各部门管理绩效KPI评价项目表

部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位采购部管理方式备管理指数计算方式目标统计者责任者督导者周期数据收集方式统计法项次单位基准注1应付帐款支付率实付帐款项目+应付帐款项目%100%n应付帐款明细表推移图采购部采购部副总2A级供应商占有率A级供应商数一总供应商数%月月供应商等级管理表推移图采购部采购部采购经理3供应商纠正措施结案率如期结案件数总纠正措施件数%月纠正/预防措施报告推移图采购部采购部采购经理♦4采购单价低减率%年采购单价报表推移图采购部采购部采购经理供应商体系年度考核计划达5%100%年年度供应商考核计划推移图采购部采购部采购经理成率6供应商对客户干扰次数次0月年度客诉汇总一览表推移图采购部采购部采购经理7超额费用或过多的运费元0月超额费用统计表推移图采购部采购部采购经理8供应商首次送样合格率首次送样合格件数彳总送样件数%70%半年样品确认联络单推移图采购部采购部采购经理表单编号FM081300-01REV

1.0部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位生管（仓库）管理方式项次管理指数计算方式单位基准目标统计者责任者督导者备注周期数据收集方式统计法1料帐符合率料帐符合帐目数+总料帐项目数%100%n物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理2料帐差异率盘盈/损数量+总库存数量%^5%月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理3存货储备率销货额+总库存金额%260%月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理4存货周转次数存货储备率X12月次

27.2次月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理5存货周转天数360天+存货周转次数天W50天月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理6发料错误次数次零次月领料单推移图仓库仓库主办生管经理7呆废料处理率处理件数+总呆废料件数%100%月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理8装运出货点检不合格次数次零次月物资进出明细表推移图仓库仓库主办生管经理9供应商交货达成率如期交货数量彳总订单数量%月采购单推移图仓库仓库主办生管经理表单编号FM081300-01REV

1.0市IJ1J口刖2UU6年UH月UI H修订日期2006年12月25日部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位品管部管理方式项次管理指数计算方式单位基准目标统计者责任者督导者备注周期数据收集方式统计法1进料不良率不良数+总检验数%400PPM月进料检验记录推移图品管部采购主办采购科长2进料批退次数次0次徉月材料不良处理单推移图品管部采购主办采购科长3制程综合不良率不良数小总检验数%W

1.涨月制程检验记录推移图品管部车间主办生管经理4过程重大质量变异件数件零月纠正预防措施报告推移图品管部车间主办生管经理5出厂合格率合格数小总检验数%100%月出货检验记录推移图品管部车间主办生管经理6不良品整修工时HR・8小时月返工/返修单推移图品管部生管科长生管经理7FMEA分析建议措施达成率完成措施件数♦总计划件数%100%月FMEA分析表推移图品管部生管科长生管经理8全尺寸检查及ESTEST失效次数次零搬半年全尺寸检查及ESTEST记录推移图品管部品管科长生管经理9纠正措施如期结案率如期结案件数♦总纠正措施件数%100%月纠正预防措施报表推移图品管部品管科长生管经理10内部体系审核不符合项件数件W10项半年纠正/预防措施报告推移图品管部品管科长生管经理11过程审核符合率%季过程审核总评定推移图品管部品管科长生管经理12产品审核质量特征值%^83%月产品审核总报告推移图品管部品管科长生管经理13MSA分析失效件数件零半年分析报表推移图品管部品管科长品管经理14交货不良率交货不良数♦总交货数%100PFM月供应商质量信息反馈履历表推移图品管部品管科长品管经理15索赔控制索赔金额彳总销售额元5000元月索赔记录表推移图品管部营销科长品管经理16管理审查决议执行率执行项目总项目%100%年纠正与预防措施总览表推移图品管部品管科长品管经理17校验失效次数失效次数小总次数次W1月成品检验报表推移图品管部品管科长品管经理18供应商不良再发次数次念月进料检验报表推移图品管部采购主办品管经理部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位设备科管理方式项次管理指数计算方式单位基准目标统计者责任者督导者备注周期数据收集方式统计法1定期保养达成率完成保养件数计划保养件数%100%月年度定期保养计划表推移图设备科设备科长研发副总♦2设备完好率完好设备台数・总设备台数%298%月设备维修申请单推移图设备科设备科长研发副总3设备故障停机次数次W2次月设备维修申请单推移图设备科设备科长研发副总4设备故障停机工时HR W3小时月设备维修申请单推移图设备科设备科长研发副总5设备维修费用元1000元月设备维修申请单推移图设备科设备科长研发副总6设备维修进度达成率如期维修台数彳总维修台数%100%月设备维修申请单推移图设备科设备科长研发副总7校验计划达成率送检数+计划送检总数%100%年校验通知单推移图设备科设备科长研发副总8校验失效件数检测合格数+送检总数件零年检测报告推移图设备科设备科长研发副总部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位生管部项次管理指数计算方式单基准目标管理方式统计者责任者督导者备注周期数据收集方式统计法1设备负荷率负荷工时・设备产能工时%260%月设备负荷分析表推移图生管部生管主办生管经理2人力负荷率负荷工时+人力产能工时%290%月人力负荷分析表推移图生管部生管主办生管经理生钟

1.3生产计划变异率计划变异批数彳总计划批数%5%月周生产计划表推移图生管部生管经理办4生产严守率如期完成量数+总计划量数%100%月周生产计划表推移图生管部车间主办生管经理5材料利用率合格产品重量♦总投入材料重量%95%月入库单/领料单推移图生管部车间主办生管经理6生产性（综合效率）产出工时投入工时%260%月日生产状况表推移图生管部车间主办生管经理♦70EE设备总和效率材料利用率X生产性%250%月日生产状况表推移图生管部车间主办生管经理8专案/项目小组改善计划达成率改善完成件数+总计划件数%290%半年专案/项目小组改善计划表推移图生管部生管主办生管经理9合理化改善节省金额元1万元月专案/项目小组改善计报表推移图生管部生管主办生管经理10模具工装误操作次数次10次月模具维修申请单推移图生管部生管主办生管经理11制程能力指数CPK

