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文本内容:
审核检点表审核区分管理层、财务审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N.实现管理体系预期结果的能力的外部和内1理解组QE
4.1部因素有无进行分析和确认?织及其环境.内外部因素有哪些?2理解相关企业有无确认与管理体系有关的相关方?QE
4.
21.方的需求和期望.有无相关方的有关需求和期的相关文件化2信息?确定质量QE
4.3有无形成文件化信息的企业环境管理体系的
1.环境管理体系的范围?范围质量/环QE
4.4企业在管理体系中确定了那些所需的过程并
1.境管理体系形成文件化的信息?有无最高管理者权责方面形成文件化的信息?领导作QE
5.1文件化信息中规定了最高管理者那方面的职责用与承诺和权限?)有无形成文件化信息的公司质量/环境方1针?方针QE
5.2)公司的方针的含义你知道吗?2)是否有岗位说明方面的文件化信息?文件1组织的岗化信息中有无包括环境方面的职责和权限?QE
5.3位职责和权限2)是否知道自己岗位的职责和权限?企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信
1.息?应对风险和机遇.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求2的措施进行风险评估?质量/QE
6.
2.1)有无形成文件化信息的质量/环境目标?1环境目标实现环境目标措.部门有那些环境目标?1施的策划.有无对这些环境目标进行测量?2)质量和环境管理体系是有否有重大变更?变更的策1Q:
6.3风险的是否得到评估划)变更是否影响体系的完整性,职责是否有变2I-/动?企业在建立、实施、保持和持续改进管理体系QE
7.1资源方面提供了哪些所需的资源(包括基础设施和设备)?是否有信息交流的文件化信息?文件化信息中是否对信息交流的方式、内容作了规定?文件化信息中是否规定了与相关方的信息交流?沟通QE
7.4是否保存有与相关方进行信息交流的记录?是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度?是否制定了形成文件的程序?程序文件是否•符合标准要求?是否对内部审核方案进行了策划?策划的结•果是否适合公司的现状?QE:
9.
1.
1、是否按规定要求实施?•、
9.2内部审核•审核人员是否具备独立性?)是否记录了审核中发现的问题?是否及时1采取了相应措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?最高管理者如何认识管理评审的重要性?•是否保存了管理评审的记录?•管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出•是否符合标准的规定?管理评QE
9.3上次管理评审输出的改进措施是否得到实•审施?有效性如何?本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?.纠正和预防的时机是否明确?
1.是否保存纠正和纠正措施实施的相关记2改进QE
10.录?.是否明确纠正和纠正措施的含义?
3.本公司是从哪些方面入手开展环境管理(纠4正和预防)工作的?财务部组织的职责和权限是否有相关文件作出规定?E
5.3组织的职责和权限规定是否得当?这些规定在组织内部是否沟通?环境因素的识别是否考虑全面?是否考虑生命周期观点?本部门环境因素的识别是否充分?是否形成清单?是否对重要环境因素是否控制?有无异常现象?有无对废弃物进行分类,分类是否符合要Q
8.1求?有无对单面纸进行收集以节约资源?。