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文本内容:
安全消防基础管理资料建档标准
一、安全检查管理
1、需留存资料档案的建立目录1各车间建立的档案资料
①公司值班巡检记录本或者表
②三大员或者车间安全自查和整改记录
③各级职能部门下发的隐患整改回执单;2各产业公司安全管理部门
①公司月度安全检查通报及整改回执单
②日常检查隐患通知书及整改回执单
③重大危wei险源月报表
④公司专项或者综合安全检查记录;
⑤上级安监、消防职能部门隐患整改通知及上报回执单3控股安全消防部
①日常检查隐患通知书及回执单
②上级安监、消防职能部门隐患整改通知及上报回执单
③组织的专项或者综合安全检查记录和整改回执;
2、工作要求1公司各级、各部门安全检查工作的组织应严格按着公司《安全检查制度》规定执行;2要求字迹工整、书写清晰,目录要求档案建立齐全;3各级安全管理人员应认真履行检查、复查工作职责,做到情况真实有效,现场与书面相吻合;4各级、各部门必须在每月28日前健全当月档案,做到资料归档不超期、不缺项、不琰
二、安全教育管理
1、档案资料建立标准1车间应为各班组设档案柜,建立和留存班组档案:
①各岗安全操作果安全、平稳、可靠的用制度,如果制度不能保证或者明确整个操作过程的程序和步骤的操作就必须制定这一作业活动或者设备操作的规程.3为保证结果的安全,安全操作规程的制定必须严谨、细致、可操作性强,必须包含整个操作过程或者作业活动的全部程序和步骤的描述.
2、工作要求1岗位操作规程或者安全操作规程可以融为一体,也可以单独编制岗位操作规程和岗位或者设备的安全操作规程;2岗幡作规程必须保证本岗位员工和本车间管理人员人手一册;3各公司安全管理部门至少留存两份书面版和T分电子版的《各车间各岗位的安全操作规程》;控股安全消防部留存各公司各车间各岗位全部安全操作规程电子版T分;4各岗位安全操作规程应定期至少每年一次,现定于每年的8月份进行评审和修订,确保其有效性和合用性在发生以下情况时,应及时对相关的岗位操作规程进行评审和修订:
①当国家安全生产法律、法规、规程、标准止、修订或者新颁布时;
②当企业归属、体制、规模、岗位名称发生重大变化时;
③当生产设施新建、改建、扩建时;
④当工艺、技术路线、操作参数和装置设备发生变更时;
⑤当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及到操作层面的问题时;
⑦当分析重大事故和重复事故原因,发现规程缺失或者不当时;
⑧其他相关事项.5修订后的安全操作规程必须及时组织相关部门人员和本岗位或者相关岗位操作人员进行培训学习,并保留培训学习的记录;5保证岗位操作员工使用的安全操作规程为最新有效版本并经公司总经理和安全总监批准
十二、公司新改扩建项目安全消防手续的管理
1、档案资料建立标准⑴控股安全消防部负责总部工业园区各公司新、改、扩建项目的安全评价和安全许可证的办理工作,并指导协助其他区域各公司安全评价和安全消防手续的办理工作.
(2)控股安全消防部和各公司安全管理部门应分别建立“危(wei)险化学品经营许可证和危(wei)险化学品安全生产许可证以及现状评价报告”编制时间、取证、复审等档案记录,并定期查询以防超期拖审.
(3)各公司危(wei)险化学品经营许可证、安全生产许可证一律交公司行政科档案室统一存档,相关部门可以留存证件复印件;不能存在各公司及个人处,利于相互查看
2、工作要求⑴各公司安全管理部门对到期的评价报告(提前3个月)、危(wei)险化学品经营许可证(提前2个月)、安全生产许可证(提前4个月写出书面或者协同申请,并经主管领导签批后交安全消防部
(2)各公司在新、改、扩建项目的手续的办理方面由安全消防部和本项目负责部门或者车间协助共同办理;各公司现状评价方面由安全消防部和各公司安全管理部门负责共同办理控股安全肖防部2022年8月21日规程、应急预案及车间岗位应知应会等安全教育教材及班组人员考核试卷等资料
②班组安全活动本及应急预案演练记录
③班组人员安全作业证等资料2各车间必须建立:
①车间各岗位安全教育教材及车间定期组织的考核试卷等资料
②公司内转岗、调岗安全教育表及考核、考试记录资料
③专门新设备、新工艺、新法规或者事故安全教育培训记录
④安全作业证申请办证考核记录和成绩试卷3各公司必须建立:
①公司各级安全教育培训教材
②新员工三级复工安全教育登记表及考核试卷
③安全作业证申请档案及发放记录
④外来施工安全教育档案
⑤专门、专项新法规或者发生典型事故、每季度全员安全教育培训记录及考试成绩试卷等资料4控股安全消防部建立特种工安全取证培训档案和新员工基础安全培训试卷等记录档案
2、工作要求1各级教育资料符合层级要求,按各级教育资料规定执行;2各级安全教育表必须本人签字,成绩记录齐全,无缺项;3个人书面资料要求记录真实,实行归档管理,电子记录,建立专门文档管理档案;4每月28日前完善当月安全教育资料归档,记录,做到不超期.
