文本内容:
审核检点表审核区分采购部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N1)是否有岗位说明方面的文件化信息?文件QE
5.3组织的岗化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权位、职责和权限限?2)是否知道自己岗位的职责和权限?Q:
6.
1.1应对风
1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化险和机遇的措施信息?E:总则
2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行风险评估?是否根据程序识别与评价本部门环境因素?E
6.
1.2环境因总会确认重要环境因素?是否制定相应的控制措施?素1)有无形成文件化信息的质量、环境目标?Q:
6.
2.2)质量及环境目标是否在各层级得到合适的E:
6.2分解是否有信息交流的文件化信息?文件化信息中是否对信息交流的方式、内容作了规定?文件化信息中是否规定了与相关方的信息交流?是否保存有与相关方进行信息交流的记录?是否对涉及重要环境因素的外部信息进行了处Q
8.
2.k
7.4理并记录?E
7.4沟通员工是否充分了解环境信息?是否有接收和答复员工以及相关方关心的环境问题的程序和制度?是否有收集和公布各界对环境保护意见和看法的制度?1)是否对物资材料供应商进行了选择?2)供应商是否有资质从事本行业?Q:
8.4外产部提3)人员是否有资质?供过程、产品和服4)供应商公司实力如何?务的控制5)供应商是否和公司签订合约?E:
8.1运行的策是否对供应商进行评估、评价管控?划与控制6公司那些产品的工位需要外发,外发产品是否得到识别,如何接收外发产品,有无相应的记录7是否对物料供应商进行日常及周期性考评?8对供方考核结果是否及时通报相关方?9对供方管控的分类标准?10供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管?是否便于查阅1)组织里有哪些是顾客财产/供方财产?Q
8.
5.3顾客2)是否对顾客/供方财产进行标识,验证,保护或外部供方的财和维护.?产3)发生丢失,损坏或不使用情况时,是否记录,是否向顾客/供方报告?L废弃物是否规定进行控制;
2.现场水电节约情况反映E:
8.
13.顾客要求是否进行传达与执行;
4.现场应急准备与响应控制情况QE10持续改进1)部门是否还有机会改进?
10.1不符合纠正2)是否提出过纠正和预防措施?措施3)纠正和预防措施的改善结果是否有效?
10.2改进。