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湛江市预拌混凝土(预拌砂浆和预制构件)专项检查评分细则
一、资质条件(100分)序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分企业必须持有预拌商品混凝土企业专业资质核查企业资质证书,核对获证
1.企业是否持有资质证书;无资质证书、无备案的不得
1.1*资质等级证书证书方能进行生产(预拌砂浆和预制构件企业名称是否与企业营业执照
22.是否一站一证分企业省备案)相一致L企业注册资本金是否符合要注册资本金2500万元(只限预拌商品混凝土该项分值10分,不符合要求的
1.2资产规模求;核查工商营业执照10企业)条款不得分
1.企业搅拌系统是否按规定企业配有1台120立方米/小时以上的搅拌系配置;搅拌系统现场查看;核查车辆该项分三款,第
一、二款每款统,混凝土运输车不少于10辆,辅送泵不少
2.企业混凝土运输车是否按行驶证,报停等车辆不统计;分值7分,第三款6分逐款
1.3主机设备20于2台;规定配置;核查设备发票、计量合格证、考核,不符合要求的条款不得(只限预拌商品混凝土企业)
3.企业辅送泵是否按规定配设备出厂合格证等无计量合分格证、出厂合格证的设备无效置
1.是否建立质量管理机构;
2.是否配齐相关管理、技术核查是否建立质量管理机构;企业应按规定设置相应的质量管理机构和配人员工程系列高级职称或一级该项分三款,第
一、三款每款核查人员花名册、有效证件(必
1.4人员配置备配齐质量管理人员及试验技术人员;应规建造师1名,工程系列中级职称分值5分,第二款分值20分,30须真实)及社保缴纳情况;查定各有关部门、人员的职责、权限以上人员不少于4人,混凝土试不符合要求的条款不得分看是否有任职分工文件验员不少于4人;
3.各部门、人员职责是否明确企业应设立符合要求的标准养护室,且面积
1.标准养护室面积是否符合该项两款,每款分值10分,逐不少于3()0,应设立符合要求的水泥、粉
1.5*试验室要求;实地查看款考核,不符合要求的条款不20煤灰、矿渣粉和外加剂等的专用留样室,且
2.留样室面积是否符合要求得分面积不少于15m2注带为必备项,任何一款必备项不符合的,除该款不得分外,整个大项也不得分
二、制度建设(100分)序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分
1.建立健全各项试验规章制度
2.有必要的现行试验标准、规程、规范
1.各项试验规章制度是否健等技术资料•;(见附录C)核查各项制度是否齐全,对照全;该项分四款,每款分值5分,逐
3.有齐全的试验原始记录及各类试验统附录C中查看各项标准规范是
2.1试验室管理要求
2.技术资料是否齐全;款考核,缺一项扣1分,扣完20计台帐;(见附录D)否齐全查看原始台帐核查
3.各类试验台帐是否齐全为止
4.具备砂、石、水泥、外加剂和掺合料常规检验项目是否齐全
4.常规检验项目是否齐全常规项目检验以及混凝土配合比设计、抗压、抗折、抗渗检验能力
1.企业是否制定质量管理体核查是否有质量管理体系文系文件(质量管理制度);件及对照附录B查看各项制度该项分三款,每款分值10分,企业应建立健全质量管理体系及制定各项管
2.是否制定各项管理制度及是否齐全,对照附录C中核查逐款考核,无质量管理体系文
2.2技术文件理制度、操作规程,相应技术标准、规范应3操作规程;各项标准规范是否齐全件扣10分,附录B中制度缺一齐全
3.各种技术标准规范等是否项扣1分,附录C中标准规范齐全缺一项扣1分
1.检查在用检验、计量设备是否现场查看计量器具是否具有该项分五款,每款分值6分,逐有检定合格证书;
2.检定合格证检定合格标识,核查检定合格款考核,发现一项设备有检定计量器具必须由法定计量部门定期检定(或书是否在有效期内;证书是否在有效期内;核查自证书无检定标识扣1分,无检定校准),试验设备上应有清晰的计量标识,
3.自检自校的仪器设备是否检自校记录;核查计量设备台证书无标识扣1分,检定证书过并有有效的检(校)验证书自检自校的仪
2.3计量留有记录帐及设备管理制度期扣1分,无自检记录扣1分,30器设备建立自检自校方法,并留有自检自校
4.所有计量设备是否都有计无计量台帐扣1分,无设备管记录所有计量设备应有计量台帐和管理制量台帐;理制度不得分扣完为止度
