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西峡县十六届人大三次会议文件十二关于西峡县年财政预算执行情况2022和年财政预算（草案）的报告2023——2023年6月15日在西峡县第十六届人民代表大会第三次会议上西峡县财政局局长徐玉宏各位代表我受县人民政府委托，向大会报告西峡县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见
一、2022年预算执行情况2022年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大困难，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县人民坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察河南、南阳重要讲话和重要指示精神，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，统筹疫情防控和经济社会发展，经济呈现稳中有进、稳中向好态势，严格落实“六稳”“六保”工作，确保了各项工作平稳运行在此基础上，全县财政预算执行情况总体较好（-）2022年预算收支情况
1.一般公共预算子”进一步落实财政资金直达机制，实行全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保了财政资金更直接、更精准地用在义务教育均衡、养老医疗、社会救助、乡村振兴、减税降费等最亟需的人民群众和企业身上上级共下达我县各类直达资金90457万元，支付进度100%通过强化资金监督检查、积极开展财政绩效评价、加强政府采购全程监管、加大财政投资评审力度等措施，有力促进了财政资金的安全规范高效使用全年通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统成功发放各类补贴资金18884万元，惠及70万人次检查资金总量3000万元，有效促进财政资金规范使用政府采购规模达64600万元，节约资金7000万元，资金节约率
10.8%;财政投资评审总额110600万元，审减金额12700万元，审减率达
11.5%为缓解疫情对财政收支造成的压力，狠抓资金统筹调度，一方面认真开展涉税信息采集和对比分析，上报信息19400余条，通过综合治税实现增收12500万元；另一方面积极向上争取转移支付资金236900万元同时，盘活存量资金14500万元，统筹用于民生事业发展坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，加强“三保”资金保障情况风险评估，确保“三保”支出不留缺口，形势整体稳定全面加强政府债务风险监测预警认真做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作，有效防范了区域性系统性风险
7.深入推进财政体制改革严格落实《预算法》和《河南省预算审查监督条例》，按时向人大报告预算执行、预算调整、国有资产管理等工作情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督同时扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计建议的整改，依法理财、科学理财能力不断提高全面落实省直管县财政体制改革，圆满完成财政体制改革收入类基数和共同财政事权支出类基数核定划转，保障预算管理一体化系统平稳运行持续推进预算管理制度改革，坚持先有预算后有支出，坚决禁止超预算、无预算安排支出，进一步强化预算约束力按照事前绩效把关评估、事中绩效跟踪运行、事后绩效结果反馈的思路，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效闭环管理体系，全面实行预算绩效管理将县级112个预算部门纳入绩效运行监控范围，涵盖项目234个，涉及资金70233万元，实现部门整体、项目绩效运行监控全覆盖对乡村振兴等5个项目资金开展绩效评价，完善了公共安全类、教育类等15类不同领域绩效指标体系，推动提高收入质量和财政资源配置效率，增强财政可持续性，保障我县重点工程和重点项目有序开展扎实推进财政电子票据改革，全县160多个单位已实现了“电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制”，非税收入征管系统单位使用率和上线率达到100%,实现了非税收入全领域电子化收缴落实国有资产报告制度，向县人大报告2021年国有资产管理综合情况和2021年度自然资源类国有资产管理专项情况，不断推动国有资产改革的规范化、科学化总的来看，2022年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、关心支持的结果，是县级各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果与此同时，我们清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是财政收入平稳快速增长压力较大，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；部分预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性需要进一步增强；一些项目绩效目标设定不科学，绩效自评不够客观，资金使用效率有待提高；过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象仍有存在等针对这些问题，我们要高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决
