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文本内容:
锅炉质量安全风险管控清单(安装(含修理、改造))序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注检查锅炉安装(含修理、改造)所依据1外来设计文件不符合相关要求月调度主要负责人的外来设计文件是否按TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的要求经过设计鉴定设计施工过程中发生设计变更时,检查设2未按规定办理设计变更手续周排查质量安全总监计变更是否经过审批建立合格受委托方名录,按照程序文3未按规定对受委托方实施质量控制周排查质量安全总监件进行采购质量控制未按规定进行材料验收(复验)以及存4按照法规、标准、控制程序文件的要周排查质量安全总监放与保管材料与零部求进行验收(复验)、存放与保管件未按规定进行领用、使用控制以及材料5按照法规、标准、控制程序文件的要日管控质量安全员标识求进行料领用和使用以及材料标识按照法规、标准、控制程序文件的要6未按规定办理材料变更手续日管控质量安全员求办理材料代用手续序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注未按规定编制锅炉安装(改造、修理)7日管控质量安全员施工方案等通用、专用的作业按照法规、标准、控制程序文件的要求(工艺)文件,并进行施工技术交底编制工艺文件并进行施工技术交底8未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审,并做好相关记录周排查质量安全总监作业(工艺)按控制程序文件规定,定期进行作业(工9未按规定对作业(工艺)进行检查日管控质量安全员艺)执行情况检查定期开展工装机具使用管理检查并做好10施工用工装、模具的管理不符合要求月调度主要负责人记录按照法规、标准、控制程序文件的要求未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接对焊接人员、焊接材料、焊接过程(包11日管控质量安全员过程进行管理、控制括焊接环境)进行管理、控制,并做好记录按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工焊接焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要12周排查质量安全总监艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工求艺焊缝返修应按照法规、标准、控制程序13焊缝返修未按规定执行日管控质量安全员文件的要求执行序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要14热处理工艺文件不符合要求周排查质量安全总监求编制工艺文件热处理设备、测温装置、温度自动记15热处理设备不符合要求月调度主要负责人录装置应符合有关规定热处理热处理过程以及记录、报告不齐全、不按照法规、标准、控制程序文件的要16周排查质量安全总监规范求,对热处理过程进行控制,并准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告17未按规定对热处理外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要周排查质量安全总监求对受委托单位热处理质量进行控制未按规定制订无损检测通用或专用工艺按照法规、标准、控制程序文件的要18周排查质量安全总监文件求编制工艺文件无损检测按规定配备相应资质的无损检测人员19无损检测人员管理不符合要求并注册到本单位,并对无损检测人员进周排查质量安全总监行培训、考核,明确其职责、权限等要求,检查执行情况序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注未按规定对无损检测的状态和时机以及无损检测的状态和时机以及方法、数20日管控质量安全员过程进行控制量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求无损检测设备、仪器和试块不满足相应21月调度主要负责人应配备合格的无损检测设备、仪器和检测要求试块,并按要求进行检定校准应及时出具准确规范的无损检测记录22无损检测记录和报告不符合要求周排查质量安全总监和报告23未按规定对无损检测外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要周排查质量安全总监求对受委托单位无损检测质量进行控制24理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗月调度主要负责人按照法规、标准、控制程序文件的要25理化检验方法和操作过程不符合要求周排查质量安全总监求编制理化检验工艺文件,明确理化检理化检验验方法和操作过程的具体要求理化试样的取样、加工、试验和保存理化试样及试样检测以及记录和报告不以及记录和报告的出具应符合相关要求26周排查质量安全总监符合要求序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要27未按规定对理化检验外委进行控制周排查质量安全总监求对受委托单位的理化检验质量进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要28检验与试验工艺文件不符合要求周排查质量安全总监求编制检验与试验工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要29检验与试验周排查质量安全总监未按规定对检验与试验条件、过程检验、求进行控制并做好状态标识以及相关记最终检验、检验与试验状态进行控制录未按规定对检验试验记录和报告进行控应及时出具准确规范的检验与试验记30周排查质量安全总监制录和报告采购、验收、建档、操作、维护、使用按照法规、标准、控制程序文件的要31环境、检定校准、检修、封存以及报废周排查质量安全总监求对生产设备和检验与试验装置的相关等的控制不符合要求环节进行控制并做好相关记录施工设备和按照程序文件的要求对生产设备和检检验与试验32档案管理不符合要求周排查质量安全总监验与试验装置的档案进行管理装置设备使用状态标识,检验与试验装置检按照程序文件的要求对生产设备和检33定校准标识,法定要求检验的设备的检验与试验装置的相关标识、检验报告进日管控质量安全员验报告等不符合要求行管理34起重未按规定制定起重操作规范制定起重操作规程周排查质量安全序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注总监起重人员未按规定持证上岗或未按操作起重人员按规定持证上岗,并按照起重35日管控质量安全员规程进行作业操作规程进行作业36未制定筑炉作业指导书制定筑炉作业指导书周排查质量安全总监筑炉按照筑炉作业指导书进行作业并做好37未按规定进行筑炉作、也以及检查、记录日管控质量安全员检查和记录未对人员培训的要求、内容、计划和实制定人员管理相关程序,明确相关要38月调度主要负责人施等做出规定求人员管理特种设备许可所要求的相关人员的培训、39加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人考核档案不符合要求特种设备许可所要求的相关人员的聘用40检查相关工作见证材料月调度主要负责人管理不符合要求制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过执行特种设41资源条件未能持续保持许可条件程巡查,当相关人员、工作场所、设备月调度主要负责人备许可制度设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注42未按规定履行告知义务并接受监督检验月调度主要负责人接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行43按规定进行许可证管理月调度主要负责人为等44政府监督、发现不合格项记录、整改周排查质量安全总监通报、预警45投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控质量安全员46舆情信息发现不合格项记录、整改日管控质量安全员。