还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
行政资源部的质量目标是什么目前完成情况如
5.4何?
1.组织所建立的文件是否已包括方针QMS2—目标一手册一程序一文件一记录建立的质量手册是否包括范围一删减和理由一3程序或引用一过程及相互作用.对文件控制形成文件程序1质量记录是否作为特殊类型的文件受控?.从受控文件清单中抽查三文件2)文件发布前是否按程序规定批准?1)文件的版本和修订状态是否得到识别?2)分发范围规定T吏用处一现行有效?34(查”文件分发总览表”))文件的清晰和识别?
4.外来文件是否受控?识别和分发?(查“外3来文件收发总览表”).文件更改如何进行?
4.如何收回作废文件,防止误用?5,保留的已作废文件如何标识?
66.2是否确定了与产品质量有关的各岗位人员所需1要的能力(也包括:教育培训、技能和经历)?1(查“岗位职能描述”)担任规定职责的人员是否经过适当的教育和培2训,并具有相应的技能和经历?是否提供培训或其它措施以满足需求(查“年3度教育训练计划”及实施记录)?查从事特殊工作人员的资格考核记录(包括内4审员)5教育、培训、技能和经历一考试或考核一证书和/或上岗证查对所有从事对质量有影响工作的人员进行培5训记录质量管理知识培训一新进人员一调换工作岗位人员是否对培训或所米取的措施进行评价?6抽查员工是否了解其所从事工作的相关性和重7要性,以及明白如何为实现质量目标作出贡献?教育、培训、技能和经历记录保存在何处?是8否符合质量控制程序规定?采购过程?书面程序或采购部负责人谈
1..是否明确对供方及采购产品控制的类型和程2度?分类否?6选择、评价和重新评价供立的准则?
3.从“合格供应商一览表”中抽查二家合格供方
4.档案(评价记录、重新评价记录和必要措施记录)抽查三份采购文件,查是否清楚地包含了拟订
1.购产品的信息?7是否在“合格供应商一览表”中?
2.采购文件发放前或与供方沟通前,是否审批或
3.确保规定的采购要求是充分与适宜的?。