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年度部门预算报表2020单位绍兴市越城区商务局(汇总)公开日期2020-02-10单位负责人陈智明财务负责人陈炯经办人邵雨泓年区级部门收入预算总表2020表07单部门名称绍兴市越城区商务局位元事业收上年结余、结转入附属单位上用事业单上级补助政府性(不含公共财政预缴收入(非其他位基金弥专户资事业单位收入(非财单位名称合计基金预专户核算拨款收入财政专户核收入补收支差基本支出项目支出金收入经营收入政专户核算拨款拨资金)拨)额结余、结转结余、结转拨)15,25920,891,15,总计,
200.
031.55631,
931.55015,25920,891,15,631,931商务,
200.
031.
55.55018,760,63,760,63215,000,00绍兴市越城区商务局(本级)
32.
40.
400.00绍兴市越城区散装水泥服务1,042,30783,
108.0259,20中心
8.
000.00中国国际贸易促进委员会浙1,088,191,088,191江省绍兴市越城区委员会
1.
15.15年区级部门支出预算总表2020表08部门名称绍兴市越城区商务局单位元基本支出事业单位经营支对附属单位补单位名称合计项目支出上缴上级支出日常公用支出出助支出人员支出20,891,
131.总计4,007,
571.55493,
260.0016,390,
300.00»18,760,
632.绍兴市越城区商务局(本级)2,304,
612.40324,
920.0016,131,
100.0040中国国际贸易促进委员会浙江省绍兴市1,088,
191.11,001,
941.1586,
250.00越城区委员会51,042,
308.0绍兴市越城区散装水泥服务中心701,
018.0082,
090.00259,
200.000年区级部门一般公共预算“三公”经费表2020表09部门名称绍兴市越城区商务局单位元项目2020年预算数合计
65001.因公出国(境)费
0.
003.公务接待费
65003.公务用车购置及运行维护费
0.00其中公务用车购置费
0.00公务用车运行维护费资金安排单位名称单位编码合计一级指标三级指标指标值指标描述(项目名称)政府性基金上级补其他收公共预算助入总计127商务00127001区商务局00招商引资185000185000000广交会、深圳面料展、浙洽会、大连软交会、厦洽会外出招商活动及产出指标次5市组织的相关境内外招商引资洽谈会差旅费支出按照相关文件规范执产出指标合格率100%行,资料齐全相关展会的参与均按年度计戈k文产出指标工作及时性1・12月件要求规定的时间完成外资实现正增通过参加广交会、华交会、深圳效益指标实现目标长面料展、浙洽会、大连软交表10单部门名称绍兴市越城区商务局位元年区级部门预算项目绩效目标表2020会、厦洽会外出招商活动及市组织的相关境内外招商引资洽谈会,实现我区外资不断增长的目标通过邀请企业参加各类展会活动,效益指标企业参与度积极邀请企业积极营造良好的营商氛围商贸发展专项446100446100000产出指标活动次数2次产出指标完成时间2020年6月产出指标活动支出25万元社会消费品零效益指标一定程度上提升社零额售额效益指标消费氛围提高服务业发展专项500000500000000楼宇管理系统上云及日常维护费产出指标完成率100%用产出指标及时率100%按照年度计划推进推动我区楼建立限上服务业企业分类分档、实现发展目效益指标宇经济发展,公开排序、动态管理的综合评价标促进创机制,配套实施差别化的资源要素配置政策新强、亩产局、效益好、质量优的服务业企业加快发展关注企业发展促进创新强、亩产高、效益好、质效益指标推动促进量优的服务业企业持续提升我区推进我区服务经济高质量发展奠效益指标持续发展服务经济高质定坚实基础量发展再生资源发展000专项经费累计建设分拣累计建设分拣中心2个,建设回产出指标个中心2个,累收站点84个以上计建设回收站点84个培育或引进再生资源回收骨干培育或引进再产出指标家生资源回收骨企业2家干企业2家全区生活垃2020年,初步建立全区再生资源产出指标提升率圾回收利用回收利用网络,实现全区生率逐年提升活垃圾回收利用率30%以上;到2022年,全面建立全区再生资源回收利用网络,实现全区生活垃圾回收利用率60%以上每天回收