21.33月计算记录表推移图生管部生管主办生管经理部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位研发中心（设计/工艺/模具）单基管理方式备管理指数计算方式目标统计者责任者督导者周期数据收集方式统计法项次位准注1新产品开发进度达成率如期开发件数+总开发件数%100%半年新产品开发进度A表推移图设计科设计科长研发中心副总2新产品开发平均天数总开发天数土总开发件数天小件60天半年新产品开发进度A表推移图设计科设计科长研发中心副总大件90天3技术文件错误次数次零半年图纸……等技术文件推移图设计科设计科长研发中心副总4工装设备开发进度达成率如期完成件数彳总开发件数%100%半年新产品开发进度B表推移图模具科模具科长研发中心副总5防呆措施设置件数件3件半年防呆措施提案表推移图品管科工艺科长研发中心副总6样品试作首次合格率首次试作合格件数+总试作件%80%季试作报表推移图工艺科工艺科长研发中心副总7工装良好率完好设备台数+总设备台数%100%月模具维修申请单推移图模具科模具科长研发中心副总8模具工装故障次数次W50次月模具维修申请单推移图模具科模具科长研发中心副总9模具工装故障工时HR W400月模具维修申请单推移图模具科模具科长研发中心副总10工装维修费用元W6000月模具维修申请单推移图模具科模具科长研发中心副总11工装设备维修进度达成率如期维修件数+总维修件数%100%月模具维修申请单推移图模具科模具科长研发中心副总12设计与工程变更次数次W10次月设计/工程变更一览表推移图设计科设计科长研发中心副总13新料源开发件数件22项年新料源开发一览表推移图工艺科工艺科长研发中心副总部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位:营销部项管理方式管理指数计算方式单位基准目标统计者责任者督导者备注周期数据收集方式统计法次1销货额目标达成率销货收入+销货额目标%100%月应收帐款明细表推移图营销科营销主办营销经理2客户交货达成率如期交货数量+客户订单总数量%100%月供货计划推移图营销科生管主办生管经理3出货（客户进料）不良率退货数量+出货数量%零月品管部检验报告推移图营销科品管科长品管经理4估价开发可行性率估价件数+报价件数%80%半年新产品开发任务书推移图营销科设计科长研发副总5得标率承制件数♦报价件数%280%半年新产品开发通知单推移图营销科设计科长研发副总6成交价与报价差异率（报价金额-成交价）+报价金额%W5%半•年估/报价单推移图营销科设计科长研发副总7客户交样首次合格率首件交样合格件数♦总送样件数%100%半年PSW产品承认许可证推移图营销科品管科长品管经理8客诉/退货次数次《2次季客户抱怨质量信息反馈单推移图营销科品管科长品管经理9保固期内索赔金额元零元月售后服务报告推移图营销科品管科长品管经理10客户满意度评分分95%季客户满意度调查汇总表推移图营销科营销科长营销经理11售后服务配合率售服件数+客户要求件数%100%季售后服务报告推移图营销科营销科长营销经理12客户评鉴分数/等级分/等级90分以上/A级年客户提供资料推移图营销科品管科长品管经理13订单变异率订单变异数+总订单数%W5%月订单变更通知单推移图营销科营销科长营销经理部门管理绩效评价项目表批准审查制表单位管理部项管理方式备管理指数计算方式单位目标统计者责任者督导者周期数据收集方式统计法次基准注1出勤率实到工时+应到工时%294%月出勤卡推移图管理部管理部副总2加班配合率加班工时+应到工时%100%月加班申请单推移图管理部管理部副总离职人数+［（期初人数+期末人3离职率%5%季离职申请单推移图管理部管理部副总数）］+24培训达成率实施项目+计划项目%298%半年教育训练计划表推移图管理部管理部副总5培训出席率实到人数+应到人数%298%半年签到表推移图管理部管理部副总6培训普及率培训人数员工总人数%295%半年教育记录记录表推移图管理部管理部副总♦6720小时37培训总人时及费用HR元半年教育记录记录表推移图管理部管理部副总万元8员工满意度评分分260分半年员工满意度汇总表推移图管理部管理部副总9文件增/修订次数次按实际数季文件制/修订申请表推移图管理部管理部副总10文件分发及时率分发数量一应分发数量%100%季文件分发记录表推移图管理部管理部副总11文件分发错误次数次零次季文件分发记录表推移图管理部管理部副总12整理整顿评分分280分月5S评分汇总表推移图管理部管理部副总13提案改善件数件23件月个别提案改善表推移图管理部管理部副总14意外事故件数件零月意外事故报告推移图管理部管理部副总15能源费用水+电万元25万元月水电发票推移图管理部管理部副总16环境条件监察不符合次数次W20项/次月检查记录表推移图管理部管理部副总部门管理绩效评价项目表I批准审查I Sia单位财务部管理方式项管理指数计算方式单位基准目标统计法统计者责任者督导者备注次周期数据收集方式产品成本分析表及当月推移财务品管品管1制程不良损失额元《5万月不良品汇总表图部科长经理财务营销营销2应收帐款周转次数年销售净额+平均应收帐款次27次/年年应收帐款明细表推移图部主办经理元/人-推移财务生管生管

22.2万而3人均产值产值一全体员工人数月入库单月月图部主办经理。