5.是否建立计量设备管理制度1*.试验室必备仪器齐全;(见附录A)
1.必备仪器设备之一缺少或对照附录A核对试验室必备该项分四款,每款分值5分
2.4仪器设备要求
2.各试验仪器设备必须经计量部门定期检损坏的,试验条件考核不得分;仪器是否齐全;查看计量检定
1.必备仪器之一缺少或损坏20定,并有相应的检定证书;在用试验仪
2.计量设备是否在检定有效合格证书;实地瓷看仪的,试验条件考核不评分;期内并有标识;
3.仪器设备是否器设备是否有操作规程及档
2.没有计量检定合格证及出厂器设备的完好率应达100机都有操作规程和台帐及档案;案;查看试块成型室、养护室、合格证的设备不得分,每缺一
3.每台试验仪器设备都应有操作规程,台
4.试块成型室/养护室/养护箱/养护箱、标养室干湿温度计,项扣1分,计量检定合格证过帐和档案;标养室温度、湿度是否满足要看温度湿度是否符合要求期扣2分
3.操作规程缺一项
4.试块成型室、养护室、养护箱应能保证求;扣1分
4.温湿度不符合、记试验条件符合国家标准中规定的温度和湿度录不齐全,发现一处扣2分要求,并有干湿温度计和设有必要的恒温和恒湿设备标养室有自动温湿控制仪
三、原材料管理(100分)序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分企业采购部门应严格按照原材料质量标准组核查采购合同、采购发票及采该项分两款,每款分值15分,织进货,采购合同应经质量管理机构审批,
1.是否有采购合同,采购合同是购质量控制制度逐款考核,不符合要求的条
4.1采购30应制定采购主要原材料的质量控制制度并严否经质量管理机构审批;
2.是款不得分格执行否制定采购质量控制制度
1.砂石堆放必须按不同品种、不同粒级分别堆放,并有明显的标识,标明产地、品种和规格;堆放场地应平整、排水通畅,宜
1.砂石是否按要求堆放,是否有铺筑混凝土地面明显标识牌;该项分三款,每款分值10分,
2.水泥及掺合料、外加剂的贮存水泥按
4.2堆放和贮存
2.水泥、掺合料、外加剂是否按现场查看逐款考核,发现一处不合格扣30生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存;要求贮存,是否有明显标志牌;1分,扣完为止外加剂应按生产厂家、品种分别贮存矿物
3.不同原材料是否混杂掺合料应按品种、级别分别贮存,应设有专用筒仓,不同矿物掺合料及其他粉料严禁混存各种材料应有明显标识牌企业按产品标准和试验方法标准的要求对进
1.检查各种原材料是否按规定核查原材料台帐、水泥出厂合该项分三款,每款分值10分,
4.3复验厂原材料进行复验后使用不得使用国家和复验并作记录格证及各项原材料检验报告、逐款考核,不符合要求的条40地方明令禁止使用的原材料,不得
2.复验项目是否齐全?送检报告及送检频款不得分使用立窑水泥和未经处理的海砂等.水泥、
3.是否使用立窑水泥和未经处理次砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每两个月的海砂送检一次至有资质的质量监督检验机构检
4.是否按要求送检测
四、生产过程控制(100分)序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分该项分两款,每款分值15分,企业应按标准要求进行配合比设计,生产用
1.检查是否按标准进行配合混凝土配合比设核查混凝土配合比设计报告逐款考核,无配合比设计报
5.1预拌混凝上配合比必须经过试验室试配后才比设计;30计管理及试配记录是否完整告、无试配记录发现一次不合能使用,并做好试配记录
2.是否有试配记录格扣2分,扣完为止
1.检查是否按施工配合比签该项分五款,每款分值6分,逐预拌混凝土生产时必须严格执行混凝土施工发配合比通知单;款考核,砂石含水量不及时测配合比,企业操作人员应严格按施工配合比
2.配合比的签发是否符合企核查配合比通知单及砂石含量的发现一次扣1分,未做计
5.2生产质量控制输入和控制计量误差,生产中应及时测定砂业管理制度;水率测量原始记录,计量误差30量复零、计量误差未抽查、无石的含水量,计量偏差满足相关标准要求
3.是否及时测量砂石含水率;抽查报告等记录的发现一次扣1分,扣完施工配合比的签发要符合企业管理制度
