部门整体支出绩效评价指标体系评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表评分依据一级指二级指标三级指标四级指标评分标准及简要说得分标明

①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；合部门“三定”方案确

①是否依据法律法规、社会经济发展的总定的部门工体规划设定；

②是否符合部门“三定”方作职责；

③目标依据充分案确定的部门工作职责；

③是否符合部符合部门制2性（2分）门制定的中长期规划及年度工作计划；

④定的中长期是否具有科学性和前瞻性每项达到目标规划及年度值得

0.5分工作计划；

④具有科学性目标设定（4和前瞻分）性…履职效工作目能（35标（5分）分）符合客观实际是否可实现、可完成；2将部门整

①是否符合客观实际是否可实现、可完成；体的工作目工作目标合理性

②是否将部门整体的工作目标细化分解.标细化分2（2分）使其为可衡量、可比较每项达到目标值解，使其为得1分可衡量、可比较

①对目标进行责任分解

①是否有对目标进行责任分解的相关工作的相关工作目标管理（1目标管理有效性机制；

②目标管理工作机制是否科学、合机制；

②目1分）（1分）理，是否能有效保障目标执行和落地每标管理工作项达到目标值得

0.5分机制科学、合理,能有效保障目标执行和落地总体工作完成率二单位年度工作要点已完整体工作整体工作总体工作完成率成的数量/单位年度工作要点工作总数量；100%15（15分）完成（15分）（15分）得分二指标实际完成值xl5重点工作（15分）

①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；

②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标不涉及财政准、日常公用经费按定额、专项经费按项资金及其配预算编制完整性目分别编制

③是否所有财政性资金及其套资金采购3（4分）配套资金采购货物、工程和服务支出编制货物、工程了政府采购预算，

④三公经费预算编制只和服务减不增每项达到目标值得1分预算编制（6分）功能科目编制科学合管理效预算管理理，编制到率（52（25分）“项”；分）

①功能科目编制是否科学合理，编制到预算科目设置

②经济科目“项”】

②经济科目的编制是否科学合理，2合理性（2分）的编制科学编排至“款”每项达到目标值得1分合理，编排至款’预算执行率二（预算执行数/预算数）xlOO%得分二指标实际完成值xl2其o30%预算预算执行预算执行率（12中，预算执行数指部门本年度实际执行的金额财政未6（16分）分）预算数；预算数指财政部门批复的本年度下拨齐部门的预算数预算调整率=（预算调整数/预算数）xl00%得分二指标实际完成值x2预算o调整数部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党预算调整率（2委政府临时交办而产生的调整除外）2分）比率等于0,得满分；比率在0%-10%之间的，得

1.5分；比率在10%-20瓶之间的，得1分；比率在20%・30%之间的,得

0.5分;比率大于30凯得0分结转结余变动率二［（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总结转结余变动率额）/上年度累计结转结余资金总额］2（2分）X100%;比率小于等于0,得2分；比率大于0,得分按照相关编审要求报送；

②部门

①是否按照相关编审要求报送；

②部门决决算编报的部门决算（1部门决算编报质算编报的单位范围和资金范围是否符合相单位范围和1分）量（1分）关要求每项达到目标值得

0.5分资金范围符合相关要求没有按文件规定编制了三年滚动财政规按文件规定编制了本部门（单位）中期财本部门（单0划（1分）政规划得1分位）中期财预算改革政规划（2分）按文件规定政府部门财务报按文件规定编制了政府部门财务报告得1编制了政府1告（1分）分部门财务报告财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、财政拨款收收入管理（2收入管理规范性下属单位上缴收入、经营收入及其他收入入符合财务2分）（2分）管理是否符合财务规定达到目标值得2收支管规定分理（5分）基本支出和项目支出是否符合财务规定及基本支出和支出管理（3支出管理规范性相关制度办法的有关规定达到目标值得项目支出符2分）（2分）2分合财务规定及相关制度办法的有关规定重点项目支出是否合理（重点支出保障率重点支出结构二（重点项目支出/项目总支出）xlOO%）；重点项目支1合理性（1分）得分二指标实际完成值XI出合理资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；2财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项C资金的拨付和使用是否有比较完整的审资金管理有批程序和手续；

②财务核算符合财经法规关规定；

③和财务管理制度及专项资金管理有关规部门基础数制度完备财务管理制度的定；

③部门基础数据信息和会计信息资料据信息和会

1.5管理效（

1.5分）完备性（

1.5分）财务管的真实性、完整性、准确性，能否对预计信息资料率（52理（6分）算管理工作起到很好的支撑作用每项达的真实性、分）到目标值得5分完整性、准确性，能对预算管理工作起到很好的支撑作用政府采购执行率二（实际政府采购金额/政府采购执采购管理（2政府采购执行政府采购预算数）xlOO傲；得分二指标行率100的2分）率（2分）实际完成值x2

①预算业务控制单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；

②收支业务控制单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；

③政府采购业务控制单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、内部控制内控制度有效性验收管理等政府采购内部管理制度；

④资

2.5（

2.5分）（

2.5分）产控制单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得

0.5分

⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效达到目标值得

0.5分

①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；

②是否存在超标准配置资产「

③资产使用是否规范，是否规范管理（2资产管理规范性存在未经批准擅自出租、出借资产行为；2分）（2分）

④资产处置是否规范，是否存在不按要求资产管进行报批或资产不公开处置行为达到目理（4分）标值得

0.5分部门固定资产利用率=（部门实际在用固有效使用部门固定资产定资产总额/部门所有固定资产总额）2（2分）利用率（2分）xioo%;得分二指标实际完成值x2一般性支出变动率二［（本年度一般性支出-上年度一般性支出）/本年度一般性支一般性支出变动出］x100%；比率小于等于0,得5分；5率（5分）比率大于0,得0分人均公用经费变动率二［（本年度人均公机构运转成用经费-上年度人均公用经费）/上年度人成本控制人均公用经费本调控（12均公用经费］xlOO%.比率小于等于0,3（12分）变动率（3分）分）得3分；比率大于0,得0分“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经“三公经费”变费”总额）/上年度“三公经费”总额］4动率（4分）X100%；比率小于等于

0.得4分；比率大于0,得0分服务满服务对象4意（8满意分）利益相关4方满意可持续性（5分）5在市级以上组织的监督检查、审计、绩效评价中监督检发现部门资金管监督检查、审查、审计、理方面存在问题计、绩效评减分项绩效评价或项目绩效目标价中发现的中发现的未达成的，一个问题问题问题扣1分，不重复扣分总分注重点工作、服务满意、可持续性这三项单位根据年初目标实际情况设定指标和评分标准。