营销业务管理制度（饲料公司）

营销业务管理制度

一、目的为使本公司销售有关业务处理有所遵循，以利业务开展，特制定本制度

二、范围凡本公司业务处理，均依照本办法管理

三、具体规定第一条订货

1、订货方式本公司销售产品订货直控客户订货及非直控客户，订货方式分为两种客户电话、传真委托及业务员通知

2、非直销客户订货

（1）销售管理部接受非直销客户电话委托订货时，如果有异常订货销售内勤应通知负责该客户的销售助理核实客户订单，销售助理通知业务人员是否处理该项发货，如确需发货，销售内勤与生产部核实有无该项库存或有无生产能力，如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》，传真订货填写《订货确认单.》；

（2）销售内勤填写《发货通知单》与负责该客户的销售助理核实签字，填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形；

（3）信控签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度；

（4）信控核准后的《发货通知单》传真至生产部，销售管理部存查；5非授权价格范围订单或超信用额度及无经销合约者订单，应退回销售管理部，经上一级领导核准；6若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》备注栏内，注明现金交易；7上述《发货通知单》，其有关客户信用额度资料，各负责人员应详实签注；8《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号情况，注销时须经销售管理部主管签注

3、直控客户订货1销售管理部接受客户电话委托订货时，如该客户为公司直控客户无具体业务员负责客户应先由销售内勤与生产部核实有无该项库存或有无生产能力，如有库存和生产能力即予填具《订货通知单》，传真客户确认《订货确认单》；2销售内勤填具《订单确认单》传递到负责该客户的销售助理并传真与该客户的订货负责人核实签字，并填写清楚允许的信用额度及其应收款项情形；3信控主管签核《发货通知单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度审核过程应在接到《发货通知单》后的一小时内完成；4信控核准后的《发货通知单》传真至生产部，销售管理部存查；5非授权价格范围内订单或超信用额度及无经销合约者订单,应退回销售管理部，经上一级领导核准；6若客户以现金或支付票据订货时，应于《发货通知单》备注栏内，注明现金交易；7上述《发货通知单》，其有关客户信用额度资料，各负责人员应详实签注；8《发货通知单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号情况，注销时须经销售管理部签注第二条出货

1、出货方式本公司出货方式分为工厂直接出货至客户及由办事处仓库出货至客户;1由工厂直接出货至客户时，由生产部依信控主管核准的《发货通知单》，填写《调拨单》，经仓管核实后，送至仓库由仓库出货至客户；【注】工厂仓库发货，应于每日中午前依核准后的《调拨单》，于当日完成发货手续；中午以后送至之《调拨单》，则于次日中午前完成发货手续如属于按单生产之订单，则按照与客户约定发货时间内发货2办事处出货至客户时，由各办事处依信控核准之《发货通知单》，填写《调拨单》，经销售管理部核准后，发货至客户处

2、出货注意事项

（1）《调拨单》应连续编号，不得有中断、跳号或乱号的情况，因故注销时，须经销售管理部主管核准并签注；

（2）商品交运时，承办人员应确实办妥各项运送手续；

（3）商品出货，其运输委托正规运输公司，并填写《调拨单》作为运费核计依据；

（4）客户收货，应委托运输公司办理相关签收手续，请客户验收货物无误后填具《送货回单》，并交由运输公司司机带回，交财务部存查；

（5）客户未于到货当时办理《送货回单》签收手续时，应于规定时间内通知销售管理部，催促业务人员到客户处催收第三条退货

1、退货种类及判定权责

（1）品质不良由技术服务人员判定

（2）外观不良由销售人员判定

（3）经销商存货退回由技术服务人员作品质之判定

2、退货处理由负责业务人员填具《退货申请单》，呈销售管理部主管批核

四、记录表格

1、《订货通知单》

2、《发货通知单》

3、《调拨单》

4、《退货申请单》

5、《订单确认单》。