2023年审计整改方案和整改措施

年审计整改方案和整改措施2023年审计整改方案和整改措施

一、责任落实情况2023

（一）抓实学习贯彻一是采取个人自学和集中学习的方式，重点学习关于扶贫工作的重要论述，特别是听取脱贫攻坚专项巡视回头看和成效考核汇报时的重要讲话精神、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神以及视察重要讲话精神，中央、省委、市委、区委有关巡视回头看整改工作的文件精神等，进一步深化认识、统一思想，提高政治站位，强化政治担当二是根据区纪委、区委组织部统一要求，区审计局于年月日上午召开了脱贫攻坚2020428专项巡视回头看整改专题民主生活会以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会关于扶贫工作的重要论述和听取脱贫攻坚专项巡视回头看和成效考核汇报时的重要讲话精神，树牢四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护，提高政治站位，强化政治担当，压实整改主体责任，结合思想和工作实际，进行党性分析，开展批评和自我批评，触动思想、触及灵魂，切实收到成效，努力推动形成积极向上、干事创业、风清气正的政治生态，为全区审计工作创新发展提供坚强的思想和组织保障

（二）强化组织保障成立局脱贫攻坚专项巡视回头看整改为，使有限的农村集体资金发挥更大的效益今后，我村将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强财政财务管理，建立健全长效财务管理制度，规范财政资金使用，杜绝经费支出中的漏洞工作领导小组，由党组书记、局长任组长，其他局领导任副组长，各股室负责人为成员；领导小组下设办公室在局行政办公室，具体负责脱贫攻坚相关工作推动落实

（三）制定工作方案结合局审计局职能实际，召开班子会议研究制定了《区审计局落实中央脱贫攻坚专项巡视回头看反馈意见、不忘初心、牢记使命主题教育检视问题、成效考核指出问题整改工作方案》，对脱贫攻坚工作汇报对接沟通、履行驻村帮扶责任、抓好脱贫攻坚政策措施跟踪审计等相关工作进行了细化和明确，压实工作责任

二、扶贫审计工作情况一是按照年初制定的审计计划，月下旬，区审计局组织人员开5展了年度脱贫攻坚政策措施跟踪审计，推动各项精准扶贫精准2020脱贫政策措施落地生根，促进提高扶贫资金高效使用，并督促相关单位进一步完善相关规章制度，抓好整改落实二是月上旬，会6同区扶贫办、区财政局组成联合检查组，开展区易地扶贫搬迁资金专项督导检查，进一步加强对财政扶贫资金监管力度,保障扶贫资金的安全有效使用，坚决遏制扶贫领域不正之风和腐败问题三是派出审计业务骨干对年度区本级财政预算执行和其他财政收支情2019况中有关扶贫资金进行审计调查，结合对镇街委及部分单位党政主要负责人经济责任审计，将扶贫内容纳入审计范围，进一步完善了扶贫资金使用监管机制，加强扶贫领域审计监督

三、驻村帮扶情况一是局领导班子成员及帮扶干部每月定期深入到富田村，与帮扶对象面对面交流，全面了解帮扶对象的家庭成员情况、居住条件、致贫原因，制定帮扶脱贫措施，切实帮助帮扶户理清思路、算好账，确保精准扶贫、精准脱贫政策措施落到实处二是为认真贯彻落实区脱贫攻坚挂片包村帮户夏季提升工作，在人员少，审计任务重的情况下，党员干部沉下心、扑下身，贴近群众，走村入户，了解农户特别是贫困户人员的基本信息、经济状况、享受的扶贫政策和目前的实际困难，围绕两不愁、三保障和饮水安全，与贫困户深入交谈，帮助贫困户解决困难

四、当前存在的问题一是政治站位不够高，没有时刻把四个意识两个维护体现和落实到脱贫攻坚工作的各方面与全过程主动担责担难担险的意识还不够，在思想和行动上与党的要求还存在一定差距；二是班子对帮扶村如何落实好两不愁三保障政策方面指导不够，在帮助帮扶村解决两不愁三保障问题方面措施不多；三是在开展扶贫专项审计过程中，审计更多的侧重财务、资金等方面的问题，对被审单位脱贫攻坚政策落实情况的监督还不够到位，扶贫资金审计与审计全覆盖的要求还有差距

