文本内容:
审核检点表审核区分生产部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N组织的职责和权限是否有相关文件作出规QE
5.3组织的岗定?位职责和权限组织的职责和权限规定是否得当?这些规定在组织内部是否沟通?
1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信Q:
6.
1.1应对风息?险和机遇的措施
2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求E:总则进行风险评估?Q:7・L
3、
7.
1.4组织是否提供相应的生产过程所需的资源?E
7.1资源是否确定、提供并维护所需的环境,以运行过程,并获得合格产品和服务1)有无形成文件化信息的质量、环境目标?QE
6.2实现的措施?2)有无进行测量?生产过程所涉及环境因素是否进行识别?是否考虑生命周期观点?本部门环境因素的识别是否充分?是否形成清
6.
1.2环境因素单?是否对重要环境因素是否控制?有无异常现象?1)物料与区域标识是否能够指引相关人员及时处理物料2)标识是否得当,合理?3)是否有异常追溯依据是否合理?4)生产运行是否严格按规程、作业指导书执Q行?是否超越控制界限?
8.1/
8.
5.1/
8.是否按要求记录?有关的运行记录是否证明其
5.2/遵守程序?
8.
5.4/
8.
5.5是否存在需确认的过程?如何控制?是否对变/
8.
5.6更进行管理化学品的保管状况怎样?是否建立MSDSE
8.1是否按要求使用化学品?使用中是否存在渗漏情况?有无搬运过程中防泄漏的规定?废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控制?否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容?是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策?针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?E应急准备和响对策是怎样确定的?是否经过论证?应是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导?是否有明确的职责和资源保证?有无与相关部门联络的规定?应急准备与响应的演练是如何规定的?是否演练过?Q
8.7不合格输出有无对不合格输出进行规定是否按规定进行控的控制制1)部门是否还有机会改进?QE10改进2)是否提出过纠正和预防措施?3)纠正和预防措施的改善结果是否有效?。