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医药公司连锁店质量体系内部评审程序模版医药公司连锁店质量体系内部评审程序模版
一、目的为确保医药连锁店质量体系符合相关法律法规和标准要求,保证医疗服务的安全和有效性,同时挖掘存在的问题,提高工作效率,持续改进,本评审程序旨在制定一套科学的评审流程,确保内部评审的高质量、高效率、高度规范化与标准化
二、适用范围本流程适用于医药连锁店质量体系内部评审
三、评审程序.评审前准备1评审准备小组由公司聘请内部资深专家组成评审准备小组,负责组织评审工作,1制定评审计划和文件清单,安排评审日期和地点,确定参评部门,明确评审条款和范围,具体安排评审议程和组织评审培训课程评审文件清单根据评审范围、标准、制度和流程等要求,制定并完善评审文件2清单,准备评审所需的各种资料和材料预评审调查评审准备小组应在实地调研基础上预评审,制定评审报告,反应出3当前质量体系应强化的方面和问题,并提出相应的改进建议.开会-讲解2会议召开由评审组长召开会议,邀请参评部门领导和负责人参加,并介绍评审1方法和程序评审讲解评审组长对评审方法和标准进行解释说明,明确突出重点,指出评审2过程中注意事项,引导参评部门提供相应的资料和信息,并进行培训教育评审实施3评审现场参评部门对评审组展示有关资料和文件,评审组进行实地调查和审核,1全面了解参评部门的质量体系建设情况、关键过程、控制点,检查是否符合标准要求讨论和记录评审组进行讨论和记录评审发现的问题,包括发现的优点、缺陷和2建议反馈,并按时完成整理和撰写评审报告.评审报告4⑴评审报告整合评审所得资料做出评审报告,包括参评部门的质量体系基本情况介绍和总结、有效问题和建议的反馈,以及对质量体系建设和改进的建议和意见报告审核在评审组长和参评部门的确认下,对评审报告进行审核,确保报告内2容系统、准确、完整、规范和权威,同时调整报告以便于参评部门理解报告发布评审报告成稿、发放、归档等处理
3.评审后续5整改方案参评部门应制定相应的整改措施和实施计划,并提交实际整改方案1整改进展评审组应对参评部门开展的整改工作进行跟踪检查,确保整改效果达2到预期目标
四、评审记录评审记录由评审小组负责制作并归档,当评审活动结束之后,评审记录应存档备查评审记录应统计和保存,方便下次评审参考和比对
五、流程优化.评审程序的调整和完善
1.评审机制的不断完善和改进
2.评审结果分析与应用3
六、风险管理.对评审过程中发现的风险进行分析和评估,采取相应的措施,确保评审活动的有1效性和效益.开展风险预防和管理工作,保障质量体系履职2
七、附注此内部体系评审程序应按时进行,并跟踪监控整改措施的执行,加强质量体系的科学性、有效性和实效性同时要把内部评审结果作为提高质量体系的重要依据,切实加强和改进相关质量标准和管理制度。