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文本内容:
1.目的为规范委外加工流程,特制定本规定
2.范围根据工厂生产能力所有需外发加工的成品、半成品、模具及配件加工等
3.定义无
4.职责
4.1技术中心负责提供委外产品、模具、检具等物品的图纸、技术资料(各工厂责任单位负责提供相应的工艺文件给营业工程课);
4.2技术课负责提供标准工艺的参考价格;
4.3采购课负责供应商开发及询价、比价、议价、加工、处理品质异常等事宜,并要求供应商按要求填写报价单;
4.4资材课计划/跟单员负责确定委外加工的数量与对帐,仓管员负责委外加工产品的发放、委外供应商送回货品的收货及不良品退货;
4.5品质课负责委外加工产品入厂检验、品质异常反馈及跟进处理;
4.6财务课负责确认对账单、付款、扣款等
5.作业内容
5.1供应商选择与报价
5.
1.1供应商选择,见《供应商管理程序》;
5.
1.2供应商报价
5.
52.1采购课提供标准的报价单,要求供应商依格式报价,并审核原材料单价;依照技术中心分析的工艺与技术课提供的参考单价拟价;
5.
62.2技术中心审核供应商报价单上的工艺路线;技术课按照标准工艺核出参考单价,让采购与供应商单价作对比;
5.2委外类型
5.
2.1表面处理加工类(含电泳漆、电镀、热处理、喷粉、氧化、注塑等);
5.
2.2工序委外加工类(单冲、油压机、点焊、小组件焊件等);
5.
2.3产品委外加工类(产品)
5.3冲压外发(所有外发单价已含模具维修费用)
5.
3.1供应商自制模具模式
5.
3.
1.1供应商自制模具,由我司提供原材料,供应商来料加工资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单,并根据实际情况维护生产计划单,手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品,由采购课申请相关技术资料给供应商),委外订单一式四份一份财务,一份供应商,一份委外跟单,一份委外仓库;跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存,等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单;仓库开出《委外加工出库单》,经仓库主管确认,资材课长审批后,由仓库根据领料单发料,供应商签字领料;
5.
3.
1.
1.3技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样,通常情况下封样件品质课,供应商各一套;供应商按跟单员的交货通知按时送货,仓库开出《委外到货通知单》收货;跟单员根据《委外进度跟踪表》,及时跟进货品的交货进度;
5.
3.
1.
1.6供应商所送货品由仓库收货后,填写《来料检验报告》收料部分,品管课IQC抽检,合格品由仓库办理《委外加工入库单》,不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE,SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理;跟单员次月10日前,将与供应商的对帐明细和不良品明细,经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据,并备份留底;
5.
3.
1.
1.8报废品处理
5.
1.因我司原因造成的报废品,我司承担委外加工费用,品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行;如供应商未履行检验及报告义务造成损失的,我司不支付委外加工费用,供应商还应当在2个工作日内返回不良品
5.
3.
1.
1.
8.2因供应商原因造成的报废品,如在《采购合同》约定的许可范围内的,不良品必须退回公司,如超出充许的损耗范围,按销售价单价的90%扣款;
5.
3.
1.
1.9外发加工时间控制
5.
3.
1.
1.
9.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;
5.
3.
1.
1.
9.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等),一个月内须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;
5.
3.
1.
1.
9.3与委外供应商以后无业务往来时,应在此批业务完成后即刻对帐,采购课如需取消与供应商的合作关系,要求在业务发生内的一个月通知财务课与资材部
5.
3.
1.
1.
9.4供应商在现有的下料规格或工艺上做VAVE,每月按总VAVE后节约的总金额与公司四六分成作为奖励,持续6个月;
5.
3.
1.
1.10废料处理,依采购合同;
5.
4.1供应商自制模具,并包工包料,参照《供应商管理程序》供应商按我司提供的模具模式
5.
4.
2.1供应商按我司提供的模具,并由我司提供原材料,供应商来料加工;计划员根据订单情况,在本厂生产能力不足时或因公司战略性计划,列举出需委外的货品清单,经本部门课长,本厂厂长确认,制造中心副总、技术副总审核,总课长审批后,跟单员与模管员列举出相对应的模检具,并出具模检具移交清单,合同签订后模检具才允许移交,由公司责任厂长与供应商主要负责人确认后移交,并做好模检具移交记录;
5.
4.
2.
1.2资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单,并依实际情况维护生产计划单,手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品,由采购课申请相关技术资料给供应商),委外订单一式四份一份财务,一份供应商,一份委外跟单,一份委外仓库;跟单员要求供应商按月度预测计划备好安全库存,等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单;
5.
4.
2.
1.3仓库开出《委外加工出库单》,经仓库主管确认,资材课长审批后,由仓库根据领料单发料,供应商签字领料;
5.
4.
2.
