管理体系过程清单

管理体系过程清单（|）QMS|EMS过程类型涉及标准条序号过程名称主责部门相关部门绩效参数或相关文件（适用时）PP款SP EIPQE体系运行管理过程1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q/E）管理层各部门

4.1/

4.2TC/XLD-QP-H-41环境分析控制程序■2环境因素的识别过程（E）行政人事科各部门

6.

1.2E TC/XLD-QP-

（612）环境因素管理程序■3合规性义务（E）行政人事科各部门

6.

1.3E TC/XLD-QP-

（613）合规义务管理程序■4合规性评价过程（E）行政人事科各部门

9.

1.2E TC/XLD-QP-

（613）合规义务管理程序■5风险和机遇的评估确定过程（Q/E）管理层各部门

6.1TC/XLD-QP-H-61风险和机遇控制程序■管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针TC/XLD-QM01-2017管理手册目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程4\5\

6.2\

7.6管理层各部门TC/XLD—QP-H-74沟通与信息交流程•的监控与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q/E）1序TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序TC/XLD-QP-715监视和测量资源管理程

9.

1.2Q;序管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾7管理层各部门

6.2\

9.2\

9.■TC/XLD-QP-H-92内部审核控制程序客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q/E）3Q/ETC/XLD-QP-H-93管理评审控制程序TC/XLD-QP-

（62）环境目标和策划管理程序体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q/E）质检科生产部10Q TC/XLD-QP-87不合格品控制程序■8行政人事科10E TC/XLD-QP-H-102纠正措施管理程序各部门•产品和服务实现过程市场营销及合同管理过程【顾客及相关方需求和期9望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售业务科生产部技质部

8.2Q/E TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序■前售中服务；组织知识［（Q/E）产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；纸箱科、纸板科10技质部

8.3Q TC/XLD-QM01-2017管理手册■设计变更；组织知识】（Q/E）采购管理过程（如原材料、零部件、辅料等）（Q/E）11采购科技质部

8.4Q TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序■过程类型涉及标准条序号过程名称主责部门相关部门绩效参数或相关文件（适用时）PP款SP EIPQETC/XLD-QP-851-

①生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-851-

②生产设备控制程序、■TC/XLD-QP-851-

③生产计划与进度追踪控

8.5\

8.6\

8.产品制造过程【过程管理控制；标识和追溯性；顾客制管理程序7Q12或外部供方的财产；防护；产品的放行；不合格输出纸箱科、纸板科技质部FM-ZX-

01.C/0-

2017.

04.01工艺流程图■的控制；更改的控制；组织知识；信息沟通】（Q/E）

8.1E TC/XLD-QP-843-

①进料检验管理程序■TC/XLD-QA-WI-05最终检验管理办法■TC/XLD-QP-856变更评价和控制程序•TC/XLD-QP-821顾客服务控制程序13售后服务及顾客投诉处理过程（Q）业务科生产部

8.

5.5Q■TC/XLD-QP-87不合格品控制程序TC/XLD-QP-

（81）环境运行的策划和控制程■序TC/XLD-XZ-WT-06水体污染防治管理办法■TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法■14环境因素控制过程（E）行政人事科各部门

8.1ETC/XLD-XZ-WI-08废弃物管理办法■TC/XLD-XZ-WI-04化学品、油品管理办法•TC/XLD-XZ-WI-05自然灾害管理办法•TC/XLD-QP-

（82）紧急应变管理程序TC/XLD-XZ-WI-06水体污染防治管理办法15应急相应过程（E）行政人事科各部门

8.2E■TC/XLD-XZ-WI-07噪声污染防治管理办法资源管理过程人力资源管理【人力资源保障的策划、实施、监控与改进管理；人员能力获得、提升和评价；人员质量意16行政人事科各部门

7.

1.2TC/XLD-QP-H-72,73人力资源管理程序■识（方针、绩效、目标、顾客满意、过程方法及基于风险的思维等）沟通】（Q/E）过程类型涉及标准条序号过程名称主责部门相关部门绩效参数或相关文件（适用时）PP款SP EIPQETC/XLD-QP-851-

①生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-85・

②生产设备控制程序、17生产和服务设施设备管理（Q）纸箱科、纸板科纸箱科、纸板科

7.

1.3Q■TC/XLD-QP-851-

③生产计划与进度追踪控制管理程序监视和测量资源管理【监视设备管理；测量、计量纸箱科、纸板科

7.

1.5Q TC/XLD-QP-715监视和测量资源管理程序18质检科•设备与器具管理】（Q/E）

9.

1.1ETC/XLD-QP-851-

①生产运作过程控制程序、TC/XLD-QP-851-

②生产设备控制程序、19过程运行环境管理（Q/E）纸箱科、纸板科生产部

7.

1.4Q•TC/XLD-QP-85卜

③生产计划与进度追踪控制管理程序TC/XLD-QP-H-752,753文件化信息控制程20文件管理过程（Q/E）行政人事科各部门

7.5•序21组织知识管理过程（Q）行政人事科各部门

7.