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沈阳市第五十六中学2022年部门预算(含“三公”经费预算)302商品和服务支出
141.
90141.9030201办公费
141.
90141.90303对个人和家庭的补助
32.
9332.9330302退休费
21.
5621.5630305生活补助
9.
479.4730399其他对个人和家庭的补助支出
1.
901.90310资本性支出
5.
005.0031002办公设备购置
5.
005.00表8本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计单位名称沈阳市第五十六中学单位万元政府性基金预算支出表备注如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出收支预算总表表1单位名称沈阳市第五十六中学单位万元收入支出项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,
714.85
一、教育支出2,
309.03
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障和就业支出
296.93
三、国有资本经营预算拨款收入
三、卫生健康支出
155.70
四、财政专户管理资金收入
四、住房保障支出
318.19
五、单位资金收入
370.00
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入
370.00本年收入合计3,
084.85本年支出合计3,
079.85上年结转结余年终结转结余
5.00收入总计3,
084.85支出总计3,
084.85本年收入上年结转结余单位资金事业附国有财政单位国有财政单位名称总计政府性一般公政府性一般公共预资本专户经营单位资本专户单位合计基金预级补合计共基金预算经营管理小业收入上缴经营管理资金算小计助收其他收入预算算预算资金收入收入预算资金入合计3,
084.853,
084.852,
714.
85370.
00370.00沈阳市第五十六中学3,
084.853,
084.852,
714.
85370.
00370.00收入预算总表表2单位名称沈阳市第五十六中学单位:万元支出预算总表表3单位名称沈阳市第五十六中学单位万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计人员经费公用经费合计3,
079.853,
079.852,
567.
95511.90205教育支出2,
309.032,
309.031,
797.
13511.9020502普通教育2,
309.032,
309.031,
797.
13511.90高中教育2,
309.032,
309.031,
797.
13511.90208社会保障和就业支出
296.
93296.
93296.9320805行政事业单位养老支出
296.
93296.
93296.93事业单位离退休
21.
5621.
5621.56机关事业单位基本养老保险缴费支出
275.
37275.
37275.37210卫生健康支出
155.
70155.
70155.7021011行政事业单位医疗
155.
70155.
70155.70事业单位医疗
155.
70155.
70155.70221住房保障支出
318.
19318.
19318.1922102住房改革支出
318.
19318.
19318.19住房公积金
318.
19318.
19318.19项目支出预算表单位名称沈阳市第五十六中学单位万元本年收入上年结转结余国有资财政专国有资财政专单位名称项目名称总计政府性基政府性基一般公共预本经营户管理单位资一般公共本经营户管理单位资合计金预合计金预算预算资金金预算预算资金金算算合计收入预算按单位分类汇总表表9费金来源纳入专户单位名称政府性基金国有资本经管理的预上级补助、单位其他财政结转单位上年调入合计一般公共预算拨款收入预算拨款收营预算拨款算外资金附属单位事业收入其他收入资金净结余收入资金入收入安排的拨上缴收入款收入合计
3084.852,
714.85370沈阳市第五卜六
3084.852,
714.85370部门名称沈阳市第五十六中学单位万元支出预算按单位分类汇总表表10部门名称沈阳市第五十六中学单位万元基本支出项目支出对个对社商品对企业商品和服对个人和工资人和债务基本其他资会保单位名称合计工资福和服补助对企业小计务支家庭的补小计福利家庭利息建设本性支障基其他支出利支出务支(基本补助出助支出的补支出支出出金补出建设)助助合计
2709.
852709.
852535.
02141.
932.93沈阳市第五十六中学
2709.
852709.
852535.
02141.
