采购管理制度

采购管理制度第一章目的第一条为了规范餐饮原材料的采购程序、节约采购成本、优化采购结果、切实满足经营需求、提高经济效益、特制定本制度采贮管理流程分为采购、验收、仓管、发放四个环节，针对本公司的实际情况，具体切实做好采购工作第二章采购管理第二条基本原则

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、议价、甑选以保证供应商的供货质量及价格，处理好与供应商的关系，绝不接受供应商礼金、礼品和宴请

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，及时保质保量地采购到经营生产所需的物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本

3.加强采购的事前管理，建立完善的货品价格信息档案，做好相关文档的存档、备份工作，在保证采购质量的前提下，切实有效地控制和降低采购成本

4.所有采购，必须事前造表并获得批准，未经计划并报审核和批准的，除急购物品外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购

5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知申购部门提出请购，然后集中办理采购

6.采购物品在条件相同的前提下应在已确认的供应商处购买，未经许可，不得随意变更供应商

7.所有采购的物品必须科学、客观、认真、详实地进行收货质量检查第三条供货商的确定原则L供货商初选要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源、价格、质量极其目前的供货状况

2.供货商试用对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试

3.供货商确定在使用两个月的基础上，由执行总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票来确定

4.签定供货合同确定供货商后，由执行总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年供货合同一式三联一份供应商；一份财务部；一份仓管员合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等

5.供货商的更换在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组相关人员与其交涉要求整改并履行合同，如果拒不整改履行合同的，做供应商更换处理

6.供货商的续用在合作的过程中，供应商严格履行合同且与本公司合作良好的,在合同期满前，由审查小组集中讨论决定续用事宜第三条市场调查原则

1.由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查调查后须有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档

2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查市场的调查以供货商所在的市场为准

3.调查的方法和程序调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段，必要时可进行采样对被调查的商品要详细地了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价

4.除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、DM单等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过

6.零星物品的调查由执行总经理或委托其他人（采购人员除外）实施第四条采购的定价原则

1.设立寻价组由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月月初、月中分两次进入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行

2.定价程序由执行总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由执行总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行

3.价格管理原则对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下

（1）干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的X%

（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数

（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的X%

（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的X%

（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的XX%；价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的XX%

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽第五条审购程序

1.耗用物品的审购程序1对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联写明所需物品的品种、数量、规格等，经执行总经理审批后，交由采购部门办理2需临时采购的零星低值物品100元内由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理3零星物品的采购不得超过两天需要急购的物品由执行总经理在申购单写明,限时购买

2.自购菜品的申购程序1需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联采购员、仓管员、财务部各一联，由部门负责人签字后，交采购部门办理2库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货

3.供货商送货的申购程序41需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经执行总经理审批后,交采购部门办理52新进酒水、物料由执行总经理和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单63只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非执行总经理批准不得擅自通知送货第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成木，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量

1.鲜货、蔬菜、水发货的采购数量1此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货2用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量

2.库存物品干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低值易耗品等的采购数量1此类物品的采购数量应综合考虑批量价格、采购周期、资金周转、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于两天的用量

3.库存量上下限的计算公式最低库存量=两日需用量X发货天数；最高库存量=每日需用量X15天第七条货物的验收原则

1.验收的质量标准根据本公司制定的《采购物资质量标准》进行验收1验收的数量标准根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的X%以内2验收人员供应商提供的货物均应由采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收，执行总经理进行抽查监督3验收时间每日上午8:00—9:00下午14:00—15:

002.验收程序1由库管人员填写入库单及货物验收单据注明所收商品物资的数量相关单据填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效签字完毕后的入库单或验收单一式三联采购员或供货商、仓管员、财务部各一联2对不符合《采购物资质量标准》和数量超过申购单批准的商品物资，使用部门有权拒绝收货第八条采购事项

1.采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资菜品的数量和《采购物资质量标准》以及有关定价原则进行采购在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量或质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买

2.在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，预制一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份

3.菜品要分别堆放装运，以便领货鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量冷藏肉品注意保鲜

4.对商品物资的退货和积压商品处理，采购部门有积极协助处理的责任

5.对采购过程中发生的非正常损失，采购数量与收货数量差异过大超过本制度第二章第七条第1款第1小节标准的，须单独列明并说明原因，报执行总经理批准后方可报账第九条采购部及人员工作职责

1.采购部工作职责1建立供应厂商与价格记录2方式的设定与市场行情调查3询价、比价、议价、订购工作4送货进度控制与督促5来货质量、数量异常处理6付款整理、审查7提交采购工作报告采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表

（1）本月采购货物的类别与比例；

（2）本月因采购质量不符存在退货的次数；

（3）本月各供应商供货的金额及分布情况；

（4）询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况；

（5）供应商送货效率；

（6）各供应商存在的问题及改进建议；

（7）采购中存在的问题及改进建议；

（8）与各部门沟通协调、解决处理的问题分析

2.采购人员职责采购人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好采购工作在采购工作中做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利第三章仓库管理第十条库房管理员负责货物的入库验收，保管及发放工作

1.货物入库

（1）认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等符合要求的方能入库

（2）开出入库验收单

（3）及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑

2.库存保管

（1）合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品

（2）做到先进先出、防止积压变质

（3）设“慢流动表”，凡是库存超过60天的，都要上“黑名单”进行公示并上报部门负责人

3.发放管理1直入厨房收货验收后需要直接进入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字同意的“收货单”上面的数量标准进行直拨2仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货第四章附则第十一条本制度由本公司人力资源部制定、解释和修改第十二条本制度自颁布之日起施行第十三条本制度试行一年后，根据实际情况进行调整。