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文本内容:
办公用品管理制度第一章目的第一条为了加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序,控制采购成本,降低公司成本,提高办公效益,根据公司实际情况特制定本办法第二章管理范第二条耐用品
1.办公家具(一类)如各类办公桌,办公椅、会议椅、文件柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类大型办公陈设等
2.办公设备(二类)如电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪、电话、扫描仪、幻灯机、摄像机、照相机、移动硬盘等第三条低值易耗品
1、办公用具(三类)如墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印机色带、插座、电源线、订书机、计算器、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等
3.办公文具(四类)如铅笔、橡皮擦、胶水、胶棒、双面胶、封口胶、图钉、回形针、大头针、笔记本、信封、便签、E[]油、抽杆夹、文件袋、档案袋、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、荧光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、复写纸、纸类印刷品等
4.生活及待客用品(五类)如纸杯、茶叶、抽纸、烟等第三章办公用品需求计划的制定第四条各部门根据本部门物品消耗和使用情况,当月编制次月办公用品需求计划表,经部门负责人审批后于当月25日下班前上报人力资源部,逾期则视为无需求第五条人力资源部汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存情况后填写《办公用品/材料采购计划表》,于当月底前上报总经理审核批准后,形成次月的采购计划第四章办公用品购置程序第六条第
一、二类办公用品购置流程如下各部门填写《办公用品申购单》由部门负责人审核签字f执行总经理审核签字一人力资源部经理签字备案第七条第
三、
四、五类办公用品购置流程如下各部门填写《办公用品申购单》,由部门负责人审核签字f行政人事经理审核签字备案第八条采购计划外临时急需的办公用品,由所需部门填写《办公用品/材料采购申请表》一部门主管审核签字一执行总经理审核签字一人力资源部经理签字备案第九条人力资源部有权对认定之不合理的申购/采购请求做驳回或适当的减少处理第五章办公用品的采购及结算..第十条人力资源部根据批准后的采购计划实行定期集中采购,并于每月5日前完成采购第十一条实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则,不得营私舞弊谋取私利第十二条人力资源部将确认无误后的采购单据交财务部审核报销第六章办公用品的入库管理第十三条办公用品到货后,由人力资源部指定专人验收,验收合格后根据供货清单签收,并做好入库登记第十四条办公用品入库后,人力资源部须按照供货清单严格办理登记、入账手续第十五条人力资源部每月申报计划前查看库存情况,根据办公用品消耗领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以保障正常办公需求的及时满足,提高供给效率第七章办公用品的保管第十六条备用的办公用品由人力资源部统一保管,防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能..第十七条对于固定资产实施保管责任制,实行使用人、领取人、保管人三合一的责任制,对保管责任进行归属第十八条对因个人工作失误、非正常使用而造成办公用品的重大异常损耗,将由责任人承担相应损失第八章办公用品的领用第十九条办公用品的固定领用时间为每月10号,如遇节假日顺延,实行部门领用制,由部门指定专人领用第二十条领用人应在人力资源部的《办公用品领用台账》上签字,涉及固定资产的,使用人亲自签字领取,以确保保管责任..第二十一条人力资源部有权对单次申请数量过大、单品过多、频率过高或认定之不合理的申请做驳回或适当的减少第二十二条已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的,原则上不再发放如重复申请应说明原因,以损坏原物换新,杜绝虚报、冒领第二十三条如虚报、冒领的,对责任人处以物品金额义5的罚款人为损坏或遗失,由个人负责赔偿第九章办公用品的报废..第二十四条公司对办公用品实行报废审批管理各部门如有固定资产损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理
1.对有保修服务的,且在保修期内的应报人力资源部,联络相关售后事宜,不得自行处理
2、对维修不能的固定资产作报废处理报废应当是在无法维修好的情况下,或是无条件维修的、经过人力资源部的故障认定,方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因,维修人签字确认,经人力资源部核实签字后,上报总经理审批
3、固定资产在得到报废审批后应当由人力资源部门进行回收处理,尽可能开源节流
4、报废品在得到报废审批后,应当从固定资产表中核销,并附上《办公用品报废申请单》第十章办公用品的交接与回收..第二十五条员工因离职或岗位变动等原因需进行办公用品交接或回收时,应当遵守交接回收程序第二十六条移交人需逐项列出物品清单,由交接人签字确认,人力资源部应对交接清单进行核实,如有损坏或遗失,应由责任人进行赔偿第十一章其他第二十七条本条例最终解释权归人力资源部第二十八条本条例自2023年1月1日起执行第二十九条本制度试行期为一年,一年后根据实际情况再行修订。