数据质量监控管理制度

1目的人（通报抄送各业务部门领导和IT总部）仃总部管理部不定期对各事业部部的监控工ERP IT加强对基础数据和业务数据监控，确保数据ERP作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行准确及各业务操作规范，以提升各业务水平指导2合用范围仃总部ERP管理部于IT双周例会对各事业部ERP绩效指标提升进行通报和排名考核本制度合用于集团各上线单位ERP总部管理部对所有系统内业务数据进行IT ERPERP关键控制指标3归口检查和管理分/次要出数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、ERP各部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分IT供应商数据、客户主数据、工作中心等析周报处罚部长分/次IT2业务数据包括计划、创造、采购、物流、营销ERP各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，等模块的业务数据处罚责任人2分/次各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚分/检查方式必检为存在财务风险的数据（包括收付5项，责任人按细则处罚款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财对绩效指标排名前三和后三的部长和业务部ERP IT务风险的数据口主管比赋予分、分、分饮奖罚121052岗位职责事业部部通报中如有虚假行为处罚部长分/4IT IT30次，总部如发现业务部门有虚假提升指标行为,事IT业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处业部部未通报的，对部长处罚分，对业务部IT IT20理异常业务数据，并出具周报门主管处罚分50事业部部负责对过程控制指标和关键绩效指标的IT相关文件7提升进行分析提出改进措施，并出具周报各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检《物料主数据管理规定》查，发布半月报《标准成本维护控制制度》总部管理部负责对通报与监控情况进行检查，《物料清单维护管理制度》IT ERP每半月通报一次，并每月发布绩效指标考核情况《工艺流程维护管理制度》ERP程序要求及关键控制点《三一集团全面数据质量管理技术标准》5事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行附加说明8检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周本制度由总部管理部起草，并归口管理IT ERP报并抄送责任人、事业部部和总部、职能总部IT IT事业部部每周三对过程控制指标及关键绩效指标IT附件9提升进行分析并提出改进措施，通报抄送总部OA IT附件一《数据监控明细》ERP管理部和各业务部门领导ERP附件二〈＜过程控制指标、关键绩效指标一览职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业ERP表务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任》附件三〈＜数据监控通报模板》ERP激励措施6业务部门未按时提交数据监控周报处罚部门主管2附件一《ERP数据监控明细》模块控制点要求监控方法奖惩办法维护责任人自查业务部门检查方式基｛出数据

1、主数据录入员每日揩新录入SAP系统的编码做汇物料主数据维护各视图数据每一个视图一个工作日完成维护总表，在规定时间后进行检查MM3所有数据视图是否按照1分/条处罚必检部rr部维护及时性责任人已维护完整无BOM物料1＞用程序ZNOBOM,输入主机号+工厂号进行检3工物物料发布三天内，完成BOM按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部检查料主数据自制件与BOM曲寸无工艺物料

1、用程序ZNOGY,输入主机号+工厂号进行检查物料发布二天内，完成工艺数按照1分住机处罚必检工艺所工程师技术部静检查

2.物料主数据自制件与工艺比对态数据用程版NOGSGX,输入主机号+工厂号进行检查，可以无工时工序输入部份物沧描述进行含糊查询，可展开BOM并对创按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部检查物料发布二天内，完成，时、T岸绢:沪造类组件进行检查无计划加工用程序ZNOJGSJ,输入主机号+工厂号进行检查按照1分/主机处罚抽检工艺所工程师技术部物料发布三天内，完成计划加T时间检查时j目绯护组件分配完用程序ZGCKHZB组件未分配率检查按照1分/主机处罚必检工艺所工程师技术部主机层所有行项目在创建或者在整性检查函附后10寸加匕品比亍田任公酉Bo业务数据

1、用ZLJYLB务码查询如果至监控日的垃圾生产2监控周报通报本周垃圾预留情况和±周垃圾预留清预留全部清理完成，制垃圾预留理情况其中本周以前的垃圾预留必须为零；本周新增第励责任人10分对必检ERP计划员计划调度部造垃圾预留不得超过500条超标部份按］分/10定单在入库后3天之内应清理完

3、监控月才髓报上月垃圾预留清理情况，坛所有条处罚毕，盘点前垃圾预留必须清因，严格控制垃圾预留的增皿模块控制点要求监控方法奖惩办法维护责任人三查业务部门检查方式垃圾预留必须为零