三、事故管理
1、档案资料建立标准1安全消防部及各公司安全管理部门分别建立公司各类事故汇总登记档案和电子记录;2公司各职能部门根据各自事故管理职责分工,分别建立各自职能管理的事故登记档案和电子记录;3各车间应保留在事故发生后对新修订的“事故汇编、操作规程、管理制度、应急预案”以及对事故原因整改的相关记录;4各产业公司安全管理部门留存事故单位及当事人讲述记录、调查资料等,做到“一事故一档案,、管理;5发生事故车间各班组应在安全活动本中及时记录针对事故进行的培训
2、工作要求1各级事故资料保留完整、齐全,做到及时上报,按时归档,资料无缺失2严格执行公司《事故管理制度》的规定3事故汇报时必须做到“先口头,后协同,再书面”的原则,不能因口头、协同而代替书面
四、工伤管理
1、档案资料建立标准1发生工伤事故部门应及时向安全消防部门口头报告并发协同,并做5伤者救治、事故基础材料和工伤上报资料的采集等工作2控股安全消防部在接到人身伤害事故后,必须在第一时间向劳动局工伤管理办公室报案,并按照规定在2日内填写“事故报告和“工伤认定书,送工伤管理办公室.3控股安全消防部同时在工伤管理方面还应做好以下档案:
①工亡抚恤人员档案及发放清单
②工伤事故各项治疗费用及赔付记录
③伤亡人员工伤认定书及伤残等级鉴定表
④所有上报资料必须留存复印件3事故发生部门必须保存伤者医疗期间的一切费用单据、诊断证明、诊断记录以及用药明细等资料清单,不得丢失;伤者出院后应在5日内交安全消防部
五、特种工取证管理
1、档案资料建立标准1安全消防部应建立“公司申请特种作业人员办证的相关记录和取证后的后续管理工作2公司特种作业人员上岗资格证书一律交公司综合部档案室统一保管,不得个人保管或者领取3安全消防部及各公司安全管理部门分别建立专门的特种作业人员办证、取证、审证记录,并时常核实防止超期拖审
2、工作要求1各部门对办理“行车,铲车,拖拉机,电工,焊工,锅炉及压力容器操作,危化品操作,液化气充装,电梯及各压力容器、管道安全管理证、安全管理人员上岗证、危化品公司负责人管理资格证有需要的,必须写出书面或者协同申请,并经公司总经理签批后交安全消防部2对建立的各项作业证书,例倒每月查询及时联系各相关力证部门做好办证、审证工作,严防浮现证件超期未检情况
六、劳保用品管理
1、档案资米犍立标准1控股安全消防部负责审核各公司劳保用品发放标准,并对各公司发放情况进行监督检查;2控股安全消防部仅对斜殳公司各部门劳保用品鞋、帽、衣服的审核和发放登记情况建立档案;3各公司安全管理部负责编制或者修订本公司劳保用品发放标准,并对本公司各部门领取劳保用品个人鞋、帽、衣服的审核和建立发放记录
2、工作要求1个人劳保用品和公用劳保用品的发放必须严格执行本公司“劳保用品发放标准”制度,如有变动时,应由各公司/中心总经理总监签批并交安全消防部审核同意2工作服、安全帽等劳保用品丢失的,可以到本公司财务部门交款购买3带有本公司标志或者颜色的劳保用品,如:工作服、安全帽等仅属本公司使用而非通用劳保用品的采购计划由一律由本公司安全管理部门提报采购计划;各公司通用劳保用品由安全消防部提报计划,定额库存物资由仓储科提报计划
七、安全标准化监督管理
1、档案资料建立标准1各车间建立的档案资料:
①本公司安全标准化程叙文件、管理手册
②本公司安全管理制度汇编
③本车间各岗位安全操作规程
④针对十大要素分别建立实施档案
⑤各岗位事故应急救援预案;2各产业公司安全管理部门:
①本公司安全标准化程叙文件和管理手册
②本公司安全管理制度汇编
③各车间安全操作规程
④公司标准化审核不合格报告
⑤本公司重大危wei险源应急救援预案
⑥分别建立公司标准化十大要素在本部门的管理及实施档案;(3控股安全管理部门:
①各公司安全标准化程叙文件和管理手册
②最新法律法规汇编
③各公司标准化审核不合格报告
④各公司重大危(wei)险源应急救援预案
⑤控股公司(含各公司安全管理制度汇编
2、工作要求(1公司各级、各部门组织的安全管理工作必须严格按着本公司《安全管理标准化程叙文件》执行;(2各级安全管理人员应认真履行检查、复查工作职责,做到情况真实有效,现场与书面相吻合;(4各级、各部门必须在每月28日前健全当月档案,做到资料归档不超期、不缺项、不丢失.