二、2023年预算草案情况2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大要贯彻落实积极的财政政策，围绕县委县政府决策部署，加强对财政运行的分析研判，为经济平稳运行提供有力支撑
（一）2023年经济财政形势当前，世界面临百年未有之大变局，发展环境更趋复杂严峻，但是危中有机，危可转机关键在于需要我们去发现和抓住机遇，珍惜和用好机遇从国际看，俄乌冲突、通货膨胀超预期等多重因素冲击，世界经济近一段时期内可能继续面临滞胀局面，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态同时，新一轮科技革命和产业革命加速发展，全球产业链供应链调整重构，我国有条件实现更好发展从国内看，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变特别是今年国家宏观政策将加大对经济恢复发展的支持力度，财政、货币、产业、科技、社会五大政策组合拳含金量高、针对性强比如，中央明确提出，积极的财政政策要加力提效，财政赤字比去年预算提高
0.2个百分点，新增地方政府专项债规模
3.8万亿元，这有利于我们调蓄财力、扩大内需、稳固投资，更好地稳增长、惠民生、保运转从省市看，经济稳定向好的基础还不稳固，消费尚未充分释放，中小微企业生产经营困难较大，创新能力还不强，结构调整任务较重但是随着新发展格局加快构建，我省完全有条件在区域竞争中保持竞进态势、在全国经济版图中提升战略地位为改善社会心理预期、提振发展信心，推动经济运行整体好转，省政府出台了《大力提振市场信心促进经济稳定向好政策措施》，在消费、投资、产业、市场主体、外资外贸、民生等6大领域推出90条政策措施，同时出台了《大力提振市场信心促进经济稳定向好的政策措施清单》《促进金融支持房地产市场平稳健康发展的通知》《全省优先发展消费的指导意见》等一系列政策措施，为“拼发展”提供了重要支撑但是我们也要看到，中部地区高质量发展等重大战略在南阳叠加，省委省政府全力支持南阳建设省域副中心城市，加上我市拥有交通区位优越、产业体系完善、人力资源丰富、市场需求庞大等诸多发展优势从我县看，近年来，我县持续做强四大百亿级产业集群，深化开发区“三化三制”改革，工业总产值、财政收入、税收、增值税、用电量等指标保持全市领先位次，国家级制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业和省级专精特新企业等骨干企业引领作用日益凸显，这是支撑西峡高质量跨越发展最坚实的基础；智能装备产业园、大雨沟抽水蓄能发电、中医药新经济产业园等一批优质项目签约落地，将为西峡高质量发展积蓄更大后劲；栾西高速双西段、港淅高速西淅段顺利通车，实现豫鄂两省高速公路互联互通；洛十高铁、宁西高铁有望在我县实现交汇，将有力提升西峡交通物流枢纽新优势当前的西峡，多重利好叠加、优势加速蓄积具体到财政工作，财政收支形势依然严峻从财政收入有利因素看，今年经济有望总体回升，加上去年集中实施留抵退税后基数偏低，为财政收入恢复性增长奠定了基础同时，我县坚持产业立县、项目为王，积极推进产业发展，强力实施招商引资，着力优化营商环境，持续推进“万人助万企”，这些重大政策效果持续显现，一批新的增长点正在加速形成，同时随着疫情防控取得重大决定性胜利，消费活力将有效释放，财政收入也势必随之增长从财政收入不利因素看，经济恢复基础尚不牢固，经济下行压力依然存在，财政收入存在较大不确定性继续实施减税降费政策将减少一部分财政收入；制约我县发展的结构性、体制性、周期性问题相互交织；房地产市场持续低迷，将对土地出让收入和年度预算执行造成较大影响从财政支出方面看，支持保障重点民生、重大产业项目、重大基础设施项目等方面支出需求大，重点支出刚性增长，基本民生短板需要继续加强保障，财政收支将依然保持紧平衡状态总的来看，财政收支矛盾依然比较突出，财政工作面临不少困难挑战我们既要把握大势，坚定发展信心，也要保持清醒认识，树牢底线思维，提升能力、增强信心应对各种风险挑
（二）2023年财政预算安排的指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市县经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策加力提效，统筹发展和安全，推动稳经济政策落地见效认真落实省委“两个确保”“十大战略”和市委“一二三六十”工作布局，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，持续深化预算管理制度改革，加大财政资源统筹，优化财政支出结构，集中财力保障全县重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展着重把握好以下原则:一是加强统筹，保障重点强化预算对落实县委县政府重大政策的保障能力，加强财政资源统筹，优化支出结构，发挥集中财力办大事体制优势，建立大事要保障管理制度，合理确定保障重点和保障顺序坚决贯彻落实过紧日子各项要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障体制，认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排收入预算二是强化管理，硬化约束坚持预算法定，严格按照预算法等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准施预算绩效管理，牢固树立绩效理念，将绩效管理实质嵌入预算管理，通过实施项目全过程预算绩效管理，切实推进绩效管理提质增效推进运用成本效益分析等方法研究发展预算安排事前绩效评估，增强项目立项和预算化水平和预算透明度三是讲求绩效，提高效益持续全面实安排的科学性加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果应用，增强项目立项和预算安排的科学性加强财政扶持政策绩效评价，强化评价结果运守牢底线把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险加强政府债务和中长期支出用，着力提高财政资源配置效率和使用效益是防范风险,事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安
