装饰公司2023年度销售计划书

方案受控状态装饰公司年度销售计划书2023名称编号执行部门监督部门考证部门

一、年度基本目标200X本企业2023年度的销售目标如下

1.销售额目标销售部部门年销售额达一万元以上；每位员工每月销售额达一万元以上

2.利润目标2023年度实现利润达万元以上

二、实现目标的基本措施

①市场营销部门应采取措施，如培训、定期的经验交流等，使所有人员都能精通业务，有危机意识并能有效地工作

②员工需全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配的方向发展，公司将加强业务管理

③为提高运营的效率，公司将大幅下放权限，使员工能够自主处理各项事务

④为达到销售目标，建立岗位责任制，实行重赏重罚政策

①交易发生要签订合同，彼此应遵守合同约定，履行相应义务，保证合同的顺利执行

②公司为促进零售店的销售，建立销售管理体制，即将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能享有控制代理店、零售店的优势

⑦将主要销售目标放在团购、促销活动方面，借此刺激需求的增长

⑧定期举办联谊会，进一步加强与零售商的联系

⑨利用客户调查卡的管理来规范零售店销售实绩、需求预测等的管理工作⑩除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展策略外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手致力于拓展新的销售渠道检查与代理商的关系，确立具有一贯性的会计制度

三、市场营销部门工作计划市场营销部门包括内部、外部，具体的销售工作计划、措施如下表所示市场营销部门计划部门具体工作安排

1.营业处增设新的出差处（或服务中心）

2.解散不必要的部门，该部门的人员分配到营业处，致力于扩展销售活动

3.以上各新体制下的业务机构暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任制

4.在业务的处理方面若有不妥之处，再酌情改善外部部门交易机构及制度将维持“企业一代理店一零售商”的销售方式

四、零售商的促销计划增强零售店员工的责任意识，加强其销售意愿，具体实施要点如下

1.金激励法零售店员工每次售出本公司产品时都令其寄送销售卡，当销售卡达到15张时，即颁发奖金给本人以提高其销售积极性

2.强人员的辅导工作1销售主管可利用访问进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的认识

②销售主管可亲自接待顾客，对销售行为进行示范说明，让零售商的员工从中获得直接的指导3邀请协作机构员工参加零售店员工的研讨会，借此提高其销售技巧及对产品的认识4参加研讨会的员工通过对其他店员传授销售技术及产品知识、技术，借此提高大家对销售的积极性

五、扩大消费需求计划（-）实施广告宣传5销售方式体制确立之前，暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来规划活动6对广告媒体进行研究，达到以最小的费用获得最大成果的目标，完成广告宣传计划

③为完成以上两项目标，对广告、宣传技术进行充分的研究

（二）利用购买调查卡

①针对购买调查卡的回收、调查方法等进行检查，借此确实掌握客户真正的购买动机

②利用购买调查卡的调查统计、俏售方式体制及客户调查卡的管理体制等，切实做好需求的预测

六、营业管理控制

（一）营业业绩统计利用各零售店店员所返回的客户调查卡，将销售额的实绩统计出来，或者根据客户调查卡进行产品销售方式体制及其他的管理

①依据各营业处、区域分别统计商店的销售额

②依据各营业处分别统计商店以外的销售额

③另外几种销售额统计需以各营业处为单位进行根据上述统计，观察并掌握各店的销售实绩和各负责人员的活动实绩，以及各商品种类的销售实绩（-）确立及控制营业预算

①确立营业预算与经费预算，经费预算需随营业实绩进行上下调节

②预算方面的各种基准、要领等需完善并成为范本，本部门与各事业部门应交换合同

③针对各事业部门所做的预算与实际额的统计、比较及分析等确立对策

④事业部门的经理应分年、季、月分别制订部门的营业方针及计划，并提交给本部门修改后定案编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期方案受控状态装饰分公司年度销售计划书名称编号执行部门监督部门考证部门

