文本内容:
审核检点表审核区分品质部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N1)是否有岗位说明方面的文件化信息?文件化组织的岗QE
5.3信息中有无包括质量、环境方面的职责和权位、职责和权限限?2)是否知道自己岗位的职责和权限?是否建立并保持了识别与评价的方法?在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点?环境因素明确如何及时更新重大环境因素?E
6.
1.2措施的策是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素E:
6.L4划(与环境目标相对照,并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况)?1)有无形成文件化信息的质量、环境目标?Q:
6.
2.2)是否制定相应的控制措施?是否进行统计分E:
6.2析是否对监视和测量设备进行了识别?
1.是否配备了必要的监视和测量设备?
2.监视和测量设备的测量能力是否满足规
3.Q:
7.
1.5定要求?是否在使用前或按规定的周期对监视和
4.测量设备进行校准和检定?是否保存了检定、校准的记录?
5.是否有信息交流的文件化信息?文件化信息中是否对信息交流的方式、内容作了规定?文件化信息中是否规定了与相关方的信息交Q
7.4信息交流流?沟通E
7.4是否保存有与相关方进行信息交流的记录?如何认识文件化信息1本公司的文件化信息有哪些?具体是如何区2总QE
7.
5.1分的?则文件的繁简程度及数量取决于什么?3公司的现有的文件都适合吗,满足运行吗?4如何确保质量和环境体系文件的有效性的?51)是否制定并拟1行质量记录的标识,检索,储存,保护,保存期限和处置的程序文件?QE
7.
5.2创建2)质量记录是否填写正确,字迹清晰?和更新3)质量记录储存环境是否适宜?是否便于存取?4)是否规定了质量记录的保存期限?5)供方的质量记录是否也处以受控状态?1)文件发布是否得到批准?2)是否对文件进行评审,更新时是否再次批Q形成件的信息准?的控制3)文件修改与变更是否得到识别?文件化信息的控4)文件是否保持最新版本?是否保持清晰,予制以识别?5)外来文件是否得到标识与管理?6)是否建立了文件管制,并对文件做指导?是否按进料检验规程对采购的产品进行了控
1.制;抽2・3件最主要的原材料、外协外购件验Q
8.6产品和服收记录,是否符合规定的要求?务的放行.是否按检验规程对出库产品进行了适当的监2视和测量;过程检验记录是否符合规定的要运行的策划E
8.1求?与控制.是否保持了产品符合要求的证据
3.发现不合格品是否按规定进行处理41)有无不合格品控制程序?Q
8.7不合格输出2)抽2-3份是否按规定进行控制1)公司收集和分析的数据范围和类型是否有规定?分析与评2)这些项目是否涵盖标准的要求?Q
9.
1.3价3)是否采用有效的数据分析方法?4)数据的来源及数据本身是否可靠?5)数据分析的结果是否用于体系的改进?QE101)部门是否还有机会改进?2)是否提出过纠正和纠正措施?不符合纠正
10.23)纠正和预防措施的改善结果是否有效?措施QP-MR-009。