（三）2023年财政收支预算
1.一般公共预算收入安排2023年全县一般公共预算收入计划249600万元，比2022年完成数增长12%其中增值税93494万元，增长12%;企业所得税8105万元，增长12%;个人所得税15455万元，增长12%,资源税1398万元，增长12%;城市维护建设税10015万元，增12%;房产税3577万元，增长12%;印花税3994万元，增长12%;城镇土地使用税7001万元，增长12%;车船税1986万元，增长12%;土地增值税4435万元，增长12%;环境保护税563万元，增长12%;耕地占用税25679万元，增长12%;契税收入10873万元，增长12%;烟叶税435万元，增长12%;非税收入62590万元，增长12%支出安排2023年全县扣除上解支出52502万元，一般债券还本支出100万元，可供安排财力271962万元，比2022年同期增长
7.5%再加上今年按上级通知预列的专项补助86879万元，调入政府性基金预算60000万元，调入国有资本经营预算收入10000万元，动用预算稳定调节基金6000万元，2023年支出预算为434841万元，同比增长
14.5%其中一般公共服务支出16722万元，增长
2.9%;公共安全支出8134万元，增加6%；国防支出46万元；教育支出114298万元，增长
13.1%;科学技术支出10438万元，增长
7.6%;文化旅游体育与传媒支出6329万元，增长
5.5%;社会保障和就业支出67217万元，增长
11.1%；卫生健康支出49526万元，增长
9.3%;节能环保支出27163万元，增长
155.1%（统计口径变化，将城乡社区支出中用于环保的支出调整到节能环保支出科目）；城乡社区支出7074万元，下降
73.6%;农林水支出68971万元，增长H%;交通运输支出33222万元，增长
292.6%（增加上级转移支付23744万元）；资源勘探工业信息等支出1350万元，与上年持平；商业服务业等支出1099万元，与上年持平；金融支出26万元，与上年持平；自然资源海洋气象等支出80万元，与上年持平；住房保障支出2753万元，增长
3.3%;粮油物资储备支出42万元，与上年持平；债务付息支出5395万元，增长
4.2%;预备费13000万元；灾害防治及应急管理支出1956万元，增长6%（详见《西峡县2023年一般公共预算收支预算总表》）
2.政府性基金预算2023年全县政府性基金预算收入安排105000万元，比2022年完成数增长
0.9%,其中国有土地使用权出让收入101000万元，增长6%;国有土地收益基金收入2266万元，下降
32.1%;农业土地开发资金收入686万元，增长
5.2%;污水处理费收入180万元，增长4%;城市基础设施配套收入868万元，加上上级提前下达补助786万元、地方政府专项债务转贷收入44300万元，减去调出资金60000万元，专项债还本支出8870万，支出安排81216万元，比2022年支出完成数下降
56.1%,其中社会保障和就业支出434万元；城乡社区支出22720万元；其他支出44885万元；农林水支出8万；文化旅游体育与传媒支出1万元，债务付息支出13168万元（详见《西峡县2023年政府性基金收支预算总表》）
3.社会保险基金预算2023年全县社会保险基金收入安排46088万元，比2022年完成数增长3%,基金支出安排47709万元，比2022年完成数增长
10.4%机关事业养老保险基金收入30056万元，增长
28.7%;支出36959万元，增长
4.4%（财政对机关养老事业收支缺口补助12900万元）；城乡居民养老保险基金收入16032万元，增长
6.6%;支出10750万元，下降
1.5%
4.国有资本经营收入预算2023年国有资本经营上级补助收入预算20万元，2023年国有资本经营本级收入10000万元，上年结余49万元，国有资本经营支出预算69万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理收入方面县十六届人大一次会议确定2022年一般公共预算收入计划218300万元，实际完成222777万元，为预算的
102.1%,比上年（同口径，下同）增长
13.8%其中增值税完成83483万元，下降
0.7%;企业所得税完成7231万元，下降
32.1%;个人所得税完成13799万元，增长
360.5%;资源税完成1249万元，下降
18.6%;城市维护建设税完成8942万元，下降
0.2%;房产税完成3194万元，增长
3.0%;印花税完成3565万元，增长
20.4%;城镇土地使用税完成6252万元，增长
12.2%;土地增值税完成3959万元，下降
21.7%;环境保护税完成503万元，增长
6.6%;耕地占用税完成22928万元，增长
54.8%;契税完成9708万元，增长
46.2%;烟叶税完成388万元，下降
23.5%;车船税1773万元；非税收入完成55803万元，增长
15.3%支出方面县十六届人大一次会议审议批准2022年支出预算379857万元，预算执行中，加上新增政府债券、上级追加、调入资金，减去上解等项目，支出预算调整数为463777万元执行结果，全县财政支出463777万元，占调整预算的100%,增长
8.7%其中一般公共服务支出23339万元，下降
22.0%;国防支出65万元；公共安全支出10676万元，增长
1.7%;教育支出141891万元，增长
12.0%;科学技术支出17030万元，增长
7.4%;文化旅游体育与传媒支出1398万元，增长
13.8%;社会保障和就业支出64943万元，增长
