过程审核检查表6

福州市华联汽车配件有限公司过程审核查检表年月第页产品开发设计批量生产要素L产品开发的策划要素5供方/原材料主任审核员被审核单位审核员要素2产品开发的落实要素6生产要素3过程开发的策划分要素

6.1人员/素质审核要项要素4过程开发的落实分要素

6.2生产设备/工装分要素

6.3运输/贮存/包装分要素

6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进KVP年月日要素7服务/顾客满意程度NO审核内容评分所见事实33是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？34是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？要素35员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

6.136是否有包括定岗规定的人员配置计划？37是否有效的使用了提高员工工作积极性的方法？38生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求？3940生产工位、检验工位是否符合要求？要素生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

6.24142对产品的调整/更换是否有必要的辅助器具？43是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？44要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往45下道工序？产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零46件的特性而定？要素

6.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标47识？48整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？49模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？50是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？51是否用统计技术分析质量数据/过程，并由此制订改进措施？在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措要素52施有效性？

6.453对过程和产品是否定期进行审核？54对产品和过程是否进行持续改进？55对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？表单编号FM081000-02REV:

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