1.4技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样,通常情况下封样件品质课,供应商各一套;供应商按跟单员的交货通知按时送货,仓库开出《委外到货通知单》收货;跟单员根据《委外进度跟踪表》,及时跟进货品的交货进度;
5.
4.
2.
1.7供应商所送货品由仓库收货后,填写《来料检验报告》收料部分,品管课IQC抽检,合格品由仓库办理《委外加工入库单》,不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE,SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理;
5.
4.
2.
1.8跟单员次月10日前,将与供应商的对帐明细和不良品明细,经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据,并备份留底;
5.
4.
2.
1.9报废品处理
5.
4.
2.
1.
9.1因我司原因造成的报废品,我司承担委外加工费用,品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行;如供应商未履行检验及报告义务造成损失的,我司不支付委外加工费用,供应商还应当在2个工作日内返回不良品
5.
4.
3.
1.
9.2因供应商原因造成的报废品,如在《采购合同》约定的许可范围内的,不良品必须退回公司,如超出充许的损耗范围,按销售价单价的90%扣款;
5.
4.
2.
1.10外发加工时间控制
5.
4.
2.
1.
10.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;
5.
4.
2.
1.
10.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等),一个月内须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;与委外供应商以后无业务往来时,应在此批业务完成后即刻对帐,采购课如需取消与供应商的合作关系,要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部
5.
4.
2.
1.
10.4供应商在现有的下料规格或工艺上做VAVE每月按总VAVE后节约的总金额与公司四六分成作为奖励,持续6个月;
5.
4.
2.
1.
10.5废料处理,依采购合同;
5.
4.
2.2供应商按我司提供的模具,并包工包料
5.
4.
2.
2.1计划员根据订单情况,在本厂生产能力不足时或因公司战略性计划,列举出需委外的货品清单,经本部门课长,本厂厂长确认,制造中心副总、技术副总审核,总课长审批后,跟单员与模管员列举出相对应的模检具,并出具模检具移交清单,合同签订后模检具才允许移交,公司责任厂长与供应商主要负责人确认后移交,并做好模检具移交记录;
5.
4.
2.
2.2技术课、品质课在委外加工件第一批试生产开始前共同封样,通常情况下封样件品质课,供应商各一套;
5.
4.
2.
2.3资材课计划员根据ERP系统运算分析得出生产计划单,并依实际情况维护生产计划单,手工新增开立委外订单给供应商(初次外发的货品,由采购课申请相关技术资料给供应商),委外订单一式四份一份财务,一份供应商,一份委外跟单,一份供应商;跟单员要求供应商按年度预测计划备好安全库存,等客户每月预测计划下发后一天内下好委外订单;
5.
4.
2.
2.4供应商按跟单员的交货通知按时送货,仓库开出《委外到货通知单》收货;
5.
4.
2.
2.5跟单员根据《委外进度跟踪表》,及时跟进货品的交货进度;
5.
4.
2.
2.6供应商所送货品由仓库收货后,填写《来料检验报告》收料部分,品管课IQC抽检,合格品由仓库办理《委外加工入库单》,不良品由品管课开出《品质异常通知单》给仓库及SQE,SQE与供应商按《供应商管理程序》流程处理;
5.
4.
2.
2.7跟单员次月10日前,将与供应商的对帐明细和不良品明细,经部门课长与采购课课长签字审批后交财务课作为付款与扣款依据,并备份留底;报废品处理
5.
4.
2.
2.
8.1因我司原因造成的报废品,我司承担委外加工费用,品管必须分析原因、出具证明做持续改善方案并执行;如供应商未履行检验及报告义务造成损失的,我司不支付委外加工费用,供应商还应当在2个工作日内返回不良品
5.
4.
2.
2.
8.2因供应商原因造成的报废品,如在《采购合同》约定的许可范围内的,不良品必须退回公司,如超出充许的损耗范围,按销售价单价的90%扣款;
5.
4.
2.
2.9外发加工时间控制
5.
4.
2.
2.
9.1原材料外发分条10天内必须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;
5.
4.
2.
2.
9.2外发半成品含模具材料加工与(表面处理、热处理、线切割等),一个月内须将所发出的货物全部追回,如未追回,要求供应商签字确认,跟单员立即以内部联络单的方式,经部门课长、厂长签字确认,并通知财务课暂停支付此供应商货款,并知会采购课;
5.
4.
2.
2.
9.3与委外供应商以后无业务往来时,应在此批业务完成后即刻对帐,采购课如需取消与供应商的合作关系,要求在业务发生的最后一个月通知财务课与资材部
5.
4.
2.
2.
9.4供应商在现有的下料规格或工艺上做VAVE,每月按总VAVE后节约的总金额与公司四六分成做为奖励,持续6个月;
5.
4.
2.
2.10废料处理,依采购合同;
6.附则无Document RevisionHistory文件修订履历Version FormulateApprove IssueThemain changesto thecontent主要更改内容版本制订批准发行章首次发行。