1、用YCOGI事务码查询从产生COGI开始，必须在48小

2、监控周报通报上周COGI数量，上周COGI数量必COGI控制时内处理完毕；盘点前COGI必须须为零每周COGI清理完成，必检ERP计划员计划调度部处理完毕

3、监控月报通报本月COGI数量，本月COGI数量必则奖励责任人脸否则须为零按1分/条姬3;

1、用事务码COOIS,查询基本开始日期在3天以前的对定单基本开始日期在3天以前，未开工且未关闭的成品及大件定单；但未开工的成品和大件生单必须J成品指物料类型为FERT的物料大件指自制大件配计划员、车间主未如跺按1分单处罚必检计划调度部姆甄（易除配件套率中考核物料；任定单和无物料定单）

3、监控周才诵趣发布之日为止垃圾定单1ft族垃圾定单必须为零

1、用事筑马COOIS,查询基棕成日期在3天以前的未对定单基本完或日期在3天以前，入库且未关闭的成品及大件定单；但未入库的成品与大件订单必须入成品指物料类型为FERT的物料大件指自制大锦已计划员、车间主垃圾定单硼皖按险条处罚必检计划调度部套率中考核物料处I院

⑤除配件定单和无物*淀任单）

3、监控周撼1报5发布之日为1LJ立圾定单o峥垃圾定单必须为零

1、用事务码COOIS,查询基本完成日期在30天以前对定单基本完成日期在30天以的未入库且未关闭的零件定单；计划员、车间主前，但未入库的其他零件定单（含2,剔除FERT部份的成品定单；

3、定单状态中存在GMPS或者PCNF、CNF等存在实栽噫按1分条处罚必检任、成本会财务部有物的况物料定单、配件计际成本定单必须由财务处理，其他无实际成本定单由定单）计划员处理此类垃圾定单必须为零工序内外协工序外协采购定单在创建日期30通过ZGXWXSHJL查询按1^/单处罚必检外协工程师财务部控制天之内必须收货模块控制点要求监控方法奖惩办法维护责任人m查业务部门检查方式最后工序是外协工序的，外协采通过ZGXWXSHJL查询后通过COOIS查询生产定单入购定单收货后生产定单必须在2按1分单嫄3必检，，卜协工程师财:旨部库情况天内完成收货

1、同工业城转储定单5天内关闭用事物码ZRMM101可以导出过期定单，并进行批量关按1分毅蹬必检定单创建者物料管理部

2、跨工业城西酷储定单10天内闭过期诸订单关闭已拣配未过转储单拣配B必须在2天内完用ZMM063或者ZWGZDD导出查询按1分条处55必检拣配人物料管理部帐的转储单采购中转库T

800、T801,T118,T009等采购用MB52查询各中转库库存，然后用MB51查这些物料仓管员、理货区存的过账及时中转库收货后，必须在二天内完在最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超时按1分触雨必检物料管理部理货员性成中转库向收货库_______________________________________________物流的转储检查本部代理采购收货代理库转储MB52查询各代理库库存，然后用MB51查这些物料在代理库（TlOKnil等）库存，一周按1分触第必检物流工程师物料管理部及时性最近两天是否有收货记录，如没有收货记录则超内转移完毕901-999存储查看901-999货位h的数据是否按1分勤第必检仓官员物料管理部类型异常数据在规定时间处理完成，延期太长Zwlcclx或者LX02导出本事业部所管WM仓库库存清视为异常数据，需重点监控处理单，筛选刘-999货位数据进行分析刈库等配件库而重控每日导出当日收货主机定单主机入库未BOM与发货记录进行对照，找出按1分勤四必检配送经理计划员财务部发料差异项和未发料助1用ZGCKHZB主机入库定单未发料或者ZLJYL导出、必须每天及时将采购申请转换O

1、按1分/条处CXD为采购定单，ERP专干应及时检训；事物码ME5A,打开“动态选择”按钮，“删除标£选气必检充工程师商务部查垃圾采购申请等情况的清理垃圾/过期采工采购申请0条，购申请等于立、:望空（排除工序外协按10分/次奖励，米购ZE单），清单泡围还译7rALV““_u”选择为相应工厂，“下达日期”字段输模块控制点要求监控方法奖惩办法维护责任人自查业务部门检查方式采购入小于当前日期进行筛选，“交货日期”小于当前日

