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文本内容:
苍南县财政支出项目绩效复评表
一、项目基本信息所属项目名称政法奖励性办案经费年度单位名称苍南县人民法院主管部门2021年度项目支出明细内容年初预算数全年预算数实际支出数执行率A BB/A*100%报刊订阅
6.9472印刷费
11.6595水费
4.522028电费
61.944356邮寄费
62.31225通讯补助费
12.949005项目资金物业管理费30万元政法奖励性办案差旅费
562.
45562.
4556.
96623899.99%经费房屋维修改造
24.0646设备及网络维修护费
38.296租赁费
8.6825培训费
3.55委托业务费
89.0788劳务费
32.95657业务用车运行维护费
48.586278智慧法庭建设项目50其他办公费
19.859075合计
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374499.99%预期目标实际完成目标该经费属于政法奖励性补助资金,主要包括办案经费及装备经费,用于办案(业务)场所水电费、办案(业务)差旅费、维修(护)费、业务培训费、业务印刷费、法律文书邮寄送年度总体明确经费使用范围及保障责任,确保政法部门办案(业务)顺利开展,提达费、业务用车运行维护费等与审判业务密切相关的费用开目标升政法队伍整体战斗力,提升办案效率,维护司法公正,维护人民群众支,办案条件得到改善,确保了年破产援助工作、诉2021合法权益,助力优化法治营商环境,营造和谐稳定的社会环境源治理、基层人民法庭重点工作顺利开展,年的破产案2021件执结数件,结案率高达审判执行质效温州
3398.96%,市第二,办案效率得到了提高,更好地为民服务
二、自评质量评价内容分值评分标准得分扣分说明项目自评是否在规定时间内完成项目自评,未及时完成则每延迟一个工作日按期完成在规定时间内完成项目自评,本项不扣分1515及时性扣分,扣完为止1自评表中各项内容是否按要求填写完整准确项目支出明细、绩效自评表中项目支出未按照经济科目详列明目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与表格内容完整准确细,扣分;设置的产出指标-受理案件数/10改进措施(如需填写)等填写内容每缺一项或者内容填报错误,扣62填写2结案数的年度指标值未填写,扣分分,扣完为止2绩效目标填报的绩效目标是否完整,指标是否涵盖了项目的产出与效益(产出填报的绩效目标完整,指标涵盖了项目的产完整性1010设置与效益指标至少各有一个,如缺一类指标,该项得分减半)出与效益,本项不扣分绩效目标与部门职能是否相关,与项目的内容是否相关,指标设置绩效目标与部门职能相关,与项目的内容相相关性10与产出和效益紧密相关(按分、分、分、分、分五个档关,指标设置与产出和效益紧密相关,本项10853010次进行打分)不扣分设置的效益指标-助力优化法治营商环境、效绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量,相关指标应该以益指标-提升办案效率,改善办案条件,不定量表述为主,不能以量化形式表述的,应当采用分级分档的形式能以量化形式表述的,未采用分级分档的形可测量性159定性表述,并具有可测量性(按分、分、分、分、分1512960式定性表述,并具有可测量性,本项对应得五个档次进行打分)分档次分9绩效目标设置是否符合客观实际,是否与投资额或资金量匹配(按绩效目标设置符合客观实际,与投资额或资10合理性1010分、分、分、分、分五个档次进行打分)金量匹配,本项不扣分8530抽评时根据项目绩效及实际情况还需增加效绩效指标是否属项目的核心关键指标凡抽评时需增加核心指标的,核心指标10益指标-确保各项办案(业务)顺利开展,提5每增加条核心指标扣分,扣完为止15升政法队伍整体战斗力对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚根据原因分析客观程度及依据充分程度按分、分、分、项目实际绩效与绩效目标相符,绩效目标完1085原因分析客观清晰1010分、分五个档次进行打分项目实际绩效与绩效目标偏差较大,成,本项不扣分30却未填写原因的,该项得分0对项目实施过程中存在的问题,是否提出合理可行的措施,且与未完成原因的对应性强根据提出措施的针对性、建设性和可操作性项目预算执行率高,项目相关指标完成度较改进措施合理可行10按分、分、分、分、分五个档次进行打分相关指标10108530好,本项不扣分存在未完成情况,却未填写拟采取措施的,该项得分0——一自评质量得分合计85自评质量总分高于分(含)的结论为“优〜分(含)为“良〜分(含)为9090808060优口良0中口差口等次“中”,低于分为“差”60
三、实际绩效绩效指标复评情况指标复评指标类型三级指标名称指标值完成值扣分说明得分权重破产案件执结数件件完成指标值,本项不扣分23015%3315产出指标结案率完成指标值,本项不扣分295%15%
98.96%15审判执行质效温州市前三温州市第二完成指标值,本项不扣分15%15达成年度指标,按照对应分值区间确保各项办案(业务)顺利开展,达成年度指标达成年度指标15%
13.5(含),本项得分提升政法队伍整体战斗力100%-80%15*90%=达成年度指标完善了庭审
13.5效益指标达成年度指标,按照对应分值区间智慧法庭建设设备,推进了改善办案条件,提升办案效率达成年度指标审判体系与审判能力现代(含),本项得分15%
13.5100%-80%15*90%=化,提高了办案效率,
202113.5年结案率高达
98.96%达成年度指标,按照对应分值区间助力优化法治营商环境,营造和达成年度指标达成年度指标15%12(含),本项得分谐稳定的社会环境100%-80%15*80%=12达成年度指标,但社会公众与服务对象对项目实施效果的满意程度,一般采取社满意度指社会公众与服务对象对司法工满意达成年度指标满意会调查的方式,以定量形式表述指标值,10%
9.5标作满意度本项完成值无法以量化形式表述,评分时适度调减分值实际绩效评分标准原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理,复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重,按重新设置的绩效指标和权重评分.定量指标与目标指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于目标指标值1设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分.定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对2应分值区间(含)、(含),合理确定分值100%-80%80%-60%6010实际绩效得分合计
93.5^_实际绩效总分高于分(含)的结论为“优〜分(含)为“良”,〜分(含)9090808060优回良口中口差口等次为“中”,低于分为“差”60
四、复评结论复评总分复评总分工自评质量得分实际绩效得分*40%+*60%
90.1总分高于分(含)的结论为“优”,〜分(含)为“良”,〜分(含)9090808060复评等次优良口中口差口13为“中低于分为“差”60
五、问题建议预期绩效目标编制水平有待提高项目经费内容的构成缺少测算过程,预计各项费用支出明细未明确具体;绩效目标的指标设置应选取具备最能体现项目绩效的核心关键指标并明确其指标值,抽评时根据项目绩效及实际情况还需增加效益指标-确保各项办案(业复评发现务)顺利开展,提升政法队伍整体战斗力;设置的“效益指标-助力优化法治营商环境”、“效益指标-提升办案效率,改善办案条件”,的问题及不能以量化形式表述的,未采用分级分档的形式定性表述,并具有可测量性建议建议加强预算管理,提高项目预算编制能力项目预算投入目标要做到细化量化,将预计费用明细及其测算过程具体化、明确化,说明经费内容的构成和测算标准等,做到科学合理,提高项目预算水平,合理安排好预期项目资金
六、评价人员姓名职称/职务单位签字陈克征评价组组长温州天原会计师事务所(普通合伙)王俊赞评价组组长温州天原会计师事务所(普通合伙)林华华助理温州天原会计师事务所(普通合伙)钟赢赢助理温州天原会计师事务所(普通合伙)主评人(签字)评价机构负责人(签字并盖章)年月日年月日20229132022913。