大学工作人员差旅费管理办法模版

大学工作人员差旅费管理办法模版大学工作人员差旅费管理办法模版

一、总则为规范大学工作人员差旅费用的支出管理，保证差旅费用的合理性、合规性和经济性，根据《财政部、审计署、国家税务总局关于进一步加强差旅费管理的通知》等文件精神，制定本管理办法

二、适用范围本管理办法适用于本校全体工作人员因公出差的差旅费的管理

三、基本原则、经济合理、审核严格、管理规范以公务、效益、安全为原则，严格控制差旅费1的支出，加强预算控制、费用核算，提高差旅费用的使用效益、预算编制、审核、报销一体化财务科与各单位应协调、严格审核费用的发生和2报销，避免资金的浪费和滥用、费用分类、审核责任具体化根据差旅费的性质和规定，采取具体的核算方式，3对差旅费用的支出进行细化管理，同时，对各级审批人员的审核职责进行明确

四、差旅费用的支出管理、交通费1火车票在购买火车票时，应购买普通车票与学校签有协议的高铁动车,若行1程时间不超过小时，可购买二等座特快、一等座快速，行程时间超过小时，则仍应购66买普通车票特殊情况下如行程时间较紧迫不得不乘坐绿皮车等实行卧铺服务的车次，可在工作量较大、路程较远的情况下，在车厢内协调各个计划进行集体卧铺，但需保证卧铺费用在规定范围内，卧铺费用需由行程组织人员指定、授权后由职工自付飞机票应提前预订，则经济舱价格低于商务舱价格出差人员需提前选好航班2号、日期等事项，以避免空余座位浪费所造成的费用浪费在正常情况下不得购买超过价值元的机票

1000、住宿费2旅馆住宿应选择价格适中的旅馆，不得住高于三星级酒店，且不得超过省城市1区一类、二类宾馆连锁型旅店、旅馆一般收费标准，每晚不得超过元200公务员住宿费应提前预订达成共识的下榻酒店，有预算要求的差旅住宿费用不得2超出预算职工住宿应分房间或不分房间方式住宿，分房间住宿应注重人数配比、价位选3择，控制差旅住宿费支出此时，每间房间费用不得超过省城市区三类、四类宾馆连锁型旅店、旅馆收费标准，每晚不得超过元

300、膳食费3膳食费的报销应以实际支出为准1膳食费的支出应细化、分类，每人每餐不得超过元260推荐使用餐厅结算方式，经核查可用发票与结算单予以报销3超出规定标准的个人餐费，差旅人员需自行承担

4、其他费用4会议费会议费由各部门依照规定科学编制、执行会议费的报销须认真审核、1一票否决，所有相关费用应在此法与费用标准之范围内实际发生、成本明细清木木通讯费通讯费应根据差旅期间所需购买的电话卡、上网卡、电话费等作为报销2标准，以实际发生费用为准交通补贴如果差旅人员因特殊情况需要超规、超标准花费，应事先申请并取得3上级领导的批准，通常情形下，差旅期间超规、超标准花费凭证由差旅人员本人自费，不予报销

五、核算与报销出差人员将差旅费用含机票以及住宿、膳食、交通补贴、通讯费等报销时，应1填写《出差费用报销单》，并按照学校有关规定标准，将所需证明材料如出差单、发票等连同报销单一起交至领导审核领导在耐心核杳后，一旦批准，则签字、盖章后按照程序派遣至财务科审核财务科应认真审核，核实报销单上的费用、金额、项目与相应发票、支出凭证之2间的关系，如有疑问，应及时联系出差人员、项目负责人或部门领导如涉及银行账号变更或是发票、支出凭证遗失，应出具相关的书面申请，经领导批准后方可按照实际协调处理审核完毕的报销单应及时付款，不得拖欠对不符合规定、不真实、重复报销、3虚假套取、标准超标的差旅费用，应及时追回、纠正，并按照学校规定予以追究处理，对严重违法违纪的人员，应按照相关规定处理

六、法律责任对于违反本管理办法进行差旅报销、套取费用等行为，学校将视情况追究责任人1的法律责任，并严格查处违纪行为财务科与各单位应按照学校有关规定，认真履行审计和监督职责，对差旅费用的2支出进行细化管理，加强预算控制、费用核算，防止资金浪费和滥用

七、附则、本管理办法自颁布之日起实行，对此发生的早期差旅费用标准、发票以及审批、1报销等事项按照此管理办法处理，同时，各部门应加强对差旅人员的宣传教育，提高工作人员的自律意识，同时做好差旅费用的预算控制及支出管理工作、对于本管制办法所未涉及的相关问题，需要按照学校相关规定予以处理2以上为本校工作人员差旅费管理办法模版，仅供参考，具体操作仍需根据学校实际情况进行具体解决。