0.6%;卫生与健康支出48496补助，调入一般公共预算10000万元用于保障民生支出
三、2023年财政工作重点2023年全县财政工作将深入贯彻县委经济工作会议精神，落实积极的财政政策并提升效能，更加注重精准、可持续，着力推动经济高质量发展和民生进一步改善重点做好以下六个方面的工作
（一）支持构建现代产业体系发挥财政资金引领带动作用，推动产业发展，壮大特色产业链，打造多元支撑的现代产业高地，推动先进制造业和现代服务业、数字经济和实体经济深度融合一是支持实施制造业强县战统筹现有财政资金，发挥政府性基金作用，支持打造千亿级工业强县支持推动特钢产业向高品质钢材和装配式钢结构发展；支持推动汽车零部件产业向新能源、汽车部件乃至整车生产发展；支持推动中药制药及绿色食品加工业向精深加工和大健康产业发展二是支持发挥创新引领作用充分发挥财政职能，用足用活科技创新贷款贴息和科技创新券，综合采用贴息、奖补等政策手段，构建多元投入机制，培育创新引领型企业，建设创新创业平台，实施创新项目，培育创新人才，优化创新生态三是支持推进三产融合发展支持争创国家全域旅做强是支持企业做大做强落实财政惠企稳企各项政策,游示范区和老界岭国家级旅游度假区，支持界领文旅集团做大持续做好减税降费，用好中小微企业信贷周转金、出口退税等政策工具，持续深化“万人助万企”
（二）支持推进新型城镇化建设落实落细各项财政政策，统筹财政资源，全面提升城乡功能品位，加快撤县设市步伐，顺利通过“全国文明城市”届满复验一是推动重大项目建设及时了解上级政策导向和资金投向，加强项目策划储备，坚持谋项目、争项目、建项目一体运作用足用好政府债券资金，高效规范推进PPP,切实发挥财政资金杠杆撬动作用，紧盯新型基础设施、城市更新、产业转型发展、生态环保和民生社会等重点领域，服务保障全年总投资1335亿元的296个重大项目建设二是推进实施城市更新支持实施“九片区两棚改”改造，完成17个老旧小区改造提升任务；支持建设餐厨垃圾处理厂、中心城区建筑垃圾消纳场、第二水源地、县城防洪排涝一期、城区及六个集镇污水管网改扩建和城区水系互通等重点工程；支持启动鹳河东岸、城市绿化、主次干道交通岛和工业大道、张江路等7条道路改造提升工程；支持新建扩建一批社区公园、口袋公园，绿化提升一批城市道路、生态廊道三是完善城市精细化管理支持建成政务大数据中心和智慧城市运营管理中心；支持实施“清洁城市美化家园”行动；支持推行“红色物业”管理，开展无物业管理小区“清零”攻坚行动
（三）支持提升现代农业发展水平保持财政投入力度总体稳定，以建设全省乡村振兴示范引领县为抓手，加快推进乡村振兴，提升农业效益，促进农民增收一是助力特色农业发展落实各项惠农补贴政策，提高农业生产积极性；进一步提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力;坚持“稳菌、固果、壮药”，支持推进省部共建国家级（西峡）食用菌交易中心、西峡现代中药材特色产地交易中心和桃猴桃贮藏保鲜设施建设，支持创建省级中药材现代农业产业园和省级猱猴桃农业示范园二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果保障财政投入强度和整合资金规模，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，不断提升整合质量效益，巩固“三保障”成果，提高“四集中”兜底管理，夯实产业基础衔接，坚决守牢不发生规模性返贫底线三是大力支持乡村事业发展围绕项目资金争取、资金优化管理和优势产业开发的多元化投入机制，更好发挥农村公益事业财政奖补作用，扶持壮大村级集体经济支持推进农村人居环境综合整治；支持推进“四美乡村”“五美庭院”创建；支持G312线内西界至丁河段新建、G241线二郎坪李家庄至内西交界段新建、S328线米坪至桑坪玉皇崂段修复养护、G345改建、城乡联营客车站整体搬迁，推进农村公路改造提升，完善农村交通基础设施建设）支持增进民生福祉坚持以人民为中心的发展思想，解决好群众“急难愁盼”问题，不断提升民生保障水平一是支持就业和社会保障体系建设统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持推进“人人持证、技能河南”建设，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业大力支持居家社区养老服务设施建设，支持完善分层分类社会救助体系，落实城乡低保、特困人员、孤儿养育保障及补助标准；支持开展青少年心理健康服务进村（社区）行动二是支持教育事业高质量发展支持推进一高教学楼宿舍楼、职专综合实训楼、三高迁建、五里桥北堂学校改扩建等重点项目；支持推进工业大道县直幼儿园分园建设；持续落实义务教育经费保障机制，支持实施“三名工程”“六一工程”、教学教研“133”工程三是支持提高公共卫生服务保障水平保障紧密型县域医共体、惠民养老中心等重点项目建设；支持推动健康西峡16个专项行动，全面提升医疗服务能力；支持推动宛药公司发展中医药传承创新，提升中医药服务能力，发展中障机制，依托乔典运文学馆、文体中心、城市书屋等阵地，支持推动文化体育事业和文化体育产业联动发展支持深化“三不四零”平安村（社区）、企事业单位创建，大力提升居民、职工安全感和平安建设的满意度，推动“平安西峡”建设五是支持打好污染防治攻坚战全力支持工业企业污染排放及散污企业治理、非道路移动机械污染治理等20个污染防治攻坚专项行动；支持推进大气污染防治，确保空气质量持续改善；支持推进鹳河城区段、八迭河、古庄河城区段等重点河段水环境综合治理，确保出境水质稳定达标
