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温岭市财政支出项目绩效评价汇报项目名称敬老院建设、维修及增添设施补助经费项目单位温岭市养老服务指导中心主管部门温岭市民政局评价类型事中评价口事后评价团评价方式部门(单位)绩效自评因财政部门组织评价口评价机构中介机构口部门(单位)评价组团财政评价组口2016年8月25日
一、项目基本概况项目负责人杨炜方联络86141560体改建,包括主建筑修缮、消防改造、适老化改造、环境改造和设备设施添置,现已投入使用;石塘镇敬老院将原苍豕中学进行整体改造,包括主建筑修缮、消防改造、适老化改造、道路硬化、外环境绿化等,新增床位180张;滨海镇敬老院及永安分院进行整体消防改造,消防安全水平深入提高;石桥头镇敬老院拓展养老服务功能,依托敬老院建设照顾中心,修建厨房并添置设备,为全镇养老服务补助对象提供餐饮服务总体来看,2023年敬老院建设、维修及增添设备项目很好地完毕了预定目曰勺
2.完毕日勺及时性和验收日勺有效性对于公办敬老院改扩建、维修及增添设备项目,市民政局以项目申报一项目建设一项目竣工一项目验收(包括项目施工单位自查验收和民政部门项目验收)-一下拨补助经费日勺程序进行,项目竣工后,由项目实行单位出具规范专业日勺项目竣工验收汇报,波及有关行业技术和质量原则日勺,由具有鉴定资质的单位进行评估,出具评估意见,如项目中具有消防改造工程日勺,由市消防大队进行审查、立案项目有关资料整洁后,市民政局再进行实地验收,验收基于事实、合理、有效
(二)组织管理水平评价敬老院建设、维修及增添设备补助详细项目由有关镇(街道)负责实行项目所在乡镇、街道有专人负责制定项目计划,大型、较大型项目按规定采用政府采购,委托有资质日勺项目施工单位进行建设,签订项目协议书,项目竣工后出具验收汇报,再由行业管理部门、单位进行有关技术、质量评估市民政局监督项目进程和项目质量,项目竣工后组织专人审查验收,验收合格后报市民政局重大项目决策小组,决策小组根据上报日勺项目设计、预决算、招投标等资料和实地调研状况进行民主决策,明确补助原则,保证项目经费使用范围明确,程序规范项目管理制度较健全,贯彻到位,项目质量可以抵达国家、部委或行业技术和质量原则
(三)项目实行效益评价敬老院建设、维修及增添设备专题经费重要通过对各镇(街道)敬老院日勺新、改、扩建建设进行财政补助,提高硬件设施水平,2023年度4个敬老院项目实行后,各敬老院日勺居住环境有了很好的改善,消防安全水平提高,功能设施也更完善,在院老年人对此有较高的满意度,同步在保障托底作用的同步,积极为有需求日勺其他老年人提供养老服务,或向周围小区提供居家养老服务项目,初步完毕了向设施配套、功能完备、管理规范的区域性社会养老服务中心的角色转变,具有很好日勺社会效益和影响力,重要成效如下L有效提高敬老院硬件水平,改善老人居住环境有2个项目实行整体修建改造,1个项目进行消防改造,敬老院面貌有了质日勺提高,重要体目前如下几种方面一是满足老年人对居住环境日勺规定,通过道路硬化和环境改造,敬老院交通便利、环境优美、阳光充足、视野开阔,更符合生命质量规定;二是建筑安全和消防安全得到保障,通过改造,5家敬老院房屋质量鉴定合格,3个项目进行消防改造,由具有专业资质日勺中介机构出具验收汇报,并报市消防大队立案审查,消防设施设备配置率和消防安全系数得到了很大提高;三是功能布局更合适舒心、全面合理,在实行整体改造的2个敬老院项目中,能按照《老年人建筑设计规范》等行业原则,使得改造后日勺敬老院功能布局合理、动静分设,变化此前拥挤、狭小日勺居住空间和内部环境;四是配套设施更完善,敬老院以居住室为主,同步配设活动室、阅览室、医疗保健室等功能用房,室外增添建设器材,老年人不仅“老有所养”更能“老有所乐、老有所为;五是适老宜老水平深入提高,通过对居室空间日勺合理设计、增长过道通道日勺无障碍设施、设置走廊、楼梯、卫生间日勺扶手、防滑地砖安装、对家俱做圆角处理等一系列符合老年人身体机能特点和使用习惯日勺适老化改造,以便老年人使用和照护老年人所需,真正做到“以老人为本”
