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文本内容:
职责活动年度预算数内容描述出预算内基建建设项目安排提议;开展重点建设项目管理拟订社会固定资产投资规模和投资构造的调控目的及措施;研究制定全县重点项目建设管理的思绪;制定或完善投资项目审批、固定资产投资政策核准、立案管理措施及有关措施,制定与实行和县级预算完善投资体制和机制建设;引导内基本投资建设民间资金用于符合我县固定资产投资方向的J项目编制县级预算内基本建设投资计戈IJ;统筹提出县级预算内基本建设资金安排基础设施建设项目资金安排提议,贯彻与中央、省市投资项目配套实行县级重点建设项目,编制全县重点前期项目、重点建设项目年度工作计划并执行;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;组织开展对工作活动范围内H勺项目单位在前期手续、投资组织实行全县重点计划和资金下达、建设实行、建项目和稽查设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实行状况H勺监督检查;建立投资项目信息报送制度化工、煤炭建设项目工程质量监督管理;依法组织开展重点(重大)项目稽查,对市、评价原则绩效目的绩效指标优良中差预算内基本建22设投资计划执290%90%贯彻县固定资产投资目口勺;指100%95%行率导政策性贷款使用,有效引导民间资金用于我县固定资产投资预算内基本建295%290%90%准时编制并提交年度预算内基建设资金完毕率100%项目安排提议,并贯彻到详细项目;足额保证县委、县政府确定日勺重点基建投资项目;贯彻与中央、省市投资项目配套;及时固定资产投资2295%290%90%下达预算内基建项目投资计划,计划完毕率100%提高县级政务设施服务保障能力项目动工率80%290%285%280%加强重点项目筹划、协调,推进重点项目顺利实行加强项目监管,推进项目顺利实行,惩罚项重点项目监督N70%265%260%60%目建设中重大突出违法问题稽察覆盖率职责活动年度预算数内容描述县投资政策、投资计划执行状况的监督检查保障发展改革一般性平常业务开发展和改革政务管理展和机关事务的基本运转负责县级依法必须招标项目的招标投标公告公布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实县政府购置行业协行监督管理;按照县政府政策规会服务定,加强行业协会管理和指导,负责县级行业协会发展规划、布局调整、有关政策制定、监督和协调管理,组织实行县级政府购置行业协会服务日勺管理负责全县依法必须招标项目的招标投标公告公布、方案核准以及综合业务管理评标专家库、招标代理机构等实行监督管理;按照县政府政策规定,加强行业协会管理发展改革工作运转保障,包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、综合事务管理调研活动等行政事务;开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理,信息化建设等管理绩效指标评价原则绩效目的优良中差保障发展改革一般性平常业务开展和机关事务的基本运转招投标管理制度完善,操作实行规范,应依法必须招投标项目覆盖全面;行业协会管理体制科学政府购置行业规范,行业协会与政府、企业间协会服务评价100%290%280%80%桥梁、纽带、参谋、助手作用发合格率挥充足,完毕政府购置行业协会服务评价管理;综合业务管理100%295%290%90%招投标管理制度完善,操作实行工作完毕率规范,应依法必须招投标项目覆盖全面年内督导企业21029288个数综合事务管理保障发展改革工作正常开展295%290%100%90%工作完毕率
六、政府采购预算状况2023年,本局未安排政府采购预算详细内容见下表部门政府采购预算303卢龙县发展改革局单位万元政府采购项目来源政府采购金额采购物品政府采购数量当年部门预算安排资金数量单价名称目录序号单位其他渠道一般公项目名称预算资金总计基金预算财政专户其他来源资金合计共预算拨拨款核拨收入款本年度无此项公开内容,空表列式
七、国有资产信息县发展改革局(含所属单位)上年末固定资产金额为
82.45万元,本年度各单位(下属股室)没有安排购置固定资产日勺预算部门固定资产占用状况表编制部门卢龙县发展改革局截止时间2016年12月31日项目数量价值(金额单位万元)资产总额—
82.
451、房屋(平方米)——其中办公用房(平方米)——
2、车辆(台、辆)
228.