（五）大力提升财政管理精细化水平统筹使用有限的财政资源，让财政资金精准发挥效益一是加强政府债券资金管理抢抓国家扩大政府债券发行规模的政策机遇，研究债券投资重点，强化省市县联动，注重部门配合，做好项目储备，争取更多项目资金支持同时，加强债券资金使用管理，加快资金支出进度，促进资金尽早发挥作用二是充分发挥财政政策引导和财政资金撬动作用用好现有政府性基金，吸引更多社会资本积极参与项目建设和产业发展加大力度引导银行、保险、担保等金融资本支持市场主体发展,切实让好的政策发挥作用三是持续落实减税降费政策进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位，让企业和群众有实实在在的获得感
（六）确保财政稳定可持续运行深挖财政增收潜力，保持适当支出强度，确保财政安全持续运行一是积极培育涵养财源加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础二是继续做好依法治税强化数据共享共用，注重部门协同配合，开展税费征管核查，形成综合治税合力，做好税收潜力的测算、评估，全面堵漏增收围绕税源分布、产业结构调整、税收政策落实等情况，强化对县域重点税源企业的动态监控，科学研判，挖潜增收三是守住“三保”风险底线坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，足额编列预算，确保“三保”不出任何问题全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险
四、改进和加强预算管理的主要措施
（一）严格贯彻预算法及其实施条例坚持预算法定，认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行人大批准的预算，强化预算约束增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力全面推进中期财政规划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排强化国有资本管理，履行好出资人职责，扎实做好国有资产综合报告工作
（二）坚持勤俭节约过紧日子将过紧日子作为长期坚持的基本方针，勤俭节约办一切事业，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费深入推进节约型机关建设，严格规范一般性费用支出，严控办公费、会议费、培训费等费用支出，进一步降低行政运行成本进一步加强资产管理，盘活财政闲置资产，提高资产利用率
（三）深化预算管理制度改革落实关于进一步深化预算管理制度改革的意见，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度全面实施预算管理一体化推动零基预算改革深入实施，坚决打破基数概念和支出固化格局，探索建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制坚持“先谋事再排钱”，“资金跟着项目走”，做深做实项目库，实施项目全生命周期管理加快预算支出标准体系建设
（四）加强预算绩效管理强化财政政策绩效管理，将落实县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，开展预算安排事前绩效评估，增强政策可行性和财政可持续性完善全过程绩效管控机制，实施项目全过程预算绩效管理，切实节约行政成本、硬化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开
（五）坚决守牢风险底线加强政府债务管理，坚持“开前门、堵后门”，加快债券资金使用进度，切实做好专项债券还本付息工作，严禁借融资平台公司或以政府投资基金、PPP项目、政府购买服务等名义违法违规或变相举债，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，对违法违规举债融资行为依法依规进行严肃处理千方百计落实“三保”资金需求，保障“三保”支出不留缺口，维护社会大局稳定
（六）主动接受预算审有监督贯彻落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理做好与代表委员日常沟通交流，认真研究代表委员提出的意见建议，把办理建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策落实到位各位代表，2023年的财政改革发展任务艰巨繁重我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，迎难而上，砥砺前行，以奋发有为的精神状态扎实做好财政各项工作，为加快县域经济高质量高效率跨越发展贡献财政力量！县十六届人大三次会议秘书处2023年6月15日印发（共印570份）附表一西峡县年一般公共预算收支决算总表2022单位万元序号收入支出一般预算收入决算数一般预算支出.决算数税收收入一般公共服务支出1669741增值税国防支出223339企业所得税公共安全支出38348365个人所得税教育支出4723110676资源税科学技术支出513799141891城市维护建设税文化旅游体育与传媒支出6124917030房产税社会保障和就业支出789421398印花税卫生健康支出8319464943城镇土地使用税节能环保支出9356548496土地增值税城乡社区支出10625240470环境保护税农林水支出1139595374耕地占用税交通运输支出1250365183契税资源勘探工业信息等支出132292827657烟叶税商业服务业等支出1497081614车船税金融支出153882294非税收入自然资源海洋气象等事务161773660专项收入住房保障支出17558031015行政事业性收费收入粮油物资储备支出1873744367罚没收入灾害防治及应急管理支出195499278国有资源（资产）有偿使用收入债务付息支出2019411847捐赠收入债务发行费用支出21352975179政府住房基金收入2249061其他收入21208本年收入合计本年支出合计22277746377722578本年收入本年支出23上级补助收入上解上级支出
24222777463777.返还性收入体制上解支出
11.
