工业产品生产质量安全风险管控清单含每日检查记录表

工业产品生产质量安全风险管控清单含日检查记录表（版本号）A/0适用范围:（填写产品、生产线或生产厂点等）编制人（签字）签批人（签字）实施日期年月日20231016工业产品生产质量安全风险管控清单1序号风险类型控制频次检查方法证件材料11）营业执照与生产许可证、强制性营业执照；认证信息是否一致；查看营业执照、生生产许可2）实际状况与许可、认证信息是每次获取证照或发生相关

1.1产许可、认证证书证否一致；变化、变更时等等3）经营许可范围是否涵盖所生产的所有产品4）是否确认产品本身及标识标签符产品设合产品质量涉及工业产品生产许新产品投产或发生相关变查看产品订单、工

1.2计开发可证、强制性产品认证等相关法化时单等律、法规、标准要求5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产产业政发生相关变化时查看现场

1.3业政策要求承诺书与企业实际情策况是否一致，是否存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品人员能力26）采购、生产、检验等与质量控制质量相相关的岗位从业人员是否具备相查看现场，询问人人员发生相关变化时

2.1关人员应的能力并掌握本岗位质量安全员规范7）进货检验、过程检验、出厂检验，检验人检验人员是否能够规范操作，其操查看现场，询问人每日巡查

2.2员作是否符合检验规程，并正确作出员判断检查方法］序号风险类型控制频次8）每一关键工序、质量控制点、特操作工殊过程实际生产操作情况，工人是查看现场，询问人每日巡查

2.3人否能够规范操作，其操作是否符合员技术工艺文件的规定生产和检验设备39）是否具有与其取证产品、生产工生产设每日巡查查看现场

3.1艺及生产方式相适应的生产设备，备并运行正常10）是否具有与其生产产品、生产检验设工艺及生产方式相适应的检验仪每日巡查查看现场

3.2备器设备，在检定或校准有效期内使用，并运行正常过程控制4生产记11）是否对应记录的工序生产过程每日巡查查看现场记录

4.1录进行记录12）是否制定重要原材料检验/验进货检每日巡查查看现场记录

4.2证规定，并按规定进行检验，保留验检验/验证记录13）企业应明确生产过程中的关键过程检每日巡查查看现场记录

4.3技术指标，并按规定进行检验，保验留检验记录出厂检14）成品出厂前是否按标准进行出每日巡查查看现场记录

4.4验厂检验，并保留检验记录15）经过检验合格待出厂销售的产产品储品是否已按法律法规和相关标准每日巡查查看现场

4.5存防护要求加贴标识标签和合格证16）产品的贮存条件是否符合保检查方法］序号风险类型控制频次障质量安全的要求17）是否根据产品实际采取必要的防护措施不合格品18）是否对不合格品的控制和处置每日巡查查看现场

4.6控制作出明确规定并实施风险控制5风险隐19）是否制定质量安全风险隐患处跟踪巡查查看现场

5.1患处置置预案，是否处置完成形成闭环说明各单位质量安全员可根据本单位质量安全员职责分工进行一项或几项的质量安全检查;每日工业产品质量安全检查记录年度月份:问题隐患是否排是否上报质量安日期是否发现问题隐患问题/隐患记录质量安全除全总监员签字日口是口否口是口否口是□否1日口是口否口是口否口是口否2日口是口否口是口否口是口否3日口是口否口是口否口是□否4日口是口否口是口否口是口否5日口是口否口是口否口是口否67日口是口否口是口否口是口否日口是口否口是口否口是□否8日口是口否口是口否口是□否9日口是口否口是口否口是□否10日口是口否口是口否口是□否11日口是口否口是口否口是口否12日口是□否口是口否□是□否13日口是口否□是口否是口否141-日口是口否口是口否口是口否15日口是口否口是口否口是口否1617日.・是否□是口否.・是口否日口是口否□是口否口是□否18日口是口否口是口否口是□否19日一是」否一是一否一是口否20日」是」否口是否一是口否21U日口是口否口是口否口是□否22日□是口否□是□否口是□否23日口是口否口是口否口是「否24日一是」否一是一否口是口否25日是否.是否.遥口否26日是卜否是否是「否27日」是〕否是否口是口否28U日口是口否口是口否口是口否29日口是口否口是口否一是口否30日是否是否口是「否311。