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文本内容:
附件2临湘市年度部门（单位）整体支出2021绩效评价自评报告部门（单位）名称临湘市公路建设和养护中心评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日20220823临湘市财政局（制）
一、部门（单位）基本概况联系人施佳呢联络电话人员编制114实有人数
1221.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务；
2.承担本市列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作；
3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作；职能职责概述
4.依法维护管养公路的路产路权工作；
5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项任务1完成好重点交通项目建设协调工作；任务2完成好年度上级下达民生实事实施年度主要工作内容工作；任务3落实好道路交通安全和市场监管责任；任务4其他日常工作事务及临时性工作临湘市建设和养护中心2021年总收入
2656.49万元，总支出
2656.49万元，基本年度部门（单位）总支出
1738.87万元包括工资福利支出
1428.37万元，对个人和家庭补助支出
199.36万体运行情况及取得元，商品和服务支出11L14万元项目支出
917.62万元项目建设稳步推进，如期完的成绩成年初目标任务；不断加强公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作
二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计纳入专户管理的非税上年结转公共财政拨款政府基金拨款其他收入收入拨款局机关及二级机
2656.
491338.
721317.77构汇总
1、局机关
2656.
491338.
721317.
772、二级机构1部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计当年累计结基本支出其中项目支出结余余人员支出公用支出局机关及二级机
2656.
491738.
871627.
73111.
14917.62构汇总
1、局机关
2656.
491738.
871627.
73111.
14917.
622、二级机构
13、二级机构2其中三公经费机构名称合计公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机00000构汇总
1、局机关
2、二级机构
13、二级机构2其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机
556.
88556.8800构汇总
1、局机关
556.
88556.
88002、二级机构1
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效定完成了G353线大中修项目；对S203线、目标1:完成好重点交通项目建设协调工作；性目标及实施计S206线、S208线道路破损路面的养护及目标2完成好年度上级下达民生实事实施工作；划完成情况维护（公路水毁修复、雨季/秋季路面小目标3落实好道路交通安全和市场监管责任；目修、沥青路面清灌缝）标4其他日常工作事务及临时性工作评价内容绩效目标完成情况产出目标重点项目支出安排率三100%100%完成（部门工作质里指标实绩,包含上固定资产利用率二100%100%完成级部门和区数量指标“三公经费”变动率W5%100%完成委区政府布置的重点工100%完成时效指标完成本年度公路养护工作作、实事任务等，根据部门整体支出绩效定实际进行调成本指标控制在预算内100%完成量目标及实施计整细化）划完成情况确保道路运输安全及城区交通秩社会效益序持续好转，群众满意度不断提社会效益明显升效益目标为城镇居民经济增长创造条件，助经济效益经济效益明显（预期实现推乡村旅游产业发展的效益）生态效益降噪降阻生态效益明显社会公众或服服务对象满意度95%满意务对象满意度绩效自评综合得分
99.3评价等次优秀
四、评价人员姓名职务/职称单位签字临湘市公路建设和养罗喜军党委书记、主任护中心临湘市公路建设和养李正伟党委委员、副主任护中心临湘市公路建设和养高兴发党委委员、工会主席护中心填报人（签名）施佳呢联系电话:
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况临湘市公路建设和养护中心共有编制114人，8名无编人员其中机关编制27名（参公事业编制26名，工勤编制1名），全额事业编制87,现内设办公室、财务股、政工股、工务股、机关安全股、工会、党建办等10个股室部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
1.全面完成上级下达的公路建设和养护目标任务；
2.承担本巾列养公路路基、路面、桥涵及其附属设施的日常管理、养护维修工作；
3.负责列养公路大中修、危桥改造、公路水毁修复以及公路应急处置工作；
4.依法维护管养公路的路产路权工作；
5.承办临湘市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出临湘市建设和养护中心2021年总收入
2656.49万元，总支出
2656.49万元，基本支出
1738.87万元包括工资福利支出
1428.37万元，对个人和家庭补助支出
199.36万元，商品和服务支出
111.14万元项目支出
917.62万元（其中公路养护项目经费217万元，其他上级专项项目经费
700.62万元）
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年度国省道公路养护专项经费217万元；普通县道养护120万专项资金实际使用情况分析为确保交通公路畅通，精心组织日常养护，进一步加大公路养护力度先后对国道G353线、省道S203线、S206线、S208线进行公路水毁修复工程（土方清运；路肩回填；砌筑挡墙；埋设管涵；水沟修复）；雨季/秋季路面小修工程（沥青路面基层挖补；面层挖补；挖槽调平）；沥青路面清灌缝工程（中等、严重裂缝
76.44KM）对破损道路路面及时进行维修，加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升全年共完成养护资金217万元；普通县道养护120万
2、专项资金管理情况分析2021年临湘市公路建设和养护中心严格按照中央“八项规定”和省、市有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况相关发票由财务室审核后，再由分管局领导审批、主要负责人签字同意报账后方可结算加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析按照“有路必养”的原则，我市以公路养护质量检查评定为标准，科学合理安排养护工作，坚持公路养护经常化、全面化、科学化，强化责任，勤管勤查先后对省道、县道道路肩进行整修培护，特别是针对上半年雨水天气多的情况，对桥梁、涵洞、排水沟全面进行了清理疏通加大巡查督促力度和日常路面保洁力度，及时维修、扶正、加固各类公路附属设施同时，对目前养护线路存在的问题，逐条线路进行登记，狠抓整改落实，路容路貌大有改观，养护质量明显提高实现了养护线路常年保持路面平整，路肩整洁，无杂草，水沟通畅，桥涵构造完好，标志齐全，所养护的道路优良率
97.42%o
（二）专项管理情况分析为确保交通公路畅通，精心组织日常养护，进一步加大公路养护力度先后对国道G353线、省道S203线、S206线、S208线进行公路水毁修复工程（土方清运；路肩回填；砌筑挡墙；埋设管涵；水沟修复）；雨季/秋季路面小修工程（沥青路面基层挖补；面层挖补；挖槽调平）；沥青路面清灌缝工程（中等、严重裂缝
76.44KM）对破损道路路面及时进行维修，加大了汛期水毁、冰雪灾害天气造成的危险路段、桥梁应急抢险费用投入，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升全年共完成养护资金217万元；普通县道养护120万
四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年临湘市建设和养护中心支出
2656.49万元，系保障我中心行政运行各项支出包括用于工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等人员经费和日常公用经费以及公路养护专项经费与其他上级专项经费其中工资福利支出
1428.37万元、商品和服务支出
111.14万元、对个人和家庭的补助支出
199.36万元、项目支出
917.62万元（其中公路养护项目经费217万元，其他上级专项项目经费
700.62万元）
五、存在的主要问题一是专项切块养护资金不足，特别是农养省道的养护资金缺少，致使国省养护标准的部分工作无法全部落实、路况维持难度大；二是养护工程配套资金不足，水沟、绿化等附属工程无法全部实施，工程推进艰难
六、改进措施和有关建议我们将严格按照相关规定，整章建制，加强核算中心工作；组织系统各单位财务人员加强上级组织的业务培训，加强会计更新知识的继续教育；加强行政事业单位内部控制建设；特别是对项目资金的财务监督，使系统财务各项工作逐步步入规范化轨道。
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