企业风险评价报告表

风险评价报告书

一、目的为规范部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险由部门风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作

二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）,将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别

三、评价组组长XX（管理人员）成员XX（工会代表）、XX（专业技术人员）、XX（员工代表）、XX、XX

四、评价方法部门发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下

1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析（JHA）,做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定

2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由各单位作业岗位作业活动序号表设备设施清单

5.5NQ序设备设施名称数量（台）所在单位备注号表风险清单

5.6No序等作业活动可能导致事风险名称单位控制措施备注号级故表5-7重大风险控制清单单位年月日NQ:序号部位装置、设施名称危害潜在事件等级控制措施责任人备注的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表SCL分析进行，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后上报公司风险评价组进行会审和确定

五、评价过程见部门的工作危害分析JHA表安全检查SCL分析表

六、风险信息的更新

1、在下列情况下安全检查表SCL分析记录和工作危害分析JHA记录进行更新…工艺指标或操作规程变更时；—新的或变更的法律、法规或其他要求；一有新项目一有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；--其他变更

2、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果

七、评价准则使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险R=可能性L义后果严重性S1危害发生的可能性L判定准则:表危害发生可能性判定1L等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系5统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制4措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或3危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，2或过去偶尔发生事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行1操作规程极不可能发生事故或事件）危害后果严重性判定准则:2S表危害后果严重性判定2S等财产损法律、法规及其他要求人员停工公司形象级失/万元部分装置（＞2套）重大国际违反法律、法规和标准死亡550或设备停工国内影响套装置停工、或行业内、省2潜在违反法规和标准丧失劳动能力425设备停工内影响不符合上级公司或行业的截肢、骨折、听力套装置停工或设1地区影响310安全方针、制度、规定等丧失、慢性病备不符合公司的安全操作轻微受伤、间歇受影响不大，几乎公司及周210程序、规定不舒服不停工边范围形象没有完全符合无伤亡无损失没有停工1受损）风险等级判定准则及控制措施:3R表风险等级判定准则及控制措施3R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前，不能继续作业，巨大风险立刻21〜25对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程重大风险立即或近期整改15-16序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培中等年内治理6-122训及沟通有条件、有经费时可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期可接受1~5治理检查或无需采用控制措施，但需保存记录注一危险性或风险度（危险性分值）R=LXS发生事故的可能性大小（发生事故的频率）L——一旦发生事故会造成的损失后果S——4）风险评估表12345重性可能，膜、1123452246810336912154481216205510152025

八、评价结果主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R,按风险等级判定准则及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单见附件风险控制清单作业清单（含JHA表）设备设施清单（含SCL表）评估小组（参加人员手工签名）XX部门表5・1安全检查（SCL）表单位日期区域/工艺过程装置/设备/设施现有安全控制措施产生偏差的主建议改序号检查项目标准员工胜任L SR风险等级安全设要后果发生频率管理措施进措施程度施单位:日期:工作岗位:工作任务:表5・2工作危害分析JHA记录表以往发生频率及现有安全控制措施建议改序号工作步骤危害或潜在事件主要后果L SR风险等级发生频率管理措施员工胜任程度安全设施进措施表5・3预先危险分析PHA记录表单位:分析对象:L风险度S可能性R后果严重性分析人员及岗位:日期:序号危害原因主要后果现有控制措施L SR建议改正/控制措施。