在建项目监理部履职行为巡视检查表

在建项目监理部履职行为巡视检查表-工程部工程名称检查日期项目总监在岗员工工程结构工程进度序号检查项目主要检查内容问题描述

一、项目监理机构及监理工作设施有项目监理部成立文件，管理制度上墙，人员分工明确，岗位职责1组织机构落实，岗位职责分工表上墙具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、工程总监埋程师质量责任终身承诺书能够在岗履职变更符合相关规定2_L具备相应的资格和管理水平，有公司任命授权书、能够在岗履职总监代表变更符合要求3具备合法有效的职业资格，专业配置与工程进度相适应，人员数量其他监理员工满足监理工作需要4有标准规范清单识别台账，且有常用规范纸质版或电子版文本，配5监理设施备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要，建立相应的设备台账、顾客和公司财产清单

二、前期准备企业资质证书有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证等与1建设单位提供资料工程相关的其他资料2图审记录有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录3设计交底与图纸会审4监理人员参与建设单位组织的设计交底与图纸会审，会议纪要有设会议纪要计、甲方、施工及监理项目负责人的签字、盖章收发文登记、在第一次工地会议刖编制了监理规划，有安全监理、治污减霾管理内容，符合规范要求；有针对性和指导性，并根据工程实际情况能5监理规划及时补充完善，并有监理单位技术负责人批准签字盖章齐全，并报送与建设单位总监、专业监理工程师应参加会议，核查留存的签到表、与会各方6第一次工地会议代表签认的会议纪要和发文记录建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确，责任到人；质量、安全保证体系7对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、的建立与审核程序、流程进行审核，由总监理工程师予以签认工程开工前，专业监理工程师对总、分包单位资质、安全生产许可总、分包单位资质报证、人员资格进行审查，总监埋，程师签认，留有相关审查意见审8施工组织设计审施工单位应在开工前报审，监理部在规定的时限内审核并给出9批审核意见；施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章；专业监理工程帅审查，总监签认，并有明确的审查意见，加盖

1.单位公章；

2.对施工单位测量人员的资格及测量设备的检定证书进行了审查，有加盖施_单位公章的复印件，有动态检查管理记录；

1.测量放线控制成果检监理部会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点水平控制点1查等进行确认，有加盖建设单位公章的测量控制点资料及交桩记录；

2.10监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、图程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行了复食,有签认的记

3.录核查外部检测机构的资质等级、试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，有加盖检测机构公章及人员资质

1.检测机构及现场实验证书复印件；11室审查检查现场实验室及计量器具，有加盖施单位公章的计量器具合格证和相关检定证书复印件；

2._L有动态跟踪检测管理记录图纸会审已完成，施组已签认，现场质保、安全体系已建立，人员、

3.12升报审材料、材料已到位、现场做到二通一平，具备开工条件，审查意见明确，总监签发_1_

三、施工阶段-质量控制审查施工方案的编、审、批程序及签章符合相关规定；.审食方案是否具有针对性、指导性和可操作性、工程质量保证1施工方案审查

1.措施符合国家强制性标准要求；2报审及时，监理有审核的过程记录；〃四新〃技术应用审用于工程的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相

3.查关验收标准，留存的验收标准和检验报告2对专业性较强的分部分项工程，在工程实施前编制了专业监理实施3监理实施细则细则，内容有针对性和可操作性，总监已审批，并有相关的培训学习交底记录审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明文件，对现工程材料、构配件、4场材料及构配件进行验收，需要复试的见证取样、封样、送检

1.设备质量验收报审资料齐全，联合验收记录签章齐全，验收意见明了，建立检验报告和材料验收台账

2.标养室的检查对标准养护室的检查验收记录,监理日志有体现巡视施工单位是否执行已审批的施组/方案，对发现的质量隐5巡视及监理通知单的患是否及时签发监理通知单并跟踪复查；

1.签发及回复监理日志闭合记录，通知单下发和回复台账6已对工程项目材料进行识别，并编制了《旁站方案》；

2.按相关规定和方案进行旁站并及时填写旁站记录，与实际相符，7旁站

1.内容真实全面，对存在的问题有跟踪处理

2.监理日志有记录

3.有编制的《见证取样方案》并执行对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定和方案进行见证取8见证取样