423、单价在20万元以上的设备——
4、其他固定资产
12754.03
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入指县级财政当年拨付的资金
2、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得日勺收入
3、其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外日勺收入重要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等
4、基本支出指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目的所发生的支出
6、上缴上级支出指所属单位上缴上级日勺支出
7、“三公”经费纳入县级财政预算管理日勺“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排日勺因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)日勺住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
8、机关运行费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货品和服务日勺各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
九、其他需要阐明的事项无其他需要阐明的事项4研究确定资源节省综合运用规划,提出资源节省综合运用的政策提议;组织协调环境保护产业工作;负责全县散装水泥的管理工作;负责冶金、矿山生产许可证发放、废旧物资回收、煤炭经营许可工作5研究确定资源节省综合运用规划,编制生态建设规划,提出资源节省综合运用日勺政策提议;组织协调环境保护产业工作;负责全县散装水泥日勺管理工作;负责冶金、矿山生产许可证发放、废旧物资回收、煤炭经营许可工作6承接县政府交办日勺其他事项机构设置部门基本状况表单位名称单位性质单位规格经费保障形式卢龙县发展和改革局行政正科级财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体状况按照预算管理有关规定,目前本局部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出都反应在预算中卢龙县发展改革局机关及所属事业单位的收支包括在部门预算中1>收入阐明卢龙县发展改革局2023年预算收入
181.53万元,其中一般公共预算收入
181.53万元,
2、支出阐明卢龙县发展改革局2023年支出预算
181.53万元,其中基本支出
181.53万元,包括人员经费和平常公用经费
3、比上年增减状况2023年预算收支安排
181.53万元,较2023年预算增长
9.57万元,其中基本支出增长
9.57万元,重要是由于增长公务交通补助支出
三、机关运行经费安排状况机关运行经费合计安排
14.61万元,重要用于公务交通补助,办公费、公务用车运行费、工会费等支出四财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化原因本部门本年度“三公”经费预算安排总计
19.76万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费
14.99万元(其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行费
14.99万元);公务接待费
4.77万元,比2023年度无增减变化2023年度,我单位因加强财务管理,贯彻中央八项规定规定,严格控制三公经费支出水平,“三公”经费预算总额与2023年度持平,无增减变化五绩效预算信息总体绩效目日勺:
(1)围绕经济运行分析,切实加强县域经济宏观管理
(2)围绕产业发展方向,深入抓好规划研究
(3)围绕项目建设,全力做好投资增进工作
(4)围绕增强发展后劲,积极争取上级资金
(5)围绕环境整改,着力抓好戴河流域治理和节能降耗部门职责及工作活动绩效目日勺指标部门职责-工作活动绩效目的303卢龙县发展和改革局单位万元评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差组织拟订全省经济社会发展战略〃增强规划和计划日勺前瞻性、科(中长期)规划、年度计划及重组织编制经济社会发展学性、可操作性;规划目的全面、点领域、区域经济勺规划;参与n规划和计划先进、可行;组织贯彻措施得力,国民经济和社会发展有关地方性调度有序〃法规、规章的起草和组职责活动年度预算数内容描述织实行确定全县经济社会发展中长期规划,对规划执行状况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调县级专题规划和区域规划;研究分析全县经济和社会发展重大战规划、计划及课题编略与布局,确定全县年度经济社制会发展计划,并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划汇报编制和拟订全县重点领域、重要产业和县域发展等战略规划和计划,研究提出贯彻措施等提议推进经济体制改革,实行经济体推进全县改革开放和经制改革、对外开放有关地方性法济技术合作规,以及对有关规章的起草和实行实行综合性改革方案,组织实行重要改革事项,统筹推进全县综合配套改革试点和专题改革试点推进体制改革、社会统筹全县重大公共服务资源布局公共服务均等化和有关项目H勺计划实行,增进公共服务资源有效整合和协调配置推进全县信用体系建设内、外资管理推进全县运用外资和境外投资评价原则绩效目的绩效指标优良中差县人大代表表2250%决通过率250%70%60%规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强;规划目日勺全面、先重点领域与区22290%进、可行;组织实行有效,及时域经济社会规100%95%90%评估调度,动态调整切实可行划编制完毕率经济社会发展计划切实体现县委、县政府决策目的和布署保证重点领域和区域经济社会规划各类经济社会与国民经济和社会发展规划、计发展中长期规2100%295%290%90%划日勺衔接和协调划编制完毕率推进经济体制改革,实行经济体制改革、对外开放有关地方性法2100%295%290%90%规,以及