划的合理安排？生产控制过程的记录，及标
4.
2.3其过程控制情况？“3C”
4.0/
5.0抽查操作人员是否能够获得作业指导书？且是否清晰、使用、正确、有效？按生产流程查生产设备的配置和完好情况？工作环境是否符合规定要求？查看关键过程（配料）、特殊过程（成型、施釉、印花、烧成）等，是否形成了作业指导书？杳看生产过程的参数控制记录和各现场监控仪参数是否符合技术文件的规定要求；当天的记录是否及时？确认其实施的符合性和有效性？杳阅与生产设备维护保养相关的制度或文件，了解维护保养的要求？Q:
6.3E:
4.
4.6查阅按文件规定的要求，抽查维护保养计划和记录，确认其计划实施的符合性和有效性？《生产设备控制程6环标设备的维护和保养序》《固体废物处
4.
2.3理规范》询问和查看在现场通过观察和询问的方式了解生产设“3C”备的运行状态
4.4查设备维修过程产生的含油废物是否合理处理？Q:
7.
5.2询问在生产和服务提供过程是否有特殊工序？是否识别和制定特殊工序，并经评审和批准准则？环标《小试、中试、批7特殊工序的确认
4.
2.3试工艺规范》行阅关键工序操作人员的培训记录及资格评定，并结“3C”合现场调查的情况，判断操作人员是否具备相应的能力？
4.0询问2—3名员工，是否了解生产工艺情况？（包括标准文件/作业文件从何处可以获得，包括该岗位对环境管理体系的要求）询问当设备、原料变化和质量波动明显时是否进行了再确认？询问在产品实现的全过程中如何标识和识别产品？并查看现场实际标识情况及记录Q:
7.
5.3（包括报表的标识、纸箱的标识、合格品存放处的标识、J:
6.
3.
2.4《标识和可追溯8标识和可追溯性是否唯一和已受控并有记录等情况）“3C”:性控制程序》
9.0查阅强制性产品认证标志的使用是否按要求执行？查阅该科室针对生产工艺及配方情况能否满足环境标环标《陶瓷砖环境标志示技术要求？
4.
2.4技术要求控制程9认证产品的一致性
4.
2.5序》、《关键原材公司产品材料的变更后能否确保产品满足环境标示技术
4.
2.6料环标技术标准》要求？询问在生产和服务过程中是否识别有顾客的财产（包括知识产权）查看如有顾客财产，查看其是否按规定进行标识、验《顾客财产控制1Q:
7.
5.4顾客财产证、保护和维护程序》行看当顾客财产出现问题时，是否按规定予以记录并向顾客报告？询问及现场观察在生产和服务过程中其产品是如何进Q:
7.
5.5行搬运、包装、贮存和保护的？《产品防护控制11产品防护程序》环标
4.
2.7杳看现场作业的实际情况，是否达到产品防护的要求？Q:
8.3J
5.3环标查阅是否按相关要求建立各类不合格现象的纠正/预防《不合格品控制
124.
2.5不合格控制措施？如何规定与控制？纠正后是否重新验证？是否保程序》“3C”存对不合格产品的处置记录？
7.0查看产品包装材料是否可回收利用？处置的办法及查看现场如何存放？环标包装、标签、储运/《固体废弃物管
134.
2.7回收与废物处置理规范》生产现场的各类搬运和储存是否会影响产品的性能？对环境产生的污染是否采取相应的措施？查看各科对固废物的运行控制情况？有无分类处置？有无造成环境污染？E:
4.
4.6环境管理运行控制《环境管理运行查看相关污染治理设备是否正确使用与正常运行？所对应的文件或制度是否充分？
4.
4.7控制程序》、14《固体废弃物处理环标
4.3产品生产过程环境规范》、《危险化行为要求学品管理程序》等查危险化学品使用场所是否获取了MSDS清单？各生产现场是否合理配置消防设施？并抽查其有效情况下？。
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