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年项目支出绩效自评评价报告2022市财政局:根据张掖市财政局全面实施预算绩效管理工作的要求,遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,对农作物种子检验检测工作经费项目支出绩效开展了自评,形成本自评报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
1.项目立项背景市种子管理局负责监督指导农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广;负责农作物种子质量管理,承担农作物种子质量监督检验、;培训农作物种子专业技术人员和管理人员,指导下级种子管理机构开展工作;承担全市农作物种子生产基地管理工作为更好的履行张掖市种子管理局对张掖市农作物种子生产基地质量的监督管理职能,确保张掖国家级玉米种子基地国家级区域性蔬菜良种繁育基地安全设置农作物种子检验检测专项资金
2.立项依据为确保全市种子管理各项工作顺利进行,依据张掖市人民政府《关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》(张政发
(2012)46号)文件精神,及张非税
(2017)4号文精神,财税〔2017〕18号文精神,财税
(2017)20号文精神,张掖市财政局对农作物种子检验检测项目给予预算
3.项目批复根据《张掖市财政局关于下达2022年市级重点专项经费预算的通知》(张财预〔2022〕73号)精神,市财政局下达我单位2022年农作物种子检验检测经费25万yG o
4.建设内容开展全市农作物种子生产基地监管及种子市场监管工作其中包括农作物种子生产基地安全生产检查、玉米种子转基因检测、花期质量检查、种子市场抽检、农作物种子春冬季企业抽检、糯玉米新品种引进筛选试验、马铃薯病毒检测及玉米种子四项指标检测、种子样品袋制作等工作等
5.项目实施周期此项目于2022年1月1日起开始,至2022年12月31日结束
6.项目实施主管部门该项目实施主管部门为张掖市农业农村局
(二)项目绩效目标负责监督指导农作物品种引进、区域试验、示范、繁育及推广;负责农作物种子质量监督管理,承担农作物种子质量监督检验;做好农作物种子专业技术人员和管理人员的技术提高培训,指导下级种子管理机构开展工作;负责完成全市农作物种子生产基地监督管理工作市财政局于2022年6月拨付我局15万元整,12月拨付我局10万,主要用于农作物种子检验检测工作、开展种子生产基地监管、农作物种子基地田间抽检等工作,糯玉米新品种引种筛选试验等截止2022年10月中旬按年初计划已完成全年任务的一半,支出完成全年的46%;2022年12月31日完成全年任务,完成全年支出计划
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析2022年6月根据《张掖市财政局关于下达2022年市级重点专项经费预算的通知》(张财预〔2022)73号)精神,市财政局拨付我单位2022年农作物种子检验检测经费15万元;2022年12月市财政局拨付我单位2022年农作物种子检验检测经费10万元
2.项目资金执行情况分析我局种子工作从2022年1月1日按计划开始进行,项目支出截止2022年10月中旬按年初计划已完成全年任务的一半,支出完成全年的46%,部分支出要等工作验收后才能支付;2022年12月31日完成全年任务,完成全年支出计划
3.项目资金管理情况分析我局加大力度夯实会计核算基础,确保财务数据精准我局严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计准则-基本准则》及具体准则、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》及衔接补充规定等法规制度,夯实单位会计核算工作基础,按项目专项核算整合资金,及时、全面、完整、真实反映资金收支情况,确保账证相符、账账相符、账实相符
(二)总体绩效目标完成情况分析2022年市级财政安排的25万元农作物种子检验检测工作经费拨付及时、使用管理规范,各项绩效指标全部达到预期指标,项目实施绩效显著,充分发挥了财政资金的效益,改善了种子管理局工作效率,充分调动了单位工作人员的工作积极性和主动性,更好的履行了张掖市种子管理局对张掖市农作物种子生产基地质量的监督管理职能,确保了张掖国家级玉米种子基地安全持续发展财政支出绩效自评得分100分,评价结果为“优秀”
(三)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况
(1)数量指标2022年完成了糯玉米新品种引种筛选试验18亩,45个新品种,完成率100%;完成了马铃薯病毒检测和玉米种子四项指标检测70份,完成率100%;制作了种子样品袋4000个,完成率100%;完成了2022年种子质量田间监督管理工作,完成率100%;完成了种子质量市场监督管理工作,完成率100%
2.在全局领导干部职工的共同努力下,圆满完成了2020年各项工作任务,完成率100%
(2)质量指标2022年我单位农作物种子检验检测工作项目目标产出中质量指标全部达标,达标率100%O3时效指标我单位2022年农作物种子检验检测工作经费在2022年12月31日全部支付完毕4成本指标在项目实施过程中,我单位严格资金管理和使用,依据预算在规范运作的同时,节约了项目资金,发挥了财政资金的最大效益
2.效益指标完成情况1经济效益有效提高了玉米生产基地产量2社会效益确保了国家级玉米生产基地的安全3生态效益引导玉米种子企业、基地村合理确定玉米制种亩产值,使玉米制种面积保持稳定,蔬菜、花卉、油料、马铃薯等其他高效作物繁制种面积稳中有升4可持续影响确保了张掖国家级玉米基地安全持续发展
3.满意度指标完成情况分析通过调查问卷,农民对种子局的工作满意度达到95%,达到了预期目标
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2022年农作物种子检验检测工作经费各项绩效指标全部完成,无偏离绩效目标问题
四、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评工作结束后,我局按照省市财政部门关于绩效评价的相关要求,按时上报绩效自评结果,并将自评结果向全体干部职工公开,自觉接受监督同时,将评价结果作为今后争取农作物种子检验检测工作经费的重要参考依据,增强评价结果对预算安排的约束作用,强化使用财政专项资金的绩效意识
五、其他需要说明的问题O张掖市种子管理局2023年1月10日。