再生资源30吨,实现垃产出指标顿30吨圾减量使城市社区居民可以在小区内便捷的投放可回收物,价格相对高于市场价行动不便的群体以及大件效益指标回收率提升可回收物可以通过APP预约、电话预约工作人员上门回收,极大得便利居民127002区散办259200025920000办公用品采购8920008920000产出指标件/套大于等于4完成大于等于4件的采购产出指标合格率100%相关文件规范进行采购产出指标及时性1-12月按年度计划完成采购加强资产管理以固定资产管理系统为主体,做效益指标持续发展好日常资产维护和管理以满足局内人员日常工作需求,效益指标满意度100%提高工作效率散办专项资金170000017000000产出指标份4000宣传品4000份散装水泥专用车辆全部纳入“安全产出指标完成率100%共治系统”监管相关宣传及活动的开展均按年度计产出指标及时性1/2月划时间完成确保散装水泥、预拌混凝土和预拌促进企业科学效益指标提升度砂浆“三位一体”科学发展发展提升宣传度,做好宣传、行政执法、技术创新以增加宣传,监效益指标加强监管及专用车辆安全监管等各项工作管有力收支预算总表公开01表财政拨款收支预算总表公开02表一般公共预算支出表公开03表政府性基金支出预算表公开04表一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)公开05表一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)公开06表收入预算总表公开07表支出预算总表公开08表一般公共预算“三公”经费表公开09表2020年区级部门预算项目绩效目标表公开10表表01部门名称绍兴市越城区商务局单位元收入支出项目预算数项目预算数
一、公共财政预算拨款收入.55一般公共服务支出4,633,
207.47
二、附属单位上缴收入(非财政专户核拨)商贸事务4,633,
207.47
三、其他收入行政运行2,673,
970.00
四、用事业基金弥补收支差额事业运行828,
137.47
五、政府性基金预算拨款其他商贸事务支出1,131,
100.00
六、专户资金收入社会保障和就业支出415,
635.68
七、事业收入(不含专户资金)行政事业单位养老支出415,
635.68
八、事业单位经营收入事业单位离退休
630.00
九、上级补助收入(非财政专户核拨)机关事业单位基本养老保险缴费支出276,
670.12机关事业单位职业年金缴费支出138,
335.56城乡社区支出15,000,
000.00国有土地使用权出让收入安排的支出15,000,
000.00其他国有土地使用权出让收入安排的15,000,
000.00支出住房保障支出583,
088.40住房改革支出583,
088.40住房公积金472,
824.00本年收入合计.55本年支出合计.55
十、上年结转基本支出结余、结转项目支出结余、结转收入总计.55支出总计.55年区级部门财政拨款收支预算总表2020表02部门名称绍兴市越城区商务局单位元收入支出项目预算数项目预算数
一、财政拨款20,891,
131.55一般公共服务支出4,633,
207.47一般公共预算5,631,
931.55商贸事务4,633,
207.47政府性基金预算15,259,
200.00行政运行2,673,
970.00事业运行828,
137.47其他商贸事务支出1,131,
100.00社会保障和就业支出415,
635.68行政事业单位养老支出415,
635.68事业单位离退休
630.00机关事业单位基本养老保险缴费支276,
670.12出机关事业单位职业年金缴费支出138,
335.56城乡社区支出15,000,
000.00国有土地使用权出让收入安排的支出15,000,
000.00其他国有土地使用权出让收入安排15,000,
000.00的支出住房保障支出583,
088.40住房改革支出583,
088.40住房公积金472,
824.00提租补贴
296.40购房补贴109,
968.00其他支出259,
200.00其他政府性基金及对应专项债务收入259,
200.00安排的支出其他政府性基金安排的支出259,
200.00收入总计.55支出总计.55年区级部门一般公共预算支出表2020表03单位元部门名称绍兴市越城区商务局科目名称合计基本支出项目支出备注科目代码合计.
