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文本内容:
年度区机关事务服务中心部门整体绩效自2020评表单位名称武汉市东西湖区机关事务服务中心填报日期2021年4月27日单位名称武汉市东西湖区机关事务服务中心基本支出总额
1329.86项目支出总额
14562.55得分预算数(A)执行数(B)执行率(B/A)预算执行情况(20分*执行率)(万元)(20分)部门整体支
16728.
5215892.
4195.0%19出总额年度绩效目标17(8分)一级年初目标值(A)实际完成值二级指标三级指标得分指标(B)数量指标项目数3项2项1产出指标工程尾时效指标按期完成率295%290%2款年度绩效指效益社会效益指信息化总体成果有所提升有所提升2标指标标满意度服务对象满总体满意率295%295%2指标意度指标年度绩效目标82(8分)一级年初目标值实际完成值二级指标三级指标得分指标(A)(B)时效指标按月份12个月12个月1费用年成本指标成本控制不超支不超支1度绩效产出指标指标服务覆盖面295%三95%1质里指标服务完成率100%100%1效益指社会效益指后勤保障影响力有所提升有所提升
1.5标标服务水平及管理质量逐步提高逐步提高
1.
5、廿服务对象满泄忌度意度指标单位满意度290%290%1指标年度目标378分一级指年初目标值A实际完成值二级指标三级指标得分B标数量指标系统维护次数11质量指标正常运行295%N95%1党政机产出指关办公标时效指标系统故障修复响应时间W48小时W48小时1用房培训1管理成本指标年度维护成本增加率W8%1W8%费社会效益指年度绩简约绿色办公有所提升有所提升1效益指标效指标标可持续影响规范机关办公用房有效提升有效提升1指标满意度服务对象满指标意度指标各机关事业单位满意度与90%290%1年度目标488分一级指实际完成值年初目标值二级指标三级指标得分标BA时效指标按月份12121物业服务覆盖面295%N95%1质重指标物业管物业达标率295%295%1理费产出指年度绩标效指标时效指标物业服务完成率2100%2100%1成本指标成本控制不超支不超支1效益指社会效益指物业管理服务影响力有所提升有所提升1标标可持续影响物业服务管理水平逐步提高逐步提高1指标满意度服务对象满各单位满意率290%290%1指标意度指标年度目标588分一级年初目标值A实际完成值二级指标三级指标得分指标B时效指标按月份12121菜品新鲜度N95%295%
1.5质量指标产出食堂托环境卫生状况达标达标
1.5指标管费数量指标餐饮公司托管理食堂数量25251年度绩效指标成本指标托管服务费不超支不超支1效益社会效益指厉行节约反对浪费执行力有所提升有所提升1指标标满意度服务对象满各机关用餐单位满意率290%290%1指标意度指标年度目标688分一级年初目标值实际完成值二级指标三级指标得分指标A B时效指标后勤管理服务完成率12121各项设施设备正常使用298%298%1质量指标产出后勤管理服务达标率295%295%1指标后勤服数量指标后勤管理服务种类26261务费年度绩成本指标年度维修护成本增加率^10%10%1效指标社会效益指后勤保障服务影响力有所提升有所提升1效益标指标可持续影响倡导节电节水逐步提高逐步提高1指标满意度服务对象满指标意度指标各机关单位满意率290%290%1年度目标767分一级年初目标值实际完成值二级指标三级指标得分指标A B数量指标项目数321办公大产出质量指标正常使用298%298%2楼租金指标费用年成本指标租金增加率5%5%2度绩效效益社会效益指指标简约绿色办公有所提升有所提升1指标标满意度服务对象满总体满意率295%95%1指标意度指标年度目标877分一级年初目标值A实际完成值二级指标三级指标得分B指标数量指标开展党员学习活动次数2222产出质量指标党员学习覆盖面^100%^100%1党建经指标费年度时效指标学习活动完成率2100%290%2绩效指标效益社会效益指党员党性修养逐步提高逐步提高1指标标满意度服务对象满指标意度指标参与党员满意率295%295%1年度目标978分一级年初目标值A实际完成值二级指标三级指标得分B指标数量指标承办会议次数三35023501产出质量指标会务服务水平有所提升有所提升2会议室指标使用费时效指标重大活动承办完成率2100%2100%2年度绩效指标效益社会效益指会议精神传达率逐步提高逐步提高1指标标满意度服务对象满参与单位满意率295%295%1指标意度指标年度目标101010分一级年初目标值实际完成值二级指标三级指标得分指标A B时效指标按期完成率100%100%2物资送达率100%100%2产出防疫经质量指标指标补助发放率100%100%2费年度绩效指成本指标按实际发生额结算不超支不超支2标效益社会效益指防疫后勤保障影响力有所提升有所提升1指标标满意度服务对象满指标意度指标总体满意度2100%2100%1总分
95.00造成偏差的主要原因是因为、工程尾款项目,年初按个项目的尾款预算,但纪委监委办公楼维修尾款因付款时间未13到,未能支付此项尾款,实际只支付了个项目尾款费用
2、党校费用项目,区党校及会议中心物业管理服务公开招标,实际中标金额低于预算费用2金额,导致费用结余、党政机关办公用房培训管理费项目,受疫情影响,未组织党政机关办公用房的培训学习3偏差大或目标未完成会,导致绩效目标有所偏差原因分析、后勤服务费项目,因第一年接管区会议中心办公楼管理,办公楼维修处于起步阶段,资4金使用量不大,导致预算偏差较大、办公大楼租金费用项目,年初预算含东边立体车库使用费万元,因该车库没有达到5800正常运行状态,所以此项万预算确定终止使用
800、会议室使用费项目,受疫情影响,年开展会议数量明显减少,并于年月将其6202020207调整为政府采购指标用于购买国产化电脑后因供应商库存不足供货延迟,此项费用并未使用,导致绩效目标未完成改进措施及结果应用
1.进一步优化和完善指标体系,加强绩效指标的动态管理方案
2.在规定时间内高标准完成各项工作签名单位主要负责人签批意见年月日备注:
1.预算执行情况口径预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2.定量指标完成数汇总原则绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则正向指标(即目标值为2X,得分二权重*B/A),反向指标(即目标值为〈X,得分二权重*A/B),得分不得突破权重总额定量指标先汇总完成数,再计算得分3,定性指标计分原则达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。