932.93目录第一部分沈阳市第五十六中学概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成第二部分沈阳市第五十六中学2022年部门预算公开表表
1.财政拨款收支总体情况表表
2.一般公共预算支出情况表表
3.一般公共预算基本支出情况表表
4.政府性基金预算支出情况表表
5.部门收支总体情况表表
6.部门收入总体情况表表
7.部门支出总体情况表表
8.项目支出预算情况表表
9.收入预算按单位分类汇总表表
10.支出预算按单位分类汇总表表
11.一般公共预算“三公”经费支出情况表表
12.政府购买服务支出预算情况表表
13.部门整体绩效目标情况表表
14.项目绩效目标情况表第三部分沈阳市第五十六中学2022年部门预算情况说明第四部分名词解释财政拨款预算“三公”经费支出表单位万元表7单位名称沈阳市第五十六中学公务用车购置及运行费“三公”经费合计因公出国(境)费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费备注如此表为空表,则表示部门无一般公共预算“三公”经费的支出政府购买服务支出预算表表15单位名称沈阳市第五十六中学单位:万元支出功能分购买服务项购买服务指单位名称总计本年收入上年结转结余类(类级)目名称导目录对应项目(三级目录代码及名称)国有财国有财政资本政资本专户经营专经营管理一般公共政府性基预算户单位一般公政府性基预算资金单位合计合计预算金预算管资金共预算金预算资金理资金合计备注如此表为空表,则表示部门无政府购买服务的支出部门(单位)整体绩效目标表部门(单位)名称101002沈阳市第五十六中学-对应项目预算资金情况(万元)基本支出人员经费(保工资)
2392.64年度主要任务基本支出人员经费(刚性)
175.31基本支出公用经费(保运转)
511.9年度绩效目标年度绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限重点工作履行情况重点工作办结率=100%2022年12月工作质量达标率=100%2022年12月整体工作完成情况总体工作完成率=100%2022年12月履职效能工作完成及时率二100%2022年12月依法行政能力管理规范2022年12月基础管理综合管理水平管理规范2022年12月预算执行率=100%2022年12月预算执行预算执行效率结转结余变动率=0%2022年12月预算调整率=5%2022年12月管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%2022年12月预算监督管理预决算公开情况全部公开2022年12月预算收入管理规范性管理规范2022年12月预算收支管理预算支出管理规范管理规范2022年12月性财务管理内控制度有效性制度有效2022年12月资产管理固定资产利用率=100%2022年12月政府采购管理违法违业务管理=0次2022年12月规行为发生次数“一公”经费变动=0%2022年12月率运行成本成本控制成效在职人员控制率=100%2022年12月部门预算项目(政策)绩效目标表2022年表14单位万元项目(政策)名称主管部门教育局实施单位沈阳市第五十六中学预算资金情况0总体目标一级指标二级指标三级指标指标值完成时限运算符号度量单位数量指标应急通信保障任务完成率质量指标信件送达率产出指标时效指标训练计划进度完成率绩效指标成本指标预算成本控制社会效益指标报告采纳率效益指标可持续影响指标纸媒宣传报道突发事件处置率(%)满意度指标社会公众满意度指标居民满意度备注沈阳市第五十六中学本年未设置项目绩效目标,故本表无数据第三部分沈阳市第五十六中学年部门预算情况说2022明
一、关于沈阳市第五十六中学2022年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,沈阳市第五十六中学所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等沈阳市第五十六中学2022年收支总预算
3084.85万元,比2021年收支总预算
2644.17万元增加
440.68万元,主要是由于新增教师及班级和学生人数的增加
二、关于沈阳市第五十六中学2022年“三公”经费预算情况说明2022年“三公”经费预算数0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元2022年预算数比2021年预算数减少0万元,其中没有因公出国(境)费、公务接待费;公务用车购置及运行费比2021年减少0万元,主要是由于缩减开支,节能减排
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况2022年沈阳市第五十六中学的机关运行经费财政拨款预算0万元,无增减少
(二)政府采购预算安排情况2022年沈阳市第五十六中学政府采购预算总额0元,其中政府采购服务预算0万元
(三)国有资产占有使用情况截止2021年12月31日沈阳市五十六中学共有车辆1辆,其中一般公务用车辆单位价值200万元以上大型设备台(套)2022年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200万元以上大型设备0台
(四)绩效目标设置情况2022年沈阳市五十六中学部门未实行绩效目标管理,涉及资金0万元第四部分名词解释L财政拨款收入指区级财政当年拨付的资金
2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入
3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入4,经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入
6.其他收入指除上述〃财政拨款收入〃、〃上级补助收入〃、〃事业收入〃、〃经营收入〃、〃附属单位上缴收入〃等以外的收入
7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的〃财政拨款收入〃、〃财政拨款结转和结余资金〃、〃上级补助收入〃、“事业收入〃、〃经营收入〃、〃附属单位上缴收入〃、〃其他收入〃不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
8.上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金9•基本支出指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
10.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
11.〃三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
12.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映其他一般公共服务支出
13.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
