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风险评价制度1目的通过事先分析、评价,制定风险控制措施实现管理关口前移,实现左侧管理,实现事前预防,达到消减危害、控制风险的目的2依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字12016]36号、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》德安办发【2016】11号、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等3评价范围1规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2常规所有生产装置、设施、重要设备、重要作业和非常规活动检维修、废弃、拆除与处置;3事故及潜在的紧急情况;4所有进入作业场所人员的活动;5原材料、产品的运输和使用过程;6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;7丢弃、废弃、拆除与处置;8公司周围环境;9气候、地震及其他自然灾害等;4评价的方法可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价本公司常用的评价方法为
4.1预先危险性分析法Preliminary HazardAnalysis,简称PHA预先危险分析也称初始危险分析,是在每项生产活动之前,特别是在设计的开始阶段,对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析,尽可能评价出潜在的危险性
4.2安全检查表分析法Safety ChecklistAnalysis,缩写SCA是依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查
4.
2.1安全检查表编制的依据:3隐患治理方案,包括资金概预算情况等4治理时间表和责任人5竣工验收报告安全员将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训、使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施10风险信息更新,1公司不间断组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患a、常规活动每年一次,非常规活动开始前b、公司特殊危险作业每次作业前都做风险评价c、发生事故和变更及时进行风险评价d、《危险化学品安全管理条例》规定的定期安全评价按期进行2定期评审风险控制结果每年年末评审一次11风险评价组织
10.1公司级风险评价组织1风险评价组织组长总经理成员安全员、各部门负责人,公司全体人员参与2职责a、公司总经理负责组织公司风险评价工作,明确风险评价的目的范围,选择科学合理的评价准则,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级b、安全员负责公司各种特殊作业的风险分析,并督促检查各部门风险评价工作的开展及风险防范措施落实c、采购经理负责公司采购风险分析,制定并落实采购风险防范措施d、公司全体人员应积极参与风险评价工作,认真落实各项风险防范措施
10.2车间级风险评价组织1车间部门级组长各车间部门负责人成员各部门内部的管理人员,主管或班长等职责负责组织本部门人员进行本部门分管范围内的风险评估评价工作,进行危险辨识、风险评估评价和风险控制活动的策划与组织,审批重大风险清单,审批风险评估评价结果和风险控制措施2车间主任负责安排组织班组生产场所、作业环境、设备设施及作业活动进行危害辨识和风险评估评价,及时向安全管理人员上报本单位安全风险更新信息并将风险评估评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训
10.3安全管理人员负责指导各单位进行风险评估评价工作,汇总各单位的风险评估评价结果,组织风险控制措施的评审,实施检查与监督
11.风险管控机制的工作步骤
(1)排查风险点公司发动车间、部门全方位、全过程排查公司可能导致事故发生的风险点,包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险
(2)确定风险等级对排查出的风险点进行分级,先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、窒息、高处坠落等有害因素),然后按照危险程度及可能造成后果的严重性,将风险分为
1、
2、
3、4级(1级最危险,依次降低)
(3)明确管控措施公司针对风险类别和等级,将风险点逐一明确管控层次(公司、车间、岗位),落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管控措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等),并形成风险点管控手册、风险分级管控清单、风险分级管控台账,报庆云县安监局备案
(4)风险公告警示公告公司主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让公司每名员工都了解风险点的基本情况及防范应对措施对存在安全生产风险的岗位设置告知卡,标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容对可能导致事故的工作场所、工作岗位,在现场设置报警装置、配备应急救援器材和撤离通道等同时将风险点的有关信息告知相邻企业单位10附则
(1)本制度由安全员负责解释
(2)本制度自批准之日起施行1有关标准、规程、规范及规定;2国内外事故案例和企业以往的事故情况;3系统分析确定的危险部位及防范措施;4分析人员的经验和可靠的参考资料;5有关研究成果,同行业或类似行业检查表等
4.
2.2安全检查表编制分析要求1既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害2对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等对于一个具体的设备设施,可以按照系统一个一个的检查,或按照部位顺序,从上到下、从左到右或从前到后都可以3分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作4检查项目列出后,还要列出与之对应的标准标准可以是法律法规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准就是一种潜在危害5控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等
4.
2.3安全检查表分析步骤1列出《设备设施清单》参照表3表3设备设施清单单位装置单元NO:序号设备名称类别/位号所在部位备注填表说明
1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类
2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量
3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出)
(2)确定编制人员包括熟悉系统的各方面人员,如主管、技术员、设备员、安全员等
(3)熟悉系统包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施
(4)收集资料收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据
(5)判别危害因素按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素
(6)列出安全检查分析评价表针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入《安全检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,风险矩阵法参照表4-2)表4-1安全检查分析(SCL)评价表单位区域/工艺过装置/设备/设施No程:不符合现有安建议偏差发风险序检查标准的安全标准L EC D备注全控制改进生频率等级号项目情况及设施措施措施后果分析人员日期审核日审定人审定日期:人期表4-2安全检查分析(SCL)评价表单位区域/工艺过装置/设备/设施No程序号检查项目标准不符合标准现有安全L SR风险建议备注的情况及后改进控制措施等级果措施分析人员日期审定日期(填表说明审核人为所在岗位负责人,审定人为上级领导或车间主任;偏差发生频率从未发生、曾经发生)
4.3工作危害性分析法(Job HazardAnalysis,简称JHA),它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤,识别出每个步骤中的危害,并设法控制事故的发生
4.