一、经营环境分析（-）宏观经济、社会环境分析宏观经济、社会环境分析包括当地人口、人均国民生产总值等（略）

（二）行业市场分析行业市场分析包括当地市场总规模估计，下一年度市场增长预测等（略）

（三）竞争对手分析竞争对手分析主要从价格、定位、当前市场状况等方面对企业竞争对手产品进行分析（略）

二、年年度目标200X200X年，依据总公司的年度营销计划及本地区营销工作现状、市场状况等，本分公司的营销工作主要包括以下三大目标争取销售量；提高边际利润，降低销售成本；健全营销组织结构（-）开发省内、市内、郊县乡镇市场，省内建立销售办事处，实现销量目标具体目标值如下

①省内实现销售增长率%,销量箱

②市内实现销售增长率%,其中市内直销部年销量达箱；郊县部年销量达箱；批发部年销量达箱;大客户部年销量达箱，总计销量达箱

（二）提高边际利润，降低销售成本1制定价格稳步提升策略，保证本企业产品的价格领先地位2提高售点开发力度，扩大全系列饮料的铺货率，提高售点铺货率3通过促销、政策支持等拉动销售，推动经销商进货，提高市场占有量

（三）健全销售组织和营销网络

①健全销售组织和机构，加强人员培训，提高控制市场终端的水平

②健全批发商协助计划的销售系统，使其更具可控性和有效性

③加强与公司生产、物流、财务、人事等部门的协作

三、年度销售工作计划及各项工作措施

（一）销售组织建设依据本年度销售目标，本分公司营销组织结构调整如下图所示（-）销售系统建设与控制L售系统建设工作计划

（1）销售系统建设总体工作计划销售系统建设总体工作计划，具体如下表所示市内部销售经理省内部销售经理市场部经理大市场主管直批客办办办销发事事事户部部处处处主主主管管主主主市市管任任任场场助助理理销售代表销售代表销售代表销售代表仓库财务内勤仓库财务内勤营销组织结构图

