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文本内容:
出差人员管理制度为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工第一章审批程序和权限第一条公司员工出差,应填写《出差申请单》,并按以下权限审批()部门负责人出差,报请总经理审批1()其他人员出差,报请部门领导及总经理审批2第二条员工出差时限由派遣领导予以核定几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续第三条除公司高层经营管理人员外,其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续,返回后及时报到第二章出差费用标准第四条出差费用包括以下内容
(一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)
(二)食宿费(住宿、用餐)
(三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用)第五条公司员工出差按以下标准报销费用
(一)经理、主管人员按类标准报销费用;A
(二)其他员工按类标准报销费用;且按照地区标准,发放出差误餐补贴,出B差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外)
(三)按类标准出差者,因出差地点不同,分为甲乙丙三类报销B第六条随同高职人员出行的低职人员,食宿随高职人员第七条如因工作需要超出标准,需在《出差申请单》上列明原因第八条出差人员乘坐飞机,报总经理同意,由公司人力资源部门统一购买机票及航空意外伤害险第三章出差费用报销第九条出差费用在以上标准范围内实报实销,差旅费超出标准的按标准数额报销第十条出差人凭《预支单》到财务部办理预支手续第十一条.出差返回后,应在一周内到财务部办理报销手续报销差旅费用要填写《差旅费报销单》,连同收据发票交给财务,否则财务部门可以不予办理报销手续第十二条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得分管领导同意第十三条出差过程中发生的招待费用,按照公司相关规定办理第四章人身安全事项第十四条出差在外有酗酒导致斗殴,与公司无关事件导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿第十五条没有按照出差规定,夜晚流荡在外导致意外伤害的,公司不给予任何赔偿第十六条出差在外,有抢劫、偷窃、诈骗行为的,一经发现,立即开除,期间发生的事件和公司无关第十七条涉嫌贩毒,赌博,招嫖的一经发现,立即开除,公司不承担任何责任第四章其他事项第十八条不允许单人自驾车省外出差,若司机驾车随同出差,可随出差人员食宿第十九条参加本地区培训或会议,除会务组特殊要求外,原则上不住宿第二十条公司员工出差要自觉遵守本制度,对故意拖欠差旅费借款,逾期不到财务部门办理报销手续的,除从本人工资中扣除外,取消其借支差旅费的资格第二十一条涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准第二十二条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理第五章附则第二十三条本制度自之日起执行本制度由公司人力资源部负责解2023-5-1释。