3.1作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分如
(1)日常操作工艺操作、设备设施操作、现场巡检
(2)异常情况处理停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理
(3)开停车开车、停车及交付前的安全条件确认
(4)作业活动动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、人工加料(剂)、汽车装卸车、库房叉车转运、机泵机组盘车等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业
(5)管理活动变更管理、现场监督检查、应急演练等
4.
3.2作业危害分析的主要步骤
(1)划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》(参照表2)表2作业活动清单单位No序号岗位/地点作业活动活动频率备注12(活动频率频繁进行、特定时间进行、定期进行)
(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注应按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜如果作业流程长、步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤)
(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,风险矩阵LSR法参照表2-2)表2T工作危害分析(JHA)评价表单位工作岗位工作任务No危害因素或潜在事件序主要风险工作步骤控制措施L EC D(人、物、作业环境、号后果等级管理)表2-2工作危害分析(川A)评价表单位工作岗位工作任务No危害因素或潜在事件主要序风险工作步骤控制措施L SR(人、物、作业环境、后果号等级管理)分析人员分析日期审核人审核日期审定人审定日期:(备注审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人)可以按下述问题例举提示清单提问1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?可以从能量和物质的角度进行提示其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等例如机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等
(4)识别现有安全控制措施,可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施
(5)对危害因素产生的主要后果分析按照5对危害因素产生的主要后果进行分析
(6)根据评价准则进行风险评估,确定风险等级,判断是否为可容许风险5风险评价准则事件发生的可能性L,事件后果的严重性S及风险度R;按风险度1^=可能性LX严重性S,计算出风险值,判断是否属于可接受风险,如果是可接受风险,可以维持原有管理对于不可接受风险,根据风险值的大小将其分为巨大风险、重大风险、中等风险、可接受风险、轻微或可忽略的风险,分别规定整改的期限和整改的措施风险评价准则事件发生的可能性L见表-1风险评价准则事件后果的严重性S见表-2风险评估表见表-3风险等级判定准则及控制措施见表-4表-1事件发生的可能性L判断准则等级判断标准在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现,或者5在正常情况下经常发生此类事故或事件危险因素不容易被发现,现场没有检测系统,也未做过任何监测,或有现场控制4措施但未有效实施执行或控制措施不当,或危害常发生没有保护措施,或未严格按照操作规程操作,或危害的发生容易被发现(现场有3监测系统),或曾经作过监测,或过去曾发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全意识相当高,严格执行操作1规程,极不可能发生事故或事件表-2事件后果严重性S判别准则法律、法规、标准及其他要生产装置停等级人员伤亡环境影响求财产损失/万元工整个公司停止运5违反法律、法规和标准人员死亡10特大污染事故行丧失劳动能4潜在违反法规和标准5整个车间停产重大污染事故力1个工序停工重伤或职业对公司周围造不符合行业的规定32或1台重要设备病成影响停工公司内造成不符合公司的安全规章制受影响不大,2轻微受伤2影响度、安全操作规程几乎不停工1完全符合无伤亡无财产损失没有停工无任何影响表-3风险评估表^重性12345可能,1123452246810336912154481216205510152025表-4风险等级R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限在采取措施降低危害前,停止作业,对改进措施进行巨大风险立刻20〜25评估重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定近期整改15〜19期检查、监测及评估中等可考虑建立整改目标,定期整改加强培训及沟通9〜14年度检修时整改可接受4〜8可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件时整改轻微或可忽略的不需要采取控制措施,但需保存记录不需要整改4风险当出现以下情形应直接确定为D级/2级风险
①开停车作业,非正常工况的操作;
②同一爆炸危险区域内,现场作业人员10人以上的
③10人以上的检维修作业及特殊作业
④涉及重点监管化工工艺的主要装置
⑤构成重点危险源的罐区
⑥厂区外公共区域的危险化学品输送管道6风险评价从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析,重点考虑以下因素1火灾和爆炸;2冲击和撞击;3中毒、窒息和触电;4有毒有害物料、气体的泄漏;5其他化学、物理性危害因素;6人机工程因素;7设备的腐蚀缺陷;8对环境的可能影响等7控制措施
7.
1、风险控制措施的制定对4个级别的风险实施多种措施控制D\1级红色风险重大风险,公司重点控制管理,C\2级橙色风险较大风险,公司应重点关注并负责控制管理,B\3级黄色需要制订控制措施的一般风险A\4级蓝色风险低风险,所属部室应引起关注并负责控制管理,班组具体落实风险控制措施应包括:
(1)工程技术措施,实现本质安全;
(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;
(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;
(4)个体防护措施,减少职业伤害
7.
2、在选择风险控制措施时,应考虑
(1)可行性和可靠性;
(2)先进性和安全性;
(3)经济合理性及经营运行情况;
(4)可靠的技术保证和服务
7.
3、风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审
(1)措施的可行性和有效性;
(2)是否使风险降低到可容许水平;
(3)是否产生新的危害因素;
(4)是否已选定了最佳的解决方案;
(5)是否会被应用于实际工作中8风险评估结果的处理
8.
1、风险评估评价小组对风险评估评价结果进行汇总,组织风险控制措施的评审,并对措施落实情况进行检查与监督,确定公司的重大风险,制定重大风险控制措施
8.
2、风险评估评价小组对风险评估评价出的隐患项目,下达隐患治理通知书,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限
8.
3、风险评估评价小组按《重大隐患排查表》进行排查,制定重大隐患档案,明确责任人,责任部门、技术方法、资源、时间表,确保隐患治理方案的有效实施治理结束后,有关部门进行验收,形成报告9风险控制应根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制措施,将风险控制在可以接受的程度对确定为重大隐患的项目建立档案,包括
(1)评价报告与技术结论
(2)评审意见。