八、事故应急预案及演练管理
1、档案资料建立标准(1车间建立的档案资料:
①各岗位重大危(wei)险源及普通危(wei)险源现场处置方案
②各岗位应急预案演练档案(2产业公司安全管理部门
①公司重大危(wei)险源应急救援预案
②重大危(wei)险源应急预案演练档案(3控股安全管理部门:
①公司综合应急预案
②公司重大危(wei)险源应急救援预案
③重大危(wei)险源或者专项事故应急预案演练档案
2、工作要求(1各级应急预案应立足适宜性和预案编制的层级要求,根据公司各部门职能和危(wei)险源的变化及时修订;(2应急预案和演练记录要求真实,建立专门文档管理
九、新、改、扩建及检修项目和安全票证管理
1、档案资料建立标准1单个静、动设备管道含附属设施的维修必须办理《设备检修许可证》,维修作业人应持证并在检修后交维修人所在部门留存2新、改、扩建危wei险化学品的生产储存设施的投入试生产以及生产装置或者大型设备的大维修工作,在检修先后必须留存并备查《盲板抽加明细表》,《装置开、停工方案》,《单项或者单个设备检修方案》,《装置检修前安全验收表》,《装置开工安全验收表》,《操作人员专项培训记录》3必须对参加检修人员组织“检修前的安全教育培训”并留存资料;对“检修机具含漏电保护或者其他电气设施路线、起重吊装、登高、气瓶、消防应急设施和检修机械包括木工机械、金工机械等设备的防护装置、制动装置”组织详细排查,并保留检查检验的详细资料4各类作业票证在检维修过程中应由检修人持有,检修结束后交检修人所在单位留存.
2、工作要求1装置大中修作业项目开、停工、检修方案必须经公司总经理审批,单项或者单个设备的开、停工、检修方案必须经公司分管生产设备的副总经理和公司安全总监审批;2生产装置开、停工期间车间管理人员必须轮流值班,并确保有一人不离检修现场;(3检修车间在申请组织检修前、后的安全验收时,公司生产技术、安全、设备部门负责人和公司负责生产技术负责人及检修车间管理人员必须全部参加(4各作业票证必须填写齐全并按票证安全措施全部得到落实,并严格做到现场签字确保安全.
十、《安全生产管理制度》的管理
1、安全生产管理制度建立标准《公司安全生产管理制度》或者汇编,至少包括(1各级人员和各部门安全生产职责(即安全生产责任制;(2劳动防护用品(具管理(3安全生产会议制度;(4职业卫生管理(包括防尘、防毒管理;(5安全生产奖惩管理制度;(6公司各项操作规程、应急预案等安全管理制度的评审和修订;(7公司安全培训教育制度;(8特种作业人员管理制度;(9班组安全活动管理;(10应急救援管理;(11安全生产检查与隐患整改制度;(12重大危(wei)险源管理制度;(13工艺操作变更管理;(14事故管理;(15防火、防爆管理制度(包括禁烟管理;(16消防管理制度;(17仓库、罐区安全管理制度;(18关键装置、重点部位安全管理;(19生产设施安全管理(包括安全设施、特种设备等管理;(20承包商和供应商安全管理(含外来施工队伍;(21安全作业票证管理(包括动火作业、进入受P蛭间作业、暂时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检修修作业、高温作业、抽堵盲板作业等管理;(22危(wei)险化学品安全管理(包括剧毒化学品安全管理及危(wei)险化学品储存、出g、运输、装卸等;(23生产装置检维修管理(含开、停工组织管理、安全检查验收的管理等;(24生产设施拆除和报废安全管理;(25新建装置或者新建生产线、新增加设备投入试运转的管理;(26适合本公司本行业的其他管理制度;
2、工作要求(1安全生产管理制度必须经公司总经理和安全总监审批后方可发放实施;并将安全生产管理制度打印下发到生产部门、车间、班组2各公司安全管理部门至少留存两份书面版和T分电子版的《各车间各岗位的安全操作规程》;控股安全消防部留存各公司各车间各岗位全部安全操作规程电分3安全生产管理制度应定期至少每年一次,至少每年一次,现定于每年的8月份进行评审和修订,确保其有效性和合用性在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度进行评审和修订
①当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或者新颁布时;
②当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
③当生产设施新建、改建、扩建时;
④当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;
⑤当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
⑦当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;
⑧其他相关事项.4修订后的安全生产管理制度应及时组织相关管理人员和操作人员进行培训学习,并保留培训学习的记录;5保证使用的安全生产管理制度为最新有效版本
十一、《各岗位操作安全规程》的管理
1、岗位操作安全规程制定的标准
1、各岗位员工在完成某项工作任务或者操作某件设备设施时,有可能存在“人员或者设备损失,造成事故或者使生产、工作暂时甚至永久停下来”的岗位,都需要制定管理制度或者操作规程;2当进行一项作业活动或者操作一台设备时,能通过管理制度来保证结。