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审核检点表审核区分行政部审核期间作成者作成日期判定关联组项点检内容方法审核记录Y N1)是否有岗位说明方面的文件化信息?文件化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权QE
5.3组织的岗限?位、职责和权限2)是否知道自己岗位的职责木口权限?Q:
6.
1.1应对风
1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化险和机遇的措施信息?E:总则
2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行风险评估?与过程目标相关的风险是否被识别是否建立并保持了识别与评价的方法?在识别Q
6.L2:组织应策与评价方法中是是否考虑了生命周期观点?划明确如何及时更新重要环境因素?E
6.
1.2环境因是否在制定环境目标时考虑了重要环境因素素(与环境目标相对照,并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况)?有无合规义务方面的文件化信息?E\
6.
1.3合规义合规义务有无对公司带来风险和机遇,如果有务风险和机遇有哪些?
9.
1.2合规性评适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情价况?1有无采取相应的措施,来实行管控重要环sE:
6.
1.4措施境因素,的策划2合规义务及目标、指标方案3是否有风险和机遇,方案是否可行及适用Q:
6.
2.组织应1)有无形成文件化信息的质量、环境目标?对…2)质量及环境目标是否在各层级得到合适的E:
6.
2.1环境目分解标Q:
6.2・2策划如
1.公司和部门有那些质量和环境目标?何….
2.有无对这些质量环境目标进行测量?E:
6.
2.2实现环
3.有无得到有效的实施和执行,效果如何境目标措施的策划QE
7.1资源1公司为建立、实施、保持和改进质量和环境体系提供哪些资源?2这些资源是否满足体系运行正常的需求?Q:
7.
1.1-
7.
1.6E:/
7.
1.2人员体系运行的人员是足够及合适?1公司是否对建筑物及相关设施进行适当的维护,保证合格?
7.
1.3基础2公司办公资源是否齐备及适当?设施Q3公司电脑及信息技术有哪些,是否能及时有效的进行信息传送?1公司质量和环境管理人员如何获取知识?
7.
1.6组织2公司知识的来源有启哪些?的知识.3员工获得相关知识的方法及路径?QE
7.2能力1)组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求?是否明确了各类人员的岗位标准大职责要求?2)是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求?3)是否按需求安排了相应的培训I是否对培QE
7.3意识训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价?4)员工质量意识如何?是否保存教育,培训I,技能和经验的适当记录?Q信息交流1)沟通的方式有哪些?E
7.4沟通2)是否按规定进行内外部信息交流?重要环境因素有哪些?是否制定和保持了运行准则?运行准则是否具备可操作性?是否按规定进行控制是否对相关方进行控制有关的运行记录是否证明其遵守程序?有无化学品?是否按要求使用化学品?E
8.1运行策废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何划和控制控制?是否有危险废弃物?如有,则如何控制?处理后是否予以记录?确认工厂内外排水管网图(边界、排放口、最终排入点等)有无节约能源和资源的规定?采取了哪些节约能源和资源的措施?组织和部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所和活动是否得到明确?可能发生的事故或紧急状态是什么?以往是否发生过?一旦发生会产生自怎样的环境影响?是否建立了应急准备和响应的程序?程序中是否规定了确定潜在事故或紧急的内容?是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对
8.2应急准备和策?响应针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用?对策是怎样确定的?是否经过论证?是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导?是否有明确的职责和资源保证?有无与相关部门联络的规定?应急准备与响应的演练是如何规定的?是否演练过?演练的效果如何?有无上述记录?1)实施了哪些监视和测量活动?是否实施了监视、测分析和改进活动?量、分析和评价2)消防设施的控制
1.纠正和纠正措施的时机是否明确?
2.是否保存纠正和预防措施实施的相关记录?
10.改进
3.是否明确纠正和纠正措施的含义?
4.本公司是从哪些方面入手开展环境管理(纠正和预防)工作的?。