2.增强敬老院服务能力和水平,提高公众满意度通过实地调研和问卷调查,我们理解受益群众对4个项目实行后日勺满意度问卷数据显示90%以上老年人对居住环境体现满意,认为老年人人身安全得到深入保障其中石桥头镇通过厨房改建及设施设备增添,对全镇216名居家养老服务补助对象实行供餐,在保障机构养老的基本功能基础上拓展了居家养老服务功能,该项目也得到老年人日勺高度支持和赞赏
3.树立养老机构建设典范,发挥标杆作用石塘镇敬老院、大溪镇敬老院秀岭分院按照《老年人建筑设计规范》等原则进行整体改造,敬老院整体形象得到很大的提高,基础设施配套和适老化处理等细节处理,对全市养老服务机构原则化建设有着标杆作用,示范引领辖区内其他养老机构建设和管理水平
4.保障政府托底功能,提高政府形象石塘镇敬老院修建后新增床位180张,4个镇敬老院总床位抵达692张,当地特困供养人员共有194人,能满足100%特困供养人员日勺养老需求,并能合适为社会上有需求日勺老年人提供服务,是政府保障民生、保障弱势群体权益日勺重要举措,有助于完善本市养老服务体系,提高老年人生活水平,产生了较大日勺社会效益
(四)评价结论通过评价小组搜集汇总资料,分析核算状况,并采用实地考察调研、问卷调查等措施,对照评价指标和评分原则,经综合评估,温岭市民政局2023年度敬老院建设、维修及增添设备补助项目综合评价得分是91分,评价等次为良好
三、评价发现的问题
(一)项目补助原则缺乏量化指标市民政局根据敬老院项目设计、投入金额、项目完毕质量等综合原因安排敬老院项目补助金额,补助原则指标未量化,有一定日勺自由裁量权
(二)资金配套不够及时有关镇、街道未将敬老院曰勺新、改扩建和修缮项目纳入年度预算经费,项目资金保障不够稳定,导致部分敬老院因资金局限性问题工期一再推迟
(三)项目质量管理水平有待深入提高大型、较大型项目通过规范日勺程序进行项目立项申报、项目设计和项目管理,不过小型日勺项目还不够规范,提供日勺项目资料和资金支付凭证不够规范和专业,导致财务管理和项目成本核算有些混乱
(四)敬老院整体硬件条件尚有待改善如4个敬老院选址有良好的自然环境,但周围医疗急救、平常商品供应、文化娱乐等配套设施相对不齐全和完善,人文环境不够理想滨海镇敬老院进行消防改造后消防安全设施水平得到提高,但该院尚未进行适老化改造,生活设施设备比较陈旧,功能布局和设施设置不够合理,适老宜老有待加强;大溪镇敬老院秀岭分院室外活动健身设施不够齐全;石塘镇敬老院地势较高,交通欠便利等
四、有关意见与提议
(一)制定量化项目补助原则提议市民政局会同市财政局制定可量化日勺补助原则指标,加强可操作性和科学性
(二)合理安排配套资金并加强监督提议市政两级财政将敬老院新建、修改扩建及设备添置纳入年度预算,并在项目立项审查时,对项目选择随意性较大、夸张项目投资规模日勺要严格审查,同步对项目日勺可行性进行必要日勺审查,市民政局要督促各镇、街道在项目实行中,协助项目实行单位处理难题,增进项目及时竣工,保障项目资金及时到位
(三)加强项目质量管理水平加大对项目日勺监督力度,根据项目计划和预算进行定期检查,保证项目进度提高验收原则,对于立项项目,需要专业日勺验收机构出具验收汇报;对于一般性项目,需要项目单位提供有效日勺支付凭证和项目竣工汇报,保证资料数据的真实性、精确性提议各镇、街道建立一套较为完整日勺项目申报程序,规定项目建设必须要有科学专业的项目计划和项目预算,严格按照有关的行业原则和规定实行项目,项目竣工后要及时办理有关验罢手续,通过有关资质规定
(四)加紧敬老院转型升级和改造科学规划公办敬老院新建、扩建项目,合理计划并加紧推进既有公办敬老院日勺整体改造力度,合适加大市财政建设补助力度,提高硬件水平,完善服务能力,增进敬老院转型升级为布局合理、设施配套、功能完备、管理规范的区域性社会养老服务中心
五、附件附件12023年度敬老院建设、维修及增添设施项目状况汇总表附件22023年度敬老院项目绩效评价调查问卷样张附件1年度敬老院建设、维修及增添设施项目状况汇总表2023计划支出数(万项目补助金额项目名称项目内容项目完毕状况资金使用率元)(万元)整体改建,包括主建筑修缮、消防改大溪镇敬老院秀岭分已完毕建设并投入使用,通过消防部造、适老化改造、环境改造和设备设3434100%院门消防审批立案施添置整体改建,包括主建筑修缮、消防改已完毕主建筑修建项目,消防改造项石塘镇敬老院造、适老化改造、道路硬化、外环境目尚有部分未通过消防部门审批,正
131.