4.设备是否做计量复零;为止
5.计量误差是否抽查
1.检查是否按标准进行出厂核查混凝土出厂检验报告原企业应按相关标准对出厂预拌混凝土进行各检验;始记录,检查混凝土调度单及该项分三款,每款10分;逐项指标检验,包括工作性能、强度、抗渗性
5.3混凝土出厂
2.检验项目是否齐全;出厂记录单、《预拌混凝土发款考核,不符合要求的条款不40能等并应出具《预拌混凝土发货单》和《预
3.是否出具预拌混凝土发货货单》和《预拌混凝土出厂质得分拌混凝土出厂质量证明书》单;量证明书》4预拌混凝土出场质量证明书
五、产品质量(50分)序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分混凝土强度的检验评定应符合GB/T50107等
1.核查混凝土质量是否符合该项分两款,每款分值25分,国家现行标准规定,并按规定提供所有混凝核查预拌混凝土山厂质量证明
6.1产品质量国家标准要求;逐款考核,不符合要求的条款25分土出厂质量证明,定期接受有资质的质量监书及抽检报告
2.核查抽检质量是否合格不得分督检验机构的抽查该项分三款,第一款20分;第
1.检查是否进行质量回访;核查质量回访记录、质量事故二款20分;第三款10分逐企业应积极做好质量回访、质量事故处理等
2.是否进行质量事故处理;
6.2售后服务处理记录质量体系内审报告款考核,不符合要求的条款不25分售后服务
3.是否有质量体系内审报告及年度评审报告得分及年度评审报告
六、安全文明生产50分序号核查项目核查内容核查要点核查方法评分细则标准分实得分
1.是否制定了安全生产制核查制度,现场查看安全防护该项分三款,第一款5分,无
1.企业应根据国家有关法律法规制定安全生度装置和安全标志;查看重大安制度不得分;第二款5分,发产制度并实施
2.企业近两年内无重大安全
2.危险部位是否有必要的防全事故报告;核查是否有突发现一处不做防护装置和安全
7.1安全生产事故;
3.企业生产设备、设施的危险部位应25护装置;事件处理预案标识的扣1分第三款10分,有安全防护装置并安全标志;
4.有突发事件
3.近两年内有无重大安全事有一次重大安全事故扣5分;处理预案故第四款5分
4.是否有突发事件处理预案现场核杳场地绿化、卫生及粉该项分三款,第一款5分,车尘处理情况,以及排水、冲洗、辆容貌不整洁扣5分;第二款企业容貌整洁,有一定绿化面积,场地与生
1.检查企业车容车貌;废水废浆回收设施等情况;混1分,场地卫生差、有积水、产能力相适应,排水沉淀、冲洗运输车条件
2.场地环境卫生绿化情况;凝土运输车容貌情况无粉尘处理,无排水沉淀设具备,排水系统完备,具备废水废浆的回收
7.2文明生产
3.核查是否具备废水废浆的施、无汽车冲洗等发现一次25设施混凝土运输车辆容貌整洁,环保意识回收设施;扣1分第三款5分,无废水强,散装物料运输车有上盖,散装物料堆放
4.检查是否有环境检测报告废浆回收设施的不得分第有上盖四款5分,无环境检测报告不得分预拌商品混凝土企业实验室必备设备汇总序号设备名称规格检查结果备注压力试验机(水泥强度检验用300KN)1压力试验机(混凝土强度检验用2000KN或3000KN)2水泥抗折试验机3标准水泥及混凝土抗压、抗折、抗渗试模4水泥净浆搅拌机5水泥胶砂搅拌机6水泥胶砂振实台7水泥胶砂跳桌8水泥恒温恒湿标准养护箱9水泥标准稠度测定仪10混凝土标准养护室(含国家标准规定的设备配置)11试验用混凝土搅拌机12试验用标准混凝土振动台13混凝土坍落度筒全套14安定性煮沸箱15水泥负压筛析仪(含
0.08mm和
0.045mm筛)16雷氏夹膨胀值测定仪17电热恒温干燥箱、马弗炉18天平、电子秤19混凝土抗渗仪20砂,石标准筛21砂,石振筛机22碎石针片状规准仪23压碎指标值测定仪24混凝土拌合物凝结时间测定仪25混凝土拌合物含气量测定仪26PH酸度计、密度计等27氯离子测定仪28国家指定供应商的标准砂29容量瓶、容量桶30砂浆稠度仪(生产砂浆的企业核查该项)31预拌商品混凝土企业生产管理制度汇总表序号内容检查结果备注各级岗位责任制1各岗位操作规程(作业程序)2质量管理制度2技术方案审批制度3生产过程质量控制制度4产品质量文件审核签发制度5试验室样品收发、保管、检验制度6仪器设备的使用管理、送检自检制度;7危险化学品的管理制度8检验过程的应急预案9检