玩具公司采购控制程序

玩具公司采购控制程序.目的1对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求.适用范围2适用于对生产所需的原材料采购、外协件加工及提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制.职责3采购部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方

3.1的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，负责制定采购计划，执行采购作业采购部采购人员负责编制《采购物资分类明细表》

3.2品管部负责对进货物资的验证

3.3总经理或其授权人员批准采购计划

3.

4.程序4采购物资的分类

4.1重要物资构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使a.用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资构成最终产品非关键部位的批■物资，它一般不影响最终产b.品的质■或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；对供方的评价

4.2对于提供重要物资的供方，组织应对其质■保证能力、技术水平、

4.

2.1供货能力及检验、测■水平等方面进行现场调查和评价，以证实该供方具有提供满足规定要求产品的能力,并填写《供方评价记录》O O对于提供一般物资的供方，依据所提供的产品标准和质■历史,通常

4.

2.2包括往年的使用情况、抽检记录等进行评定，并填写《供方评价记录》作为评价依据合格供方确认重要物资的合格供方由业务部和品管部长审批，一

4.

2.3a.般物资的合格供方由采购部长审批；合格供方经评定后，采购部应编制b.《合格供方名单》提交总经理批准后作为采购依据之一对合格供方的控制采购部建立合格档案，收集好进厂物资验证记录

4.3a.并随发票转交财务；采购部对合格供方加强信息联系；b.对提供重要物资的合格供方，采购部每年组织有关人员对其现场考察或c.函调，提出结论送总经理审阅，考察合格的继续列为合格供方，考察不合格的取消合格供方资格；对质■下降的供方要求限期整改，整改后仍达不到要求的，直至撤消合d.格供方资格；对撤消合格供方资格的厂家名单应及时在《合格供方名单》中去掉，并e.及时通知有关部门采购过程的控制

4.4采购资料的编制

4.

4.1生产部编制合同用料计划，经部长审批后转交采购部；a.采购部根据用料计划，结合当期库存编制《采购计划单》，《采购b.计划单》经总经理或授权人审批后下发到采购人员手中实施车间根据货号用料计划，开具《领料单》下发到车间实施;C.采购信息

4.

4.2采购文件

4.

4.

2.1应包括拟采购产品的信息，对产品质■的要求（可直接引用各类标a.准或规范图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求如价格、数■、交付等；适当时还包括对供应的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要b.求，如对供方产品的安全认证要求本公司采购文件包括《物资分类明细表》、《合格供方名单》、

4.

4.

2.2《采购计划单》、《采购合同》及附件，由市场部保管采购产品的验证

4.5对采购的产品可以有如下几种验证方式由品管部进行进货验证；

4.

5.1a.由顾客在本公司现场实施验证；由本公司在供方现场实施验证b.c.验证活动可包括检验、测■、观察、工艺验证、提供合格证明文

4.

5.2件等方式，应在进货验证规程中规定顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后

4.

5.3顾客拒收的可能。