（二）销售系统建设与控制

1.销售系统建设工作计划

（1）销售系统建设总体工作计戈IJ,具体如下表所示A BC时间具体工作事项说明

（1）整理销售系统培训资料下发各营业部门

（2）省市内主管级以上人员进行销售系统集中培训年月

（3）各办事处对全部业务代表（含新聘）进行销售系统培训

（1）省市内）按照计划人员编制进行大规模招聘、培训、上岗，人事部配合

（2）办事处进行住房办公室的租赁工作年月

（3）行政部进行车辆的配备，司机的招聘实习

（1）各办事处对市内郊县区域确定选择分销商、专卖商名单交公司

（2）公司对每一地区选择的客户进行评定审核年月

（3）统一签订200X年销售合同及其他合作协议

（4）确定各地区客户、销售系统、人员、车辆、销量，并归档管理重要提示月日前必须将确立的客户、销售系统、人员、车辆和合同统一整理完毕，上报经理

（2）销售系统建设工作事项，如下表所示销售系统类别建设事项操作说明

①市内划为一片区，小商店、商场、餐饮和小批发、居民区、学校、工厂等，全面预售制，公司直接送货市内/传统批发系统

②市内批发渠道设—人开发，传统模式，公司负责一级送货

③也可采用分销商协作或专卖协作，公司临时租库协助

①营业所郊县设置一名人员，每一县选择一家客户，按分销商或专卖商系统操郊县分销商/作，公司负责一级发货，客户负责终端送货，销售代表和公司郊县车辆协助专卖批发系统

②客户必须有送货能力和销售人员_人

①市内划为一片区，小商店、商场、餐饮和小批发、居民区、学校、工厂等，省内各办事处全面预售制，协助客户直接送货市内分销商或传统批

②条件成熟地区可选择一家客户，不成熟地区可选择一家客户，采用批发协发系统助分销商

③对特别不成熟地区可以设置库房

①郊县设置—人，每一县选择一家客户，按分销商或专卖商系统操作，公司省内各办事处负责一级发货，客户负责终端送货，业代和公司郊县车辆协助郊县分销商

②客户必须有送货能力和销售人员—人

2.经销商控制措施

（1）销量及市场控制，由公司销售部直接控制执行，具体措施如下

①利用合同规定之客户全年和分月销售量计划控制，连续一个月完不成销量计划有权撤销合同

②利用市场占有率、铺货率计划控制，连续一个月完成不理想有权撤销合同

（2）冲货返销、低价杀价控制，由销售部设立专业查禁垮区和杀价的检查人员负责，具体措施如下公司全部产品统一编号，统一包装纸箱打码，通告全省，禁止返销杀价；若发现低价杀价等行为一次,提出警告并取消被查产品的全部奖励；发现查实二次，提出严重警告，并取消该季度产品的全部奖励；发现查实二次以上，取消合同及所有已经发生的奖励

3.价格控制，具体如下表所示销售渠道产品价格控制说明表事项具体操作荐于当前市场价格及竞争对手价格策略和可能的铺货策略，当务之急是调整目前的价格体系调整后的基本价格为______元；批发价格为_______元直销价格在做基本价格市场项目时，给予特殊价格价格操作步骤根据公司价格战略予以阶段性调整确定每一地区的分销价格，其中全省统一分销价格为一元；分销体系价差为一元；一批分销价格控制价格为一元；二批价格为一元；公司直销价格/一批或二批的终端价格为元

（三）本年度销售工作计划

1.本分公司200义年度销售工作重点及具体安排如下表所示年度销售工作重点及实施方案表200X

①各地办事处销售计划（销量计划、组织、人员、销售系统）进行组织建设工作，具体事项包括招聘新销售专员、司机及其他人员；招聘选拔销售主管或经理；成立分销网络建设新办事处及办事处的办公住房租赁、重划销售区域和整修客户管理；销售计划分解落实；销售部门人员之培训

②据销售系统建设计划对二级城市市区、郊县经销客户进行销售系统建设工作，具体工作包括确定各地区、各郊县之销售系统有家合作客户；确定年销售合同并签署，核查各客户之销量等事宜；召开200X年客户会议，全面预订一年的销售计划;确定本年优秀客户之年销售信用额度和期限，签订信用合同和财产抵押文件等

①级城市市区市区各零售客户、餐饮娱乐场所、重点学校区域、市区居民、风景区等地，按计划全面铺货铺货第一阶段

②郊县每郊县一家零售客户、餐饮娱乐场所—家客户、重要公路沿线一家零售点的全面铺货

①级城市市区同第一阶段，并巩固加强铺货第二阶段

②县重复第一阶段，巩固加强

①级城市市区对销售系统经销商进行奖励促进，鼓励进货；突击春节前后进货；维护销分销促进售系统和网络；监控合同执行和销售计划执行的进展情况第一阶段

②县每郊县销售系统的进货促进一一一批促进春节突击；销售系统、销售计划、客户发展、市场发展的监控

①级城市市区零售点的全系列包装，品牌促进和城市周边加强;餐饮娱乐场所中一家客户之全系列铺货加强；重点学校区域的全系列加强一家客户铺货第三阶段

②郊县每郊县一家零售客户、每郊县餐饮娱乐场所—家客户、每郊县重要公路沿线一家零售点铺货加强；郊县重点乡镇的铺货第一次全面行动分销促进措施延续第一阶段；突击—月分销销量第二阶段

①根据三次突击铺货状况，经过旺季后的全面铺货铺货第四阶段

②继续对郊县乡镇一级客户的全面铺货分销促进第三根据实际销售成绩进行分销网络的激励促进阶段

2.各销售代表的销售量分解（略）

四、市场活动计划及预算（-）市场工作计划安排，如下表所示分公司年度市场工作计划表x X200X时间123456789101112推广事项月月月月月月月月月月月月广告/产品售点/非售点广告促销活动赠饮

（二）市场活动费用预算（略）编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。