14.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
15.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出
16.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出
17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映第一部分沈阳市第五十六中学概况
一、主要职责让学生通过一种学习氛围的长期熏陶来形成持久的学习兴趣,变被动灌输为主动探索,甚至使学生在个性方面尽早发掘出潜力,对高中学生将来做出合理的学业、职业规划,找到自身的成长点非常关键
二、部门预算单位构成纳入于洪区2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括沈阳市第五十六中学
18.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)反映各部门举办的中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映
19.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)反映各部门举办的高级中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等也在本科目反映
20.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)反映经国家批准设立的中央的省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出政府各部门的社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映
21.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出
22.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补贴费
23.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)反映教师进修、师资培训支出
24.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映用其他教育费附加及教育基金安排的支出
25.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出
26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
27.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于下载事业单位离退休方面的支出
29.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金
30.E疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):以及丧葬补助金反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
31.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
32.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区事务方面的支出
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
35.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
36.机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用第二部分于洪区沈阳市第五十六中学年部门预算公开表2022收支预算总表表1单位名称沈阳市第五十六中学单位万元收入支出项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入2,
714.85
一、教育支出2,
309.03
二、政府性基金预算拨款收入
二、社会保障和就业支出
296.93
三、国有资本经营预算拨款收入
三、卫生健康支出
155.70
四、财政专户管理资金收入
四、住房保障支出
318.19
五、单位资金收入
370.00(―)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入
370.00本年收入合计3,
084.85本年支出合计3,
079.85上年结转结余年终结转结余
5.00收入总计3,
084.85支出总计3,
084.85般公共预算支出表表5单位名称沈阳市第五十六中学单位万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称基本支出合计项目支出小计人员经费公用经费合计2,
714.852,
714.852,
567.
95146.90205教育支出1,
944.031,
944.031,
797.
13146.9020502普通教育1,
944.031,
944.031,
797.
13146.90高中教育1,
944.031,
944.031,
797.
13146.90208社会保障和就业支出
296.
93296.
93296.9320805行政事业单位养老支出
296.
93296.
93296.93事业单位离退休
21.
5621.
5621.56机关事业单位基本养老保险缴费支出
275.
37275.
37275.37210卫生健康支出
155.
70155.
70155.7021011行政事业单位医疗
155.
70155.
70155.70事业单位医疗
155.
70155.
70155.70221住房保障支出
318.
19318.
19318.1922102住房改革支出
318.
19318.
19318.19住房公积金
318.
19318.
19318.19一般公共预算基本支出情况表表6单位名称沈阳市第五十六中学单位万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计2,
714.852,
567.
95146.90301工资福利支出2,
535.022,
535.0230101基本工资1,
014.281,
014.2830102津贴补贴
145.
22145.2230107绩效工资
703.
95703.9530108机关事业单位基本养老保险缴费
275.
37275.3730110职工基本医疗保险缴费
149.
29149.2930111公务员医疗补助缴费
6.
416.4130112其他社会保障缴费
17.
7817.7830113住房公积金
222.
72222.72。