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文本内容:
失控点失控后果描述控制点设计精要标准(如何做)
1.每月的10号为文具的领用时间(如遇休息日领料可提前一天)
2.文具的领用必须是部门文员(或主任指定的人选)
3.领料单上必须注明领用原因,使用人、是否以1日换新等,并由车间主任签名
1.非发料时
4.车间文具的领用必须规定月实际需求量,每个月的文具领用不可超过实际需求量间内领料
2.文具领用制约(谁检查)
1.增加仓管没有落实员工作量
1.仓管员对领料时间进行制约到实用人
2.造成浪费
2.仓管员对非车间主任指定人员领料进行制约
3.领用时没
3.仓管员对领料单填写是否完整进行制约
3.没有就领有注明是
4.仓管员对车间每月实际实用的量进行监督和制约否以旧换
5.稽核对整个文具的领用过程进行监督新责任(担何责)
1.非文具领用时间仓管员有权拒绝发放
2.非车间指定人选领料仓管员有权拒绝发料
3.如领料单不完整,仓管员有权拒绝发料
4.车间不按实际需求量领料仓管员有权拒绝发料
5.稽核对仓管员不按以上规定动作操作,仓管员乐捐10元/次.文具领用动作控制卡会签注塑车间:银金车间:生产管理部:PMC部:涂铸车间:税务成本科:。