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医院廉政风险点防控表格1医院廉政风险点防控表格2量出入库不清楚,没有盘存记录,关,做好台账记录,定期盘存,加强监督,严公物私用禁公物私用
3、物资采购无计划,采购过程
3、加强政治理论学习,提高业务素质,严于7昆舌L;律己;
4、参数审核不严格或带有偏向
4、建立健全采购相关规章制度,严格按照流性程办理
1、对招标文件编制、审核不严
1、加强业务学习,提高技术水平做到廉洁技术要求带有倾向性、评标办法自律严格职业操守不合理等
2、完善相关制度,加强学习,提高认识加
2、不及时进行科室巡检,不对医强科室监控管理疗设备进行日常维护和保养
3、加强自身学习,增强廉政意识,筑起第一医学装
3、不认真履行合同有关规定,收高级道思想道德防线;备部取企业好处或请吃,管理不善,
4、严格按相关规定程序办事,遵守各项规章监督力度不够制度,加强自律
4、资产账实不服,形成账外资产,
5、加强学习,严格遵照制度办事强化内部失去监管作用监督,健全岗位责任制,完善工作程序
1、医保政策理解不透,宣传不到位,引发医患矛盾;
1、认真贯彻落实医疗保险的新政策规定,并
2、在业务活动中,利用职务便利,熟练掌握,以做好各部门间的组织管理工作
2、严守法律法规和政策底线,审核严格把关,徇私舞弊,为他人或自己牟取好相互监督,提高自身素质处医保管
3、审核把关不严,利用职务便利,
3、严守法律法规和政策底线,自觉抵制人情理部风险,提高自身素质,杜绝请吃等不良现象索取或收受礼金、贿赂
4、严格审核医疗服务项目价格,并根据政策
4、不能根据省市有关药品价格政的变动,及时调整医院价格标准;策的规定及时调整;
1、院感防控重视不够,督查不到
1、严格贯彻落实相关法律法规,落实规范,有位,造成重大事故效预防和控制医院感染,确保医院感染管理
2、在检查工作中,未监督检查或质量安全;院内感检查不到位,发生重大疾病、传
2、严格依照法律法规、工作规范,落实各项染和疾染病等,造成不良影响高级检查措施,忠于职守,依法办事、加大病控制
3、在调查过程中,对瞒报、漏报、部
3、赢相关规定禧法做好应急处置,不徇私情,误报等情况查处不到位,造成不依法办事良影响
1、审计内容不具体,针对性不强,
1、严禁审计工作走过场,搞形式;可行性不高,与实际相脱-++-
2、加强学习,提高业务素质和工作能力下O
3、严格按照内部审计程序进行审计,加强思审计室高级
2、因索取或接受被审计对象提供想道德教育,防止不廉洁现象出现的利益,为审计对象提供好处
1、接受吃请,碍于情面,处理程
1、加强业务学习,增强责任意识;纪检监序不规范,处理结果不客观、不
2、严格案件检查工作程序,客观公正进行高级察室公正;对发现的问题隐瞒不报调查
3、坚持按制度办事,公平公正,确保责任
2、参与党风廉政建设工作责任制制工作落到实处;对考核中发现的违纪违法落实情况考核不认真,未及时发问题,及时向领导汇报现履行“一岗双责”不到位问
4、健全行风建设工作规章制度,不定期进行题;对考核中发现的违纪违法问考核,并加大整改力度,做到行风工作制度题隐瞒不报,致使违纪问题得不化、规范化到及时处理
5、加强思想道德建设,自觉抵制人情风险,提
3、行风督查不严,对存在的问题高自身素质,杜绝请吃等不良现象隐瞒不报,讲人情,收好处
4、
6、健全相关制度,形成快速处理工作机制,提对群众反映的问题重视不够,反高信访处理效果,认真落实责任追究制度映不及时,处理效率低
1、在
1、加强党性和廉政意识修养、严格执行财经购置表彰奖励用品过程中吃拿回纪律;扣