2、垃圾采购申请不能大于条；期可筛选出垃圾采购申请；“交货日期次于当刖日期过期采购申请占比不能超过可师选出过期采购申请5%;

1、物流工程师负责将转换的采

1、按1分/条处购定单，下达给供应商，并事物码ZRMM101:“定单类”选择NB和ZTB,“公司”（XDiU；过期采购定催促供应商及时交货；和“工厂”为相应公司和工厂，“采购组”选择所有

2、垃圾订单占比小皿检物流工程师商务部单于5%,按10^/次来购组，“交货日期”选择当前日期以前的所有日期

2、过期采购定单占比不能超过奖励10%导出数据的处理在交货日期中筛选出当期日期减5天的数据（无再计划日期的以交货日期为准

1、按分/条处罚；

2、一致性比率达合同商务参合同参数与系统参数设置一致合同录入员每日）1等合同参数录入SAP系统，在规商务工程师合同必检商务部100%,按数一致性性定时间检查所有数据是否与合同一致录入员10分/次奖励

1、将分/条外罚*标准物料改为寄售物料时，寄售

2、一致性比率达寄售信息维用ZJSJSNEW监控当月需结算部份的寄售价格与合同100%,按信息记录的价格必须与标准合同必检合同录入员商务部护及时性价格差异部份的价格一致10分/次奖励出具检杳通报.对销售情况严重的定单，按未清销售订k检查主机及配件销售定单的未用va05事务码查询定单行项目是否遗漏，1分/单进行处罚出具必检制单员营销部单清I页目；检查通报，对未彻底发货情况严重的定单，按L检查销售定单是否已彻底发货过账销售订单用ZDFHQKB事务码查询待发货情况表1分/单进行处罚必检发运员营销部过账附件二《ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表》序监控责任部业务指标名称公式意义目标值责任人a门监控责任人♦1基础数据工程变更处置及及时率二符合要求的物料变更个数/当月变更的物料个数备注提高EBOM与PBOM维护的及时95%创造技术部工艺工程师时率符合要求的物料变更个数为根据ECN在SAP中物料变更时间性，确保EBOM与PBOM的准确研发工程师/-ECN发布时间S3天率工艺工程师♦2基础数据BOM主数据维护保障BOM维护的及时性及完整90%创造技术工艺工程工艺工程师及时率及时率=符合要求的物料个数/物料创建个数备注符合要求的物性部师料为BOM维护时间-物料创建时间03个工作B♦30基础数据组件未分配率组件未分配率=未分配项目/主机层所有行项目数未分配项目数:栅斗工序分配的完整性，确保物创造技术部工2工程师工艺工程师指主机BOM中未进行组件分配的项料需求计划的准确性4目创造工位实际产出均创造技术部工艺工程师工艺工程师80%评估实际产出时间与计划时间的衡比例工位实际产出均衡比例=合格工位数/总工位数匹配性，是否按计划节拍产出合格工位数按当月实际完工主机定单，取各工位实际耗时与计划时间相卜匕介羊为30%*计划时诃___________________3创造主机周期准确率90%创造技术部工艺工程师工艺工程师准确率=周期差异合理定单数评估主机周期是否准确，确保大当月主机定单总数件及采购件需求的准确性差异合理-实际周期-当月备份周期，介差为备份周期*20%69U%创造大件周期准确率计划调度部计划调度部工艺工程师准确率二周期差异合理定单数评估大件周期的准确性，确保料计划员当月大件定单总数坯及钢材计划的准确性差异合理实际周期-当月备份周期，允差为备份周期*20%佥r▼785%创造自制大件JIT配评估事业部计划与创造体系的供计划调度部为事业部年计划员套率当日该种大件供需匹配数量每日每需平衡能力，有助于平衡销售、度绩效考核种大件配套率二生产、库存这三方的能力指标MAX（供给，需求）对每日所有大件配套率进行算术平均得每日大件配套率；oUzO创造-H卜线计对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率；三日下评估生产计划准确性与执计划员划准确率线计划准确率二三日前计划的当日定单按期下线数量/三日前计划计划调度部计划员/工作行完成率降低计划波动对生产的当日定单数量/制造部中心主任♦9与采购业务的影响50%创造二日上线计评估生产计划准确性与计划执行JU/o计划调度计划员能力有助于物料配送准备和采部计划员/工作划准确率二口前计划的当口开工定单三日上线计划准确率二购物料直送上中心主任MAX（当日实际开工，份子）序监控责任部业务指标名称公式意义目标值责任人a门监控责任人线工作的提高准时率=当月按期开工定单数/当月定单总数10创造大件开工准时率90%创造部计划调度计划员评估大件定单按期完工情况，检按期开工定单选当月实际已完工定单中，实际开工时间部计划员查计划调整规范性及大件定单开与计划开工时间一致项工确认及时性当月定单总数指当月实际已完工定单总数11商务采购三日缺MM1=截止到未来三日的主机装配缺件物料项数/未来三日装配15%商务部物流工程物流工程师评估采购保供能力，指导商务送件率需求物料总项数师货未来三日主机装配缺件物料将总需求物料与库存比较短缺的物料，同时采购周期大于3天的，计为缺件商务采购周期准85%商务部物流工程物流工程师评估采购周期设置合理性，保证12Z交货准时的定单行师确性采购计划的隹确性采购周期准确性、发牛交货的定单行60%商务商务部短周期采购物料物流工程13E采购周期＜=10天的物料数评估采购计划的可控性物流工程师比率师短周期采购物料比率=Z采购物料数85%商务采购批量策略符商务部物流工程物流工程师评估采购批量策略合理性，确保1421实际交货频次与设定值偏差1小于10%的符合率合率师=单次采购数量准确和采购频次合E所有MRP模式采购物料理.1370%商务采购计划准采购计划准确率=A/B+C+D*100%商务部为事业部物流工程师确率