58131.58100%绿化等在深入改造中,完毕率95%o滨海镇敬老院及永安完毕消防改造,通过消防部门消防审消防改造6060100%分院批立案厨房修建、设施设备添置,拓展居家石桥头镇敬老院已完毕建设并投入使用6060100%养老服务功能合计
285.
58285.58100%附件2温岭市敬老院项目绩效评价调查问卷调查对象敬老院在住60周岁以上老年人、工作人员(若老人填写问卷有障碍,可请家眷或工作人员辅助填写)
1.您的年龄?A、60-70周岁B、70-80周岁C、80-90周岁D、90周岁以上
2.您的身体健康状况怎样?(单项选择)A、健康B、有常见慢性病(高血压、心脏病、糖尿病、风湿等)
3.您觉得敬老院所在位置和环境怎样?A、满意B、一般C、不满意
4.您对敬老院内活动设施和室外设施(健身器材、活动场所)与否满意?A、满意B、一般C、不满意
5.您觉得较之此前敬老院日勺居住环境和硬件设施有无改善?有很大改善B、稍有改善C、基本不变D、变差A、
6.您觉得较之此前敬老院日勺消防安全、食品安全状况有无改善?A、有很大改善B、稍有改善C、基本不变D、变差
7.您在敬老院中可享有什么服务?(可多选)A、生活照顾B、休闲娱乐C、精神慰藉D、健康保健E、知识讲座F、其他
8.您对敬老院提供日勺服务与否满意?A、满意B、一般C、不满意
9.您对敬老院工作人员服务态度与否满意A、满意B、一般C、不满意
10.您对敬老院此后工作开展有何意见提议地址温岭市民政局317500项目起止时间2015年1月1日年015年12月31日计划安排资金(万元)
285.58实际到位资金(万元)
285.58其中中央财政0其中中央财政0省财政
154.58省财政
154.58市县财政130市县财政130其他1其他1实际支出(万元)
285.58
二、项目支出明细状况计划支出数(万元)实际支出数(万元)支出内容(经济科目)石桥头镇敬老院6060石塘镇敬老院
131.
58131.58滨海镇敬老院及永安分院6060大溪镇敬老院秀岭分院3434支出合计
285.
58285.58
三、项目绩效状况预期实际完毕对4家公办敬老院的修缮、改通过对各镇(街道)敬老院进行扩建、增添设施设备补助,有效提项目绩效目□勺消防改造、适老化改造等改建、高公办养老福利机构的硬件设施水及实行计划完毕扩建和添置设施设备,提高敬老平,保证敬老院消防设施齐全、房状况院的硬件设施水平,加紧向设施屋质量可靠,改善老年人的居住环配套、功能完备、管理规范的区境,提高老年人满意度,提高敬老域性社会养老服务中心转变院的服务功能基本指标详细指标评价原则一级指二级指三级指标指标评价标标分值得分
(1)根据的充足项目资金设置根据充足2分;不完全充22性足1分;无根据0分
(2)目的J时明设定目的明确2分;有目的但不够明确
1.目啊设221分;不明确0分确度定状况(8
(3)目的的合理项目资金使用的目的设置客观、合理2分)22性分;基本合理1分;不合理0分
(4)项目区I必项目设定符合需求2分;基本符合1要22分;不符合0分性根据项目目的设定的实际状况,按照项目实际完毕进度/项目计划完毕进度
(5)目的完毕率*100%计算完毕率,完毕率在90%以上的66为6分;80%-89%4分;70%-79%2分;70%如下0分业务指完毕的项目符合有关行业技术及质量原标则并通过验收的得6分;完毕的项目有部分不符合有关原则但经整改后能通过
(6)目於1完毕验收的1得4分;完毕的项目有部分不
642.目日勺时质量符合有关原则且无法整改日勺得2分;完完毕程度毕得项目不符合有关原则的)无法通过(20分)验收的1得0分项目资金使用的预定目的准期完毕的14
(7)完毕的及时分;虽未准期完毕但理由充足的3分;未44准期完毕且理由不充足的2;未完毕的性理由不充足且主线无法完毕的10分项目竣工后,有专业的项目验收汇报且
(8)验收的有效符合项目协议规定的得4分有验收汇43报但与项目协议规定有出入时得2-3分;性没有验收汇报时得0分