2、在费用开支方面,严格按照程序在核拨范
2、在困难职工救助、大病救助等围内审批使用;工会中级资金使用过程中,克扣资金或把
3、加强学习,提高管理水平,接受群众监督,关不严等行为发生使资金支出透明化
1、严格按照组织发展程序进行,不搞照顾,不
1、在评先评优过程中,不按规定讲人情,杜绝在评先评优过程中为个人谋私程序进行,滥用职权,照顾熟人利
2、滥用职务权利谋取不正当利中级
2、加强廉政教育,自觉抵制人情风险,提高益自身素质,杜绝请吃等不良现象医院廉政风险点防控表格1风险风险等责任科序号风险点防控措施类别级室风险评估推荐患者院外检查、治疗、购买医药产品耗材等收取提成或向院1A外介绍、转诊病人获取利益等
1.建立健全各类管理制度并抓好落实;收受“红包”“回扣”和礼品2A
2.加强医德医风教育定期开展专题教育活动;定期进行考评,考等评结果与职称晋升、岗位聘用、评先树优挂钩签订医患双方不收和以医谋私,开具虚假医学证明或
1.日常评估3A不送“红包”协议;畅通监督投诉渠道,加大监管力度;虚假医学文书
(1)廉政查
3.以临床路径管理为抓手,规范诊疗行为,防止过度医疗;泄露患者隐私(病人、病例信息房过程中实4A
4.全面加强合理用药监控,严格落实《加强门急诊处方管理的暂行
(一)等)时监督评估;规定》,开展处方点评,落实院内公示及奖惩措施;各临床医技业务流5商业目的的统方A
(2)在部分
5.规范收费通过电子屏、公开栏等多种形式,公示药品、医疗服科室程风险患者中征求违反医疗常规,过度医疗、不合务等价格信息,供患者监督,并加强日常督查管理;意见理用药、超限定条件支付用药、6B
6.借助“制度+科技”,严禁任何人利用任何途径和方式进行商业
2.每半年专开具大处方、大检查或开单提成目的统方或为医药营销人员统方提供便利;等项评估
7.同医院全体工作人员签订廉政承诺书;不规范收费、超标准收费、重复7B
8.对待病人一视同仁,不对亲属、朋友搞特殊化;收费、诱导消费
9.严格执行《患者隐私保护制度》,恪守职业道德私自外出行医及会诊,私自接收8B“会诊费”和宴请人情检查和人情治疗9C制度院内“三重一大”事项
1.按照民主集中制原则集体讨论研究决定,严格按规定程序办事,院班子、人
1.日常评估10A自觉接受监督;事科、(实时监机制风财务科、党督)
2.坚持政务公开、公不制度;严格执行招投标制度;险群办
2.每半年开
3.凡涉及人事变动,需经院班子会、党委会议研究决定;展专项评估
4.重要支出,特别是大额资金使用,须经领导班子集体研究决定;检查
5.大宗物品购置和重要基建项目,需经领导班子集体审批后方可实施财务管理(资金拨付、报销、票
1.严格落实财经纪律;据管理、现金支票管理等)
2.健全出纳、审计、主管会计工作机制,重点强化项目资金使用管财务科、住11A理,严格执行内控逐级审批程序,实行不相容岗位分离设置制度,强院处、收款化日常监督;室
3.执行“一把手”不直接分管财务制度人力资源管理(人员招聘、干部
1.严格按《干部选拔使用工作条例》考察任用干部,做到公开、选拔、职称评聘、轮岗、定岗、公正、公平、民主,杜绝违规行为;进修、实习、规培等)
2.严格执行职称评聘的各项规章制度;人事科、医
3.严格按要求公开、公平进行人员招聘,杜绝违规行为;12A务科、护理
4.健全公开、透明的人事工作流程;增强人事保密意识;部、科教科
5.按要求公开重要人事工作事项,自觉接受监督;
6.严格按医院规章要求管理好进修、实习、规培人员;
7.执行“一把手”不直接分管人事制度安全生产
1.健全安全生产管理措施,定期组织人员对医院安全生产工作进行总务科、设日常检查,力口强水、电、设备、消防等的日常使用管理,及时消除备科、保卫13A安全隐患;科、医务科