五、下一步的打算一是努力学习新时代中国特色社会主义思想、关于扶贫工作重要论述和一系列重要讲话精神，学习上级会议、文件关于脱贫攻坚工作的精神，不断提高政策理论素养二是继续抓好脱贫攻坚工作，确保结对帮扶的贫困户实现收入稳定、稳步脱贫三是加强基层党组织建设工作坚持党建带扶贫、扶贫促党建扎实做好扶贫攻坚与基层党建双推进工作年审计整改方案和整改措施为认真贯彻全国公安审计工作2023会议精神以及支队审计整改年活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自月开展审计整3改年活动以来取得了必须的工作实效，基本到达了预期的目标现将我大队审计整改年活动自查自评状况总结如下

一、审计整改年活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表此刻以下三个方面

（一）审计整改观念全面更新观念是行动的先导我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计免疫系统功能，切实做到了三个转变由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为审计工作就是找麻烦、整人的错误观念明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动免疫系统建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障潜力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障

（二）审计整改工作成效明显—年支队对我大队—年以2020来的财务开支状况进行了审计发现我大队有张凭证存在要素不4全；暂付款中有支队购车款元没有发票以及一笔不明款

300006402.元；固定资产帐帐之间相差元为了确保审计发现的问393098359题切实得到整改根据实际状况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位个问题由于我大队营3房重建，到此刻还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位

（三）机制制度逐步健全一是健全工作机制大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度从而使财务工作有章可循、有规可依二是完善内部制度坚持目标科学、职责明确的原则，先后制定了、等内部管理制度

（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作多次召开大队党委会议，及时传达审计整改年活动的精神和工作要求；并透过支队内网的形式发布工作状况整个活动期间，大队在支队内网上刊登了篇关于审计3整改年活动的新闻报道

二、深入查找自身存在的问题和不足

（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法影响了工作质量和工作效率的提高

（二）功能发挥不够充分对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大个别问题屡审屡犯、屡犯屡审

（三）专业技能亟须提高财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和潜力有待提高

三、认真落实整改提高的各项措施

（一）把握主角定位，树立服务大局的财务管理理念以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐

（二）开展作风整顿，塑造礼貌高效的财务工作行风将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全刚性管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝两张皮和走过场

（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员以摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验为基本要求，加强财务人员培训以请进来教为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平以送出去学为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理潜力，培养财务管理精兵

（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象严格执行廉洁从业以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量职责追究制，切实维护财务人员的廉洁形象利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况年审计整改方案和整改措施2023为促进—村审计发现问题和提出的建议及时整改落实，让反馈的问题整改工作规范化、程序化，确保整改工作取得实效，结合实际，特制定如下整改方案

一、指导思想坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高质量发展的目标要求，坚持稳中求进的工作总基调，把审计问题整改作为当前重大严肃的政治任务，增强政治自觉性、行动自觉性、思想自觉性坚持问题导向，全面对标对表、举一反

三、对症施策、彻改实改，确保全村各项工作水平再上新台阶

二、整改要求

（一）聚焦问题、深查彻改切实提高政治站位，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，认真自查存在的差距和薄弱环节，查摆苗头性、倾向性问题，也深挖潜在性、沉淀性问题，扎扎实实把点对点问题整改到位，举一反

三、以点带面，注重可能出现问题和风险点的防范

（二）以上率下、各负其责全面落实整改工作要求，坚持村主要负责人是第一责任人，具体负责人是直接责任人主动认领问题，主动整改落实，做到整改工作不打折扣、不互相扯皮，真反思、真整改

（三）立行立改、长效坚持对发现的问题，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改，既要拿出当下改的举措，集中解决审计发现的突出问题，又要纠建并举、破立并进，着力构建整改长效机制，在今后一个阶段里，履行好、执行好长效机制，确保整改成效不反弹，问题不反复

三、整改措施一是加强学习和培训，提高人员素质要进一步加村集体财务工作人员法纪法规学习，不断提高业务水平和工作能力，适应农村财务管理工作的需要二是进一步提高对村财务重要性的认识，按照已经出台的各项规章制度搞好农村财务工作，规范农村财务的管理三是加强对村集体的经营、发包、租赁、投资、资产处置等集体收入，上级转移支付资金以及补助、补偿资金，社会捐赠资金，一事一议资金，集体建设用地收益等资金管理，做到应收尽收，杜绝公款私存、私设小金库和坐收坐支等违纪违规行。