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文件编号XH-SA-C0P-03-内部审核管理程序20XX年12月11日发行日期版本/版次A0管控状态受控第1页共2页页次*档修订履历版本修订内容简述修订日期修订者文件编号XH-SA-C0P-033发行日期20XX年12月19页次第2页共2页核准________审查_________________修订者________________内部审核管理程序版本/版次|A0|管控状态|受控
1.目的检验社会责任系统之符合性,以及体系运行的有效性对社会责任管理体系实施、检查及监督的人员
3.权责
3.
1.管理代表:负责审核年度内部评审计划,主持召开审查会议
3.
2.内审组长:拟定年度内部审核计划,编制社会责任评审清单,统计不符合事项,作内部评审报告
4.
3.内审员依拟定的稽核计划执行稽核工作及追踪不符合项
4.作业内容
4.
1.当社会责任管理体系建立并开始实施后,内部审核每年至少进行一次
4.
2.审核组长负责「社会责任内部体系审核计划」的编制并组织审核工作,评审结束后编制「社会责任体系内部评审报告」
4.
3.被指派的审核员应是独立的,与审核范围无直接关系的
4.
4.审核组长及内部审核员必须接受过“社会责任管理体系内部审核”课程培训
4.
5.内部审核工作根据社会责任体系标准的要求进行
5.
6.审核员必须负责对不符合事项开出「补救、纠正及预防措施报告」,并且跟进其处理结果
5.参考文件
5.
1.《社会责任管理手册》
6.
2.《处理疑虑和采取纠正措施程序》
7.附件(无)
8.记录
7.
1.FSA8000内部评审计划」
7.
2.FSA8000内部评审清单」
7.
3.FSA8000内部评审报告」「补救、纠正及预防措施报告」。