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文本内容:
金湾公司一市场部管理规范文件名称退货处理办法文件编号JW-WI-SC-09受控状态版本C/1
一、目的为了规范退货责任明确快速有效处理制定本流程
二、适用范围市场部、生产部、供应部、质管部
三、工作职责
1、发货员负责收货及办理入库手续
2、业务经理负责办理调账手续,并书面通知质管部做质量鉴定
3、质管部负责对退货做质量鉴定
4、生产部负责对质管部做完质量鉴定的退货处理
5、供应部负责接收质管部判定为废品的退货,并及时将属于供应商责任的退货退回供应商
四、工作定义
1、发货员负责接收客户退回的货物并办理退货入库手续
2、业务经理负责办理调帐手续,调账申请和退货入库单要经总经理签字后转交财务,方可调账,任何人不得随意进行调账;同时业务经理应在办理退货入库后的24小时之内向质管部发放《退货处理单》做书面通知,并认真填写退货名称、数量,退货原因、退货客户及其意见
3、质管部在接到市场部书面通知《退货处理单》后,应在48小时之内对退货进行质量鉴定,对于可返修使用的货,质管部要以书面形式发《退货处理单》通知生产部返修,合格后计入库存;对于可降级使用的货,质管部要以书面形式发《退货处理单》通知成品车间、市场部,成品车间要作好标识;对于不能再使用的废品,质管部要以书面形式发《退货处理单》通知成品车间,做废品处理,成品车间开废品单,由质管部签字,将被判定为废品的退货退回原材料仓库
4、生产部在接到质管部的书面鉴定意见《退货处理单》后,应在96小时之内对被判定为可返修使用的货进行返修并入成品库,将返修结果认真填写在《退货处理单》上;对被判定为可降级使用的货及其他可直接做成品入库的产品,生产部应在24小时之内安排成品车间做好标示;对被判定为废品的退货,生产部应在24小时之内将废品退回原材料仓库
5、供应部在接到生产部的书面通知《退货处理单》后,应在96小时之内将被判定为供应商责任的批量性废品,退回供应商;对于被判定为本厂责任的废品或被判定为供应商责任的零星数量的废品,供应部应在24小时之内将废品存放于废品库
6、市场部各业务经理应积极与客户沟通并向客户推荐被质管部判定为可降级使用及可返修使用的库存,业务提成按3%提成执行
五、工作程序
六、相关文件JW-QP-15不合格品控制程序
七、相关表格:QR-ZG-15《退货处理单》
八、附件:编号QR-ZG-15退货处理单产品名称客户退货数量日期
1、存在/潜在不合格/顾客意见报告部门报告人日期
2、质量鉴定鉴定结果数量处理方法交接部门交接人交接日期可返修直接入成品库可降级使用退废分析部门负责人日期
3、返修结果结果处理办法交接部门交接人交接日期返修成功返修失败责任部门负责人日期
4、退废情况废品流向数量处理办法交接部门交接人交接日期毛坯库废品堆供应商责任部门负责人日期
5、最终入库情况产品名称数量有无特殊标识入库人入库日期备注责任部门负责人日期该表回收人回收日期。