2523693247115.财力性转移支付收入.专项上解支出
222618132907.专项转移支付收入债务还本支出3278775744208债务转贷收入安排预算稳定调节基金2814736214120动用预算稳定基金调出资金29262315928调入资金302473145247其中从政府性基金预算调入从国有资本经营预算中调入3240247收入总计531187支出总计531187335000附表二33西峡县年政府性基金收支决算总表2022单位万元预算科目决算数预算科目决算数污水处理费收入文化旅游体育与传媒支出17361国有土地使用权出让收入社会保障和就业支出95300838国有土地收益基金收入城乡社区支出333759532农业土地开发资金收入农林水支出65214城市基础设施配套费收入其他支出4567113905债务付息支出10951万元，增长
0.8%;节能环保支出40470万元，增长
6.3%;城乡社区支出5374万元，增长
4.0%;农林水支出65183万元，增长
12.0%;交通运输支出27657万元，增长
135.3%;资源勘探信息等支出1614万元，增长
1.8%;商业服务业等支出2294万元，增长
3.5%;金融支出660万元，增长
3.4%;自然资源海洋气象等支出1015万元，增长
4.6%;住房保障支出4367万元，增长
2.7%;粮油物资储备支出278万元,增长
10.3%;灾害防治及应急管理支出1847万元，增长
1.9%;债务付息支出5179万元，增长
4.6%;债务发行费用支出1万元（详见《西峡县2022年一般公共预算收支决算总表》）
2.政府性基金预算县十六届人大一次会议批准的2022年全县政府性基金收入预算为94000万元，实际完成104029万元，为预算的
110.7%,同比增长
11.6%;支出预算94163万元，加上新增政府专项债券、上级补助，减去债务还本支出、调出资金等因素，支出预算调整数为185302万元，实际完成185302万元，为调整预算的
100.0%,增长
3.8%（详见《西峡县2022年政府性基金收支决算总表》）
3.社会保险基金预算县十六届人大一次会议批准的2022年全县社会保险基金收入预算38202万元，实际完成44746万元，为预算的117%,增长5%支出预算为46320万元，实际完成43222万元，为预算的债务发行费用支出1本年收入合计本年支出合计104029185302上级补助收入上解上级支出846895调入资金调出资金24740247一般公共预算调入债务还本支出2471500地方政府专项债务收入114400收入总计支出总计227144227144附表三西峡县年国有资本经营收支决算总表2022单位万元预算科目预算数预算科目预算数国有资本经营收入国有资本经营预算支出5000国有企业退休人员社会化管理利润收入补助支出5000本年收入合计本年支出合计50000上级补助收入国有资本年终结余4949调出资金5000收入总计支出总计50495049附表四西峡县年上级专项追加支出情况表2022单位万元科目编码科目名称决算数合计一般公共服务147362201国防支出127203公共安全64204教育1927205科学技术23620206文化旅游体育与传媒3258207社会保障和就业913208医疗卫生11730210节能环保10401211城乡社区31294212农林水1069213交通运输31213214资源勘探工业信息27257215商业服务业831216住房保障支出1365221灾害防治及应急管理支出1566224727其他支出附表五229西峡县年一般公共预算支出科目调剂情况2022表单位:万元科目调剂预算科目实际完成数年终决算数调增项目调减项目463777143115143115463777一般公共服务支出201693754603623339国防支出203501565公共安全支出20413872319610676教育支出2059859443297141891科学技术支出20646081242217030文化旅游体育与传媒支出207377923811398社会保障和就业支出208344213052264943卫生健康支出210307271776948496节能环保支出211149792549140470城乡社区支出21230475251015374农林水支出21356460872365183交通运输支出214486642100727657资源勘探信息等支出21523292216781614商业服务业等支出216127910152294金融支出217215445660自然资源海洋气象等支出220422932141015住房保障支出22195234154367粮油物资储备支出22235476278灾害防治及应急管理支出224369718501847其他支出22918502185020债务付息支出2325253745179债务发行费用支出23301附表六1西峡县年一般公共预算收支预算总表2023单位万元序号收入支出一般预算收入预算数一般预算支出预算数1税收收入一般公共服务支出218701016722增值税国防支出39349446企业所得税公共安全支出481058134个人所得税教育支出515455114298资源税科学技术支出6139810438城市维护建设税文化旅游体育与传媒支出7100156329房产税社会保障和就业支出8357767217印花税卫生健康支出9399449526车船税节能环保支出10198627163城镇土地使用税城乡社区支出1170017074土地增值税农林水支出12443568971环境保护税交通运输支出1356333222