(9)管理制度保项目管理制度完善可行4分;基本完善44障2分;制度不完善0分
(10)支撑条件保项目组织设置,人员职责明确,保障充
433.组织管障足4分;基本充足2分;不充足0分水平(12能严格执行政府采购程序,实行了项目分)评审,得4分;能严格执行政府采购程
(11)质量管理水序,但没有实行项目评审日勺2分;不符44平合政府采购程序,并没有实行项目评审区10分C项目选址适合老年人需求,交通便利、环境优美、以便老年人集聚和活动的1得33312项目选址满足分;达不到上述规定,少一项扣1分,老年人需求状况扣完为止项目完毕后能房屋质量鉴定等级为1级13房屋质量安的得3分;鉴定等级为2级时得2分;鉴33全状况定等级为3级及如下欧I得0分消防设施设备齐全,获得消防部门的1消防审批或立案的得3分;消防设施设备14消防设施设齐全,但未获得消防部门的消防审批或32备水平立案时得2分;消防设施设备不齐全,存在安全隐患的得0分有完善的功能用房,功能设置满足老年人文体活动、康复护理、文化就餐需求15功能设置和
4.项目且布局合理的得4分;功能设置不齐全43实行效布局水平视情得1-3分;没有功能用房、布局不益30合理时得0分分居室空间、过道通道、扶手设置、室内16适老宜老水装修、各类生活设施、无障碍设施等符54合老年人身体机能及行动特点的得5分;平少一项扣1分,扣完为止项目有室外配套活动场地或设施,抵达设计规定的1,得3分;有室外配套活动17室外活动场场地和设施,但不够完备未抵达设计规32地、设施定时,酌情予以1-2分;无室外配套活动场地或设施的J得分18满足区域性能满足当地特困供养人员床位需求90%机构养老服务需求33以上的1得3分;满足80%-90%的得2状况分;8分如下的得0分公众满意率抵达90%以上的3分;80-90%19公众满意率33的2分;80%如下的0分根据问卷调查和实地调研综合考虑,有20社会可持续发挥标杆作用,有效保障目的1人群权33益的1得3分;基本发挥作用的得2分;性影响未发挥作用日勺得分业务指标得分小计7062项目资金到位率二实际到位项目资金/21资金计划安排项目资金X100%,抵达100%的33至U位率得3分;80%-99%的得2分;低于分相勺财务指
1.资金贯彻状得分标况6分资金按项目进度及时到位3分;已到位,3322资金有不及时到位状况的1-2分,未及时到位及时性到位日勺0分资金使用率=实际使用资金/实际到位资
(23)资金金X100%,抵达95%及以上日勺得4分;4485%-94%的得3分;75%-84%的得2分;使用率75%如下的得0分项目资金支出符合规定,所有用于敬老
2.实际支出状
(24)支出院改扩建和添置设备的4分;基本相44况(12分)符3分;较多项目不符合1分;所有的相符性不符合0分各项目资金支出审批程序完备,所有按
(25)支出规定拨付,不存在随意拨付状况4分;44基本符合3分;较多项目未按规定1的1合规性分;随意性很大0分项目内控制度健全,符合财务会计管理
(26)制度制度3分;基本健全2分;不健全33欧1健全性0分资金使用审批程序和手续完整,财务会
(27)管理
3.财务管理状计制度执行有效3分;基本齐全和有33况(8分)的有效性效2分,不齐全、无效分会计信息资料反应真实、精确、及时、完
(28)会计整的1,得2分;基本真实、精确、及时,22完整的得1分;不真实、精确、及时、信息质量完整时得0分
(29)制度有健全的资产管理制度2分;基本健全121的健全性分;没有管理制度0分
4.资产配置与项目资产管理按照制度规定有效执行使用(4分)
(30)制度的,得2分;有未按制度执行的I,得1分;22的有效性多数未按制度执行的J,得分财务指标得分小计302910091综合得分优秀(S295)、良好(95S285)、合格(85评价等次良好S260)
四、评价人员姓名职称/职务单位签字