1.样，有试验委托单、检验报告原件及建立台账；

2.监理日志有记录隐敝程、检验批和对隐敝，程、检验批、分项工程验收记录，合格的予以签认；

3.9分项工程验收有相应的平行检验记录，监理日忐有记录_L

1.、按照规范要求，对十大分部（如有）工程进行验收，

2.分部工程验收验收记录齐全完整；1GB

50300、有验收会议纪要、各方签章齐全；质量评估报告；10质量缺陷问题处有详细的检查记录及相关影像资料，签发的通知单，发文记录、整2理改回复单及复查意见11

四、施工阶段-安全生产管理结合涉及的危险性较大的分部分分项工程和工程环境、特点编制监理实施细则安全生产管理监理工作实施细则；

1.编制的细则经总监理工程师审批和宣贯1核查施工单位（含分包单位）资质证书、安全生产许可证和专职

2.2资质审直安全生产管理人员、特种作业人员的资格证书,有效期

1.及时报审和建立特种人员动态管理台账审核施工单位报送的应急救援员，总监审批后留存

2.3应急救援预案审查项目监理部建立应急小组，编制安全应急预案，总监审批后留

1.存并宣贯

2.包括临时用电、施工消防安全、冬雨季施工、基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安拆工程、

1.脚手架工程、拆除爆破工程及其他专项工程；4专项施工方案审查监理人员应审查施工方案编、审、批是否符合要求，经施工单位技术负责人审批加盖公章，总监签认八报建设单位项目负责人审批

2.超规模，专家论证，资料齐全；建立危险性较大的分部分项工程清单；核查施工单位危险性较大分部分项工程清单；

1.危险性较大的分部分检查施工单位的危险源识别清单与实际工程情况的复合型,并

2.项工程清单编制保持相关检查记录；

3.5起重吊装及安装拆卸工程应按照省、市有关规定办理告知及使用登记手续

4.检查施工单位的二级安全教育，安全技术交底，班刖讲话照片，留6安全技术交底存对专项施防案实施情况进行巡视、旁站,应有相关记录；起重吊装设备按规定进行检测，并有合格证书；

1.现场安全检查、检测7按规定组织联合验收，有验收记录留存；

2.及联合验收检意施单位的起重吊装设备、升降设备、吊篮的使用、保养、

3.维修、月检等记录的留存

4._L审查施工单位报送的安全防护方案和安全帽、安全带、安全网等防护用品的质里口格证明文件，留存相关资料；8安全防护核查L、对安全防护用品进行验收，留存加盖施单位公章的合格证原件；2JL、按规定对安全防护措施的落实情况进行检查、巡视并保持相关记录在监理日志中3审查施工单位报送的消防专项方案，并审批；施工消防安全核查检查现场消防设施和器材配备，定期消防检查和记录保存

1.9对发现的安全问题下发巡检、安全监理通知单，并及时的跟踪整

2.改，回复签认；

1.监理通知单和回复单发现存在严重安全隐患，签发工程暂停令，并及时报告建设单位，留有文字记录和影像资料；

102.施工单位拒不整改的向政府主管部门报告，留存书面报告发生安全事故后，做好应急救援并要求施工单位保护现场,及时

3.事故报告和调查处理收集整理与事故有关的安全资料并保存记录

1.协助、配合调食，作,有记录

112.文明施工管理检查现场的临建布置、围挡、清洗设备、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合相关要求,并有相关的检查记录,日志中体现12检查施工单位对治污减霾工作的落实情况,相关的培训记录和检查环境保护记录，措施等13安全文明措施费核查费用的使用情况，是否专款专用

五、施工阶段-造价控制14工程量签证审核审核意见准确，与实际相符,资料完整留存工程款支付审核支付报审表意见明确,支持性材料齐全有效，总监签认留存1现场签证审食有完整的三方现场核查记录和影像资料，总监签认留存2费用索赔审查报审资料完整、索赔证据齐全，总监签认留存3

六、施工阶段-进度控制4总进度计划、阶段性对施工单位报送的总进度计划、阶段性的进度计划进行审核签认，1进度计划审食报建设单位审批，资料齐全留存对施工进度的执行情况进行动态检查，应通过工作联系单，监理通巡视及动态检查知单,会议纪要等内容有相关记录2有齐全的工程延期报审资料和证据资料，及时审核意见，相关的记工程延期管理录留存3发生工程延误,在约定的时限内客观公正的进行处理,有调查处理工期延误管理相关记录和文件留存4

七、施工阶段-合同、信息管理、组织协调发生工程变更，应留存设计变更文件、变更审核资料、工程变更会1工程变更管理签单和变更发放记录等资料留存填写的监理日志应字迹公整,内容记录完整,用于规范，总监或总代监理日志及时签字，符合公司《监理日志填写指南》2定期召开监理例会或专题会议，并形成会议纪要，三方会签，及时3会议纪要发放，序号连贯按监理规范编写要求编制，总监签认，已收发文形式上报建设单位，监理月报内容符合公司《监理月报填写指南》4

八、竣工验收阶段评估报告按照相关要求及时编制监理评估报告，并按要求审批盖章后报送建设单位，留存1竣工验收会议参与竣工验收会议，并留存根据项目实际情况,留存专项验收报告,如消防、节能、人防、环2专项验收保、接地等3工作总结工程完工后，及时编制工作总结并移父、留存4。