耕地占用税资源勘探工业信息等支出14256791350契税商业服务业等支出15108731099烟叶税金融支出1643526非税收入自然资源海洋气象等支出176259080专项收入住房保障支出1881192753行政事业性收费收入粮油物资储备支出19724142罚没收入债务付息支出2021355395预备费213883213000国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入灾害防治及应急管理支出2253971956政府住房基金收入23229其他收入24637本年收入合计本年支出合计25249600434841本年收入本年支出26249600434841上级补助收入上解上级支出2716184352502,返还性收入体制上解支出2811813L
2907.财力性转移支付收入.专项上解支出
29273151249595.专项转移支付收入地方政府一般债券还本支出30386879100调入资金3170000从政府性基金预算调入3260000从国有资本经营收入调入3310000动用预算稳定调节基金346000收入总计支出总计35487443487443附表七西峡县年政府性基金收支预算总表2023单位万元预算科目预算数预算科目预算数污水处理费收入文化旅游体育与传媒支出1801国有土地使用权出让收入社会保障和就业支出101000434国有土地收益基金收入城乡社区支出226622720农业土地开发资金收入农林水支出6868城市基础设施配套收入其他支出86844885债务付息支出13168本年收入合计本年支出合计10500081216上级补助收入地方政府专项债券还本支出7868870地方政府专项债务转贷收入上解支出44300调出资金60000收入总计支出总计150086150086附表八西峡县年国有资本经营收支预算总表2023单位万元预算科目预算数预算科目预算数国有资本经营收入国有资本经营预算支出1000069国有企业退休人员社会化管理利润收入补助支出1000069本年收入合计本年支出合计1000069上级补助收入调出资金2010000上年结余49收入总计支出总计
100691006993.3%,增长3%（医疗保险基金收支于2021年8月1日起由市级统筹核算）
4.国有资本经营预算2022年全县国有资本经营收入完成5000万元上级补助收入49万元，收入合计5049万元调入一般公共预算5000万元，结余49万元结转下年支出
5.政府债务情况2022年，全县共争取政府债券140631万元，其中一般债券26231万元（新增一般债券12231万元，再融资一般债券14000万元），专项债券114400万元（新增专项债券112900万元，再融资专项债券1500万元）2022年，全县政府债券还本付息31750万元，其中还本15620万元,付息16130万元截至2022年底，全县政府债务余额550873万元，其中一般债务余额162993万元，专项债务余额387880万元综合债务率为104%,未超过规定的120%风险控制线
（二）落实县人大决议和财政工作情况一年来，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，按照《预算法》及其实施条例，落实县人大预算决议和审查意见要求，坚持积极的财政政策并提升效能，更加注重精准、可持续，积极落实减税降费政策，加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，常态化实施财政资金直达机制，加强民生和重点领域经费保障，防范地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力保障L有效落实稳经济一揽子财政政策措施聚焦市场主体的困难和需求，顶格执行“六税两费”减免政策，全面落实企业研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠政策，从快落实增值税留抵退税政策，全县新增减税降费及退税缓税缓费共计67516万元，其中留抵退税21000万元，新增减税降费31516万元，缓缴税费15000万元落实落细税收优惠政策，办理物流企业1家，扶持资金3000万元；再生资源企业1家，扶持资金8000万元；新兴创新创业企业6家，扶持资金2300万元；上市企业限售股办理3家，减持奖励7795万元对受疫情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户，承租国有资产类经营用房的免收3个月房租、减半收取12个月房租，减免6万元，惠及小微企业和个体工商户10家落实满负荷生产财政奖励政策，支持企业复工复产，全县共拨付奖补资金395万元落实失业保险稳岗补贴返还政策，累计返还稳岗补贴801万元，惠及企业282家充分发挥“过桥资金池”和“担保资金池”作用，累计为24家企业担保6490万元；注资5030万元设立中小企业发展基金，为养生殿酒业、环碧公司等企业转贷资金1500万元，有效缓解企业融资难、融资贵的问题政府采购合同融资949万元县本级筹措资金100万元，支持“惠享西峡”活动开展,带动消费579万元
2.大力支持产业转型升级坚持创新驱动发展战略，持续强化科技投入，大力推进科技创新，助力产业发展水平持续提升，全县科技支出完成17030万元，增长