对有关规章的起草和实行全县城镇居民22力争重点领域和关键环节改革获可支配收入增290%90%100%95%得积极进展;增进全县城镇居民长率人均可支配收入增长和新增就业完毕目的的实现协调推进文化、教推进全县社会很好完基本完较差完指标育、体育、卫生、养老、社会救信用体系建设毕指标毕指标毕指标济等基本公共服务体系建设,增公共服务均等进全县社会公共服务均等化推实现规很好完基本完化评估成未制定进全县统一的信用信息数据库和划目的毕规划毕规划果共享、公告平台目的目的稳步提高全县运用外资、境外引进县外资228%25%5%职责活动年度预算数内容描述工作;组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动,组织项目筹划公布、洽谈等活动组织开展全县经济技术交流合作,组织筹划县际合作项目的考察、论证、对接、贯彻和实行;组织与交流合作方和县内各方面沟通对接综合协调和监测调整经济社会协调发展,研究拟订重大调控政策提议并组织实行;研究提出增进就业、调整收入分派、完善社会经济和社会运行监测、调保障与经济协调发展日勺政策措整与协调施,推进社会公共服务均等化;制定并组织实行产业政策;负责省内重要物资和商品总量平衡和调控;组织实行全省国民经济、装备动员负责全县经济社会发展运行调整、监测,综合协调经济社会发展,进行区域经济的1预测、预警;负责平常经济和社会事业发经济社会发展形势展运行日勺调整,组织处理经济监测分析、调整运行和社会事业发展中重大问题;组织实行全县国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设评价原则绩效目的绩效指标优良中差投资规模和水平10%金数量增长率境外投资规模N28%^6%6%增长率10%实际运用外资25%24%23%3%规模增长率做好经济运行监测分析,协调经济社会运行平稳有序和健康发展,提高全县经济、装备动员能力形势分析或调¥90%280%270%70%研汇报采用率组织未组2次织集推进经济社会健康协调发展,提(含组织1中调高全县经济、装备动员能力调研次数、形)以次(含研活势分析或调研未完毕上集)以上动,或汇报数量中调集中未形研活调研成政动,活动,策职责活动年度预算数内容描述负责煤炭、电力、石油、天然气、交通运送调度和保障工作,协调处理重大问题,抓好供需总量平衡,保障经济社会发展和人民生活需要;制定经济运行和能源供经济运行综合协调保障应预警和应急预案,适时组织能源、运送及重要物资、商品的紧急调度,提出安排和动用应急物资和商品储备的提议;做好粮棉等商品进出口配额日勺审核上报工作;做好国防建设和国民经济发展H勺衔接推进区域经济协调发展、加紧城镇化、县域经济发展;负责区域增进全县区域经济发展经济合作统筹协调;推进沿海、京津冀两大区域发展评价原则绩效目的绩效指标优良中差形成形成性文11个个献、形(含(含)势分析)以以上或调研上形形势汇报势分分析析或或调调研研汇汇报报年度经济、装22备动员年度计280%60%70%60%划完毕率电力保障率95%298%296%295%铁路运送协调24322调度做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理、矿山管理等工作,保证经济社会运月度分析和数行平稳有序和健康发展;据记录汇报完12644毕数(期)增进沿海地区实现率先发展,推进京津冀协同发展职责活动年度预算数内容描述实行区域经济欧1政策措施;推推进区域经济与可进可持续发展工作组织全县农持续发展业区划管理工作实行综合性产业政策,负责协调全县第
一、
二、三产业发展日勺推进全县产业构造调整重大问题并衔接平衡有关发展规和转型升级划和重大政策,推进经济构造战略性调整按照经济和社会发展规定,引导产业升级和转型,支持重点领域和行业建设组织实行战略性新兴产业发展战增进战略性新兴产略、规划、政策措施;宣传展示业发展我县战略性新兴产业发展成果制定并组织实行加紧服务业发展的战略规划,贯彻有关政策措施,推进服务业项目建设推进物流业及服务贯彻现代物流业发展的有关政业发展策,支持县级物流产业汇集区发展和物流项目建设,深入完善全县物流基础设施,增强物评价原则绩效目的绩效指标优良中差区域经济可持有项有项12加强区域经济发展管理工作,提所有准有项以2续发展规划实未能准未能准高县域经济发展水平;开展农业期完毕上超过行完毕状况期完毕期完毕资源可持续发展和高效运用试验规定期示范工作问重点项目建设25433数量有效引导行业健康发展,提高全县产业和行业竞争力推进产业规模不停壮大增进产战略性新兴产业汇集发展,提高产业竞争力逐年与往年低于往业增长值占GDP创新能力稳步提高,协同创新获增长持平年水平总值的比重得成效创新改革不停深化,创新创业生态环境深入改善服务业增长值加紧县级物流产业汇集区建设;占GDP总值的比290%280%270%70%加紧县级物流产业汇集区、已列重入物流发展规划的重点项目、农服务业增长值2270%产品物流项目交易设施改造升级增长率270%90%80%及大型冷链物流项目建设县级物流产业270%汇集区、己280%270%90%职责活动年度预算数内容描述流企业竞争力推进可持续发展战略,组织实行发展循环经济、全社会资源节省和综合运用、应对气候变化政策;协调生态建设、生态环境治理和环境保护、能源资源节省和综合增进节能降耗、资源运用、环境保护产业和清洁生产综合运用和生态建设增进等工作;推进综合协调整能减排工作;开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,保证完毕节能、削煤、降碳约束性指标;加强散装水泥、新型墙体材料和冶金矿产资源管理拟订社会固定资产投资规模和投资构造的调控目的、及措施,衔固定资产投资调控与管接政府投资和重大建设项目口勺理专题规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,提评价原则绩效目的绩效指标优良中差列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设完毕率物流业增长270%值增长率270%90%80%二氧化硫减排量二氧化碳减排发挥专题资金的引导和鼓励日勺量作用,通过采用补助、奖励等方单位能耗GDP式推进能源构造调整,调动企业/3%//下降率节能降耗的积极性,保证完毕节节电量能、削煤、降碳目的任务;电能节能量使用效率不停提高;积极助推节能减排和大气污染防治;保证明现年度单位能耗下降率GDP可转移高峰负荷提高公共设施水平,提高公共服务能力,增进经济和社会发展。