1.A:实际交货时间符合计划交货时偶尔再计划时间目数量准确的建立彻底依据系统执行的采购业年度绩效考定单行条目数交期允差±3天务自动化控制标准，通过标准化核指标

2.B:所有参预考核的应交货的定单行总条目数；采购参数、定单按时执行等控制，

3.C:考核期段内所有未转换的计划定单；保证物料品种繁多的小件满足需

4.D:考核期段内所有垃圾采购申请求目存货降低16/U%商务采购大件JIT评估事业部计划与商务体系的供商务部为事业部物流工程师每日每种大件配套率二当日该种大件供需匹配数量配套率需平衡能力，有助于提高采购大年度绩效考件的库存匹配率核指标对每日所有大件配套率进行算术年A均X翻想灯墙械散套率；对当月每日大件配套率进行算术平均得当月大件配套率J790%物流一次配送满■评估清单准确率以及采购物料管理物流工程配送经理z工位配送物料最多一次监控责任越业务指标名称公式意义目标值责任人序号门监控责任人足率部师/工艺工程一次配送满足率二Z配送任务单需配送物料件保供能力，以及配送及时性师主机入库未发料加强主机入库发料监控，提高主计划员/18物流5%计划调度部计划员率机成本准确性配送经理定单所自止确发料项数主机入库未发料率=4当足-药助门脸定单所有预留I页数物流计划配送率评估事业部对定单配送范围70%物料管理部物料管理部配送经理计划配送率=定单反冲为空的项数长19定单所有预留＞1元项数物流当日缺件率评估事业部保供能力90%创造商务部制造部/商务采购员/计划20部员,主机预留库存满足项当日缺件率二定单所有预留项数说明序号前加♦的是关键过程控制指标，为事业部IT部每周通报，每周五由IT总部ERP管理部导出用于早会通报附件三所有指标可通过ZGCKHZB查询附件三数据监控通报模板》«ERP关于月第周数据监控的通报XX XERP公同各部门XX根据文件数据质量监控管理制度》，对工厂月日的数据监控结果如下:«ERP XXXX XX XX-过程控制指标、关键绩效指标（通报范围为附件二中序号前标项,ERP♦序号指标名称目标值实际值责任部门责任主管激励金额提升措施工程变更处置及时率创造技术部张三元每日自查并整改完成195%90%-502二基础数据维护及时性＜通报范围为附件一中基础数据部份，如果与关键控制指标重复可不重复通报,异常数序号监控点责任人责任主管责任部门目标值激励金额提升措施据项数无物料检张三李四研究院元1BOM5000100-2三业务数据异常情况通报〈通报范围为附件一中业务数据部份，如果与关键控制指标重复可不重复通报〉异常数序号监控点责任人责任主管责任部门目标值激励金额提升措施据项数张三李四计划调度部元1COGI011■110-2特此通报，如有疑问，请与部联系（联系电话）XX XXXXXXXXXXXXX o公司部XXXX年月XXXX XXXXB。