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制10与审核制度原材料采购与检验、抽检制度11混凝土出厂检验和交货检验制度12安全生产制度13质量纠纷处理制度14产品技术文件目录(附录)C检查人日期年月日企业名称:序号目录名称检查结果备注《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-20151《预拌混凝土》GB/T14902-20032《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-20163《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-20164《混凝土质量控制标准》GB50164-20115《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T50082-20096《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-20107《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-20118《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-20119《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T15-74-201010《通用硅酸盐水泥》GB175-200711《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-200812《水泥强度快速检验方法》JC/T738-200413《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-200514《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB1346-201115《水泥化学分析方法》GB/T176-201716《水泥胶砂强度检验方法》(ISO法)GB/T17671—199917《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-200518《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-200619《建筑用砂》GB/T14684-20112《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-201121《混凝土外加剂》GB8076-200822《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-201723《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-201724《混凝土用水标准》JGJ63-200625砌筑砂浆配合比设计规程JGJ98-2010(生产砂浆企业核查)26建筑砂浆基本性能试验方法JGJ/T70-2009(砂浆企业核查)27预拌砂浆GB/T25181-201028干混砂浆物理性能试验方法GB/T29156-201329预拌砂浆应用技术规程JGJ/T223-201030检查人日期年月日预拌混凝土生产企业生产检验记录检查汇总表序号项目名称检查结果备注原材料进厂、入库、检验台帐1水泥检验原始记录、检验报告和留样记录2水泥质保书(出厂合格证或化验单)3砂石原始记录、检验报告4各掺合料原始记录、检验报告和留样记录5外加剂原始记录、检验报告和留样记录6外加剂和掺合料的质保书7混凝土试配记录和各种相关资料8混凝土配合比设计、通知单和调整单9砂子含水率测定原始记录、检验报告10石子含水率测定原始记录、检验报告11混凝土生产(电脑)记录,能逐盘记录实际计量情况,且能保存个312月以上混凝土坍落度测试记录13混凝土强度检验记录及强度的统计分析、评定记录14混凝土耐久性抗渗检验记录15混凝土发货单(调度单)16预拌混凝土出厂质量证明书17搅拌车运输、泵车泵送记录18计量复零设定和抽检、记录19原材料送检测机构检验报告20检查人:日期年月日。