7.4%筹措资金4635万元，用于2022年度制造业高质量发展专项资金、南阳市科技贴息资金、专精特新小巨人企业等财政奖补；争取省级制造业高质量发展专项资金6211万元，推动仲景宛西制药股份有限公司年产200万盒天智颗粒生产线技术升级改造等7个项目建设；统筹资金2178万元，支持众德公司涡轮增压总成研发及产业化、西排公司年产200万支高端汽车关键零部件智能制造、仲景食品香菇酱鲜味成分优化研究与生产技术改造、飞龙特铸年产200万支涡轮增压器壳体技术改造、宛药公司中药配方颗粒生产线技术升级改造、飞龙汽车部件国家技术创新示范企业等重点工业项目建设有力支持了企业的转型升级，为企业增效、财政增收奠定了基础
3.全力保障重大项目建设坚持项目为王，保证财政支出强度，加快资金支出进度，全力支持交通、城市更新等领域重大项目建设统筹资金26500万元，重点扶持G345线、农村公路、干线公路、水毁桥梁、农村公交等重点项目建设，推进县域内公共服务均等化全民共享改革红利规范发展、阳光运行政府和社会资本合作模式（PPP）,引导社会资本参与市政设施重大项目投资运营2022年，财政统筹资金71000万元，支持推进城市道路和G312线西峡内乡界至丁河段公路新建工程项目建设，已完成14条道路的提升改造争取政府债券资金140631万元，有力支持了中医院迁建、智能制造装备产业园、新材料综合提升产业园等重点产业园基础设施和教育医疗项目顺利运行，2023年政府债券申报工作正在稳步推进
4.持续加大民生投入力度全县民生支出420396万元，占一般公共预算支出的
90.6%,各项民生政策得到较好保障全面落实就业优先政策全县社会保障与就业支出64943万元，增长
0.6%其中财政对城乡居民养老保险补助9993万元；财政对机关事业单位养老保险收支缺口补助13514万元；统筹资金11226万元，确保城乡低保对象等困难群众及残疾人等特殊群体基本生活得到有效保障推动教育公平和高质量发展全县教育支出141891万元，增长12%其中统筹资金4800万元，落实全县6196名教师义务教育阶段乡镇教师生活补助、班主任津贴、地方教龄津贴，切实保障乡村教师待遇统筹资金8120万元，用于全县300所义务教育阶段学校生均公用经费，促进教育基本公共服务均等化；统筹资金1638万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升；统筹资金4120万元，为学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段、职业教育阶段家庭经济困难学生提供了良好的学习环境支持完善公共卫生体系建设全县卫生健康支出48496万元，增长
0.8%其中城乡居民医疗保险年人均财政补助标准从580元提高到610元；基本公共卫生服务资金人均经费标准从79元提高到84元筹措8280万元，用于新冠肺炎检测费、隔离观察和防疫物资采购，支持常态化疫情防控工作；安排4250万元，支持公立医院综合改革、加强医疗服务与保障能力建设，15家乡镇卫生院通过了上级标准化达标验收，提升了服务基层能力支持完善公共文化服务体系全县文化旅游体育与传媒支出1398万元，增长
13.8%保障文化艺术奖励基金、艺术团政府采购服务费用、文物保护、科学技术奖励、科学创新、科普活动及科技馆免费开放，倾力为我县的文化旅游科技事业保驾护航推动平安西峡建设全县公共安全支出10676万元，增长
1.7%支持法治政府建设、严重精神病患者救助、保险及有奖看护、国家司法救助、社区矫正、法律援助、民事调解、村居法律顾问、雪亮工程运行维护和政法队伍优化，不断提升政法部门服务大局的能力水平，有力推动平安西峡建设加强生态环境保护全县节能环保支出40470万元，增长
6.3%,重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展其中安排资金5460万元，加大对鹳河锦污染防治、汉冶钢厂防尘改造等一大批环保项目实施，助推了我县环境生态工作快速发展；城市综合治理建设资金10500万元，重点扶持县城及周围6个乡镇河道、污水管网、自来水管道、森林生态、生物多样保护和修复；筹措资金9259万元，保障城区及乡镇垃圾处理场和污水处理场的正常运行；筹措资金4300万元，用于城区清扫、保洁、公厕及垃圾中转站运行、垃圾清运，提升城区环境质量
5.助推乡村全面发展通过盘活财政存量资金、积极争取上级资金、统筹整合财政涉农资金等办法，保持财政投入总体稳定，全县农林水支出65183万元，增长12%集中财力重点支持乡村振兴战略实施争取支农资金36254万元，为三农和乡村振兴工作提供了坚实保障筹措衔接推进乡村振兴补助资金9618万元，其中县本级安排资金2750万元，实施脱贫项目160个，优先保证了到户产业奖补、雨露计划等项目实施，促进农业增产增效和农民增收，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接落实惠农政策性补贴8大类、补贴资金8659万元，支持农田水利基础设施建设，巩固提高农业综合生产能力争取美丽乡村项目9个，村级集体经济项目9个，农村公益事业项目40个，到位资金3512万元，涵盖16个乡镇、56个村组，收益人口达
5.3万余人发放信贷资金11905万元，支持349个新型农业经营主体贷款，有力支持了我县菌果药特色产业和食用菌“双改”工作的推进全面实施小麦、玉米完全成本保险全年拨付财政保费补贴949万元，小麦参保面积
4.46万亩，玉米投保面积
4.95万亩，欷猴桃投保面积
2.86万亩，食用菌投保5777万袋，为桃猴桃、香菇等特色种植农户减损保收发挥了重要作用
6.规范财政资金管理使用严格执行财经法律法规和管理规定，管好用好财政资金，规范收支行为，扎紧制度“笼。
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