五、评价汇报文字部分(汇报综述)为深入规范和加强敬老院建设、维修及增添设施补助专题经费日勺管理,提高财政资金日勺使用效益和管理水平,根据《温岭市财政局有关开展2023年度市级部门项目支出绩效评价工作日勺告知》(温财绩效[2023)2号)规定,本局组织有关评价人员构成项目绩效评价工作小组,通过财务审计、实地勘察、问询、调查问卷等多种方式,在搜集、汇总、整顿、分析业务和财务等资料日勺基础上,对照评价指标和原则进行评议和打分,形成了温岭市民政局“2023年度敬老院建设、维修及增添设施补助项目”自评汇报,现将绩效评价状况汇报如下
一、项目基本概况
(一)项目实行目日勺根据市政府《有关加紧推进养老服务业发展日勺实行意见》(温政发〔2023〕5号)文献精神,为了促使公办敬老院充足发挥托底作用,在重点保障农村五保、都市三无人员集中供养日勺同步,积极为有需求日勺其他老年人提供养老服务,并向周围小区提供居家养老服务项目,继续实行既有公办养老福利机构的提高、改造工程,加大财政投入,对各镇、街道敬老院的新、改扩建、维修及增添设施进行专题补助,从而增长公办养老机构床位数,提高敬老院日勺硬件设备水平,加紧转型升级,将敬老院建设为布局合理、设施配套、功能完备、管理规范日勺区域性社会养老服务中心按照“重点保障、稳步推进”原贝U,根据各镇、街道敬老院改扩建、修缮及设备设施添置项目实行和进展状况,温岭市民政局确定了2023年度对大溪镇敬老院秀岭分院、石塘镇敬老院、滨海镇敬老院及永安分院、石桥头镇敬老院4个项目进行建设和补助
(二)项目执行概况2023年共有4个镇、街道敬老院实行改造、维修或设施设备添置,详细项目实行内容和完毕状况见表1,项目完毕率超过95%表1项目补助金项目名称项目内容项目完毕状况额(万元)整体改建,包括主建筑大溪镇敬老院已完毕建设并投入使用,修缮、消防改造、适老通过消防部门消防审批立34化改造、环境改造和设秀岭分院案备设施添置已完毕主建筑修建项目,整体改建,包括主建筑消防改造项目尚有部分未修缮、消防改造、适老石塘镇敬老院通过消防部门审批,正在
131.58化改造、道路硬化、外深入改造中,完毕率95%环境绿化等滨海镇敬老院完毕消防改造,通过消防消防改造60部门消防审批立案及永安分院石桥头镇敬老厨房修建、设施设备添置,拓展居家养老服务已完毕建设并投入使用60院功能
(三)资金使用状况2023年度敬老院建设、维修及增添设施补助经费预算为
285.58万元,其中省级福利彩票资助
154.58万元,市本级财政拨款130万元,上年结余资金1万元2023年度实际到位资金
285.58万元,资金到位率100%项目实际支出
285.58万元,共对大溪镇敬老院秀岭分院、石塘镇敬老院、滨海镇敬老院及永安分院、石桥头镇敬老院4个项目进行补助,资金使用率为100%详细资金使用状况见图2图2计划支出数实际支出数支出项目资金使用率(万元)(万元)大溪镇敬老院3434100%秀岭分院石塘镇敬老院
131.
58131.58100%滨海镇敬老院6060100%及永安分院石桥头镇敬老院6060100%支出合计
285.
58285.58100%市民政局严格按照有关规定民主决策,根据4个项目日勺资金投入状况和项目完毕状况合理安排补助资金,
285.58万元专题补助经费所有贯彻到位,与项目日勺规定用途相符,资金支出日勺相符性高支出审批程序完备,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专题资金管理措施,在财务管理和项目管理上,都能按照有关规定严格执行在资金管理上,各镇、街道都实行了预算管理,加强了报账凭证日勺审核,保证会计资料日勺真实性、完整性和精确性;对工程项目按照招投标法进行了项目管理,保证了资金和项目科学规范日勺运行;项目资金由项目有关镇、街道财政所管理,坚持专人管理,专款专用
二、项目绩效及评价结论
(一)目曰勺完毕状况评价
1.目日勺完毕率和目日勺完毕质量2023年度本市共有4个镇、街道公办敬老院进行修建或增添设备,其中大溪镇敬老院秀岭分院进行整。