55.
55.00201一般公共服务支出.
47.
47.0020113商贸事务.
47.
47.00行政运行.
00.00事业运行
828137.
47828137.47其他商贸事务支出.
00.00208社会保障和就业支出
415635.
68415635.6820805行政事业单位养老支出
415635.
68415635.68事业单位离退休
630.
00630.00机关事业单位基本养老保险缴费支出
276670.
12276670.12机关事业单位职业年金缴费支出
138335.
56138335.56221住房保障支出
583088.
10583088.4022102住房改革支出
583088.
40583088.40住房公积金
472824.
00472824.00提租补贴
296.
40296.402020年区级部门政府性基金支出预算表表04单位元部门名称绍兴市越城区商务局科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注212城乡社区支出.00国有土地使用权出让收入安排的.0021208支出其他国有土地使用权出让收入.00安排的支出229其他支出
259200.00259200其他政府性基金及对应专项债务
259200.00259200收入安排的支出22904其他政府性基金安排的支出
259200.00259200212城乡社区支出.00年区级部门一般公共预算基本支出表2020(部门预算经济分类)表05部门名称绍兴市越城区商务局单位元部门预算经济分类科目金额科目编码科目名称总计4,500,
831.55301工资福利支出3,217,
288.0030101基本工资573,
772.0030102津贴补贴817,
992.0030103奖金990,
000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费204,
649.0030109职业年金缴费102,
325.0030110职工基本医疗保险缴费82,
020.0030111公务员医疗补助缴费73,
925.0030112其他社会保障缴费8,
201.0030113住房公积金363,
048.0030199其他工资福利支配1,
356.00302商品和服务支出407,
010.0030201办公费80,
000.0030202印刷费22,
000.0030203咨询费15,
000.0030207邮电费13,
000.0030216培训费6,
000.0030217公务接待费6,
500.0030227委托业务费21,
700.0030228工会经费19,
500.0030229福利费93,
000.0030239其他交通费用109,
710.0030299其他商品和服务支出20,
600.00303对个人和家庭的补助19,
032.4030302退休费2,
732.4030307医疗费补助16,
000.0030309奖励金
300.00321工资福利支出.事业771,
251.1532101基本工资—事业162,
012.0032102津贴补贴—事业41,
616.0032107绩效工资一事也288,
120.0032108机关事业单位基本养老保险缴费—事业72,
021.1232109职业年金缴费—事业36,
010.5632110职工基本医疗保险缴费一事业30,
376.3232111公务员医疗补助缴费一事业25,
831.0032112其他社会保障缴费一事业4,
936.1532113住房公积金—事业109,
776.0032199其他工资福利支出—事业
552.00322商品和服务支出一事业86,
250.0032201办公费一事也15,
000.0032202印刷费_事业5,
000.0032207邮电费—事业5,
000.0032215会议费.事业5,
000.0032227委托业务费.事业11,
000.0032228工会经费—事业7,
500.0032229福利费—事业36,
000.0032299其他商品和服务支出—事业1,
750.00年区级部门一般公共预算基本支出表2020(政府预算经济分类)表06部门名称绍兴市越城区商务局单位元政府预算经济分类科目金额科目编码科目名称总计4,500,
831.55501机关工资福利支出3,217,
288.0050101工资奖金津补贴2,381,
764.0050102社会保障缴费471,
120.0050103住房公积金363,
048.0050199其他工资福利支出1,
356.00502机关商品和服务支出407,
010.0050201办公经费337,
210.0050203培训费6,
000.0050205委托业务费36,
700.0050206公务接待费6,
500.0050299其他商品和服务支出20,
600.00505对事业单位经常性补助857,
501.1550501工资福利支出771,
251.1550502商品和服务支出86,
250.00509对个人和家庭的补助19,
032.4050901社会福利和救助16,
300.0050905离退休费2,
732.40。