2.加强信访维稳和医疗纠纷处理公章使用管理
1.严格按规定办理各类用印手续;办公室、党14A
2.认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性,严格按照文件群办、相关程序办理各类公文,对文件印发和公章使用做好登记职能涉密文件、医院发展规划、重大
3.加强保密人员思想教育,增强责任意识和安全防范意识;15A科室决策、重点业务数据等
4.建立保密文件登记台账,不定期检查保密制度落实情况;重要信息保密管理
5.建立保密人员过错责任追究制度,对违规人员严肃处理公务接待、公务用车、办公用房
1.严格执行公务接待制度,严格控制接待人员范围和标准;
2.规范公务接待费报销程序;16C办公室
3.实行车辆统一调配制度,严格执行内控审批流程;
4.严格执行政府规定的定点车辆维修、定点加油、定点保险制度;
5.办公用房严格按照上级有关规定执行医疗设备及耗材、信息系统软硬
1.规范设备、物资采购程序;总科件、物资采购等程序审批、采购
2.大额资金(30万以上)采购执行政府采购程序和公开招投标,科备息及维修30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计等共同询价的17A务邕议价或委托代理公司议价;札床
3.加强廉政风险教育,提高防控能力,杜绝人情关系,严格财务利设信审批,防止虚开发票现象和收受回扣现象工程施工、材料采购、服务型项
1.健全制度、规范审批手续,多方审核,互相监督,有效防控风目的招投标管理;工程质量监督险;
1.日常评估及验收、工程维修管理
2.大额资金(30万以上)采购执行政府采购程序和公开招投标,(实时监督)
(三)外30万以下项目由医院组织联合招标办、纪委、财务、审计等共同询价基建科、
2.每半年开部环境18A议价或委托代理公司议价;总务科展专项评风险
3.加强廉政风险教育,提高防控能力;估;
3.召开供
4.院内纪检、审计等主动介入项目设计、施工、采购、验收等环应方座谈会节,实行全过程监督,并积极引入职工民主监督、社会监督等,形成监督合力药品采购
1.严格执行上级及医院药品采购管理相关制度,把好制度关;
2.认真学习各类法规,加强思想教育,增强责任意识和安全防范各临床科意识;19A室、药剂科、
3.与各供应商签订廉政合同;
4.申购新药等必须由药事委员会集医务科体讨论;个人事项报告
1.定期开展集中学习,严格婚丧嫁娶事项报告;中层及以上20B
2.拓宽监督举报渠道,加强干部廉政档案管理与写实跟踪管理人员、全体党员干部作风
1.加强对干部职工特别是党员干部八小时之外的监督,加强廉洁自律.、
2.加强.家属、亲属的管理,对家属、亲属涉及单位事项的事情一21C全院职工概按程序办理,坚决杜绝家属、亲属直接收受钱财、干涉日常工作注
1.风险等级划分按照风险发生几率和危害损失程度从高到低划分三个等级(A-B-C)
2.责任追究
(1)对发生低风险等级(C)的责任人视情节轻重给予院内通报批评、取消当年评先树优资格并责令做出检查等;
(2)对发生中风险等级(B)的责任人视情节轻重给予诫勉谈话、组织处理等;
(3)对发生高风险等级(A)的责任人视情节轻重给予组织处理、纪律处分等,涉嫌犯罪的,移送司法机关追究其刑事责任医院廉政风险点防控表格2风险等职务岗位潜在风险点防控措施级
1、不带头执行“一岗双责”,利
1、加强廉政教育,加强自身学习,增强廉政用职务便利谋取私利;在管理与意识经营活动中不作为或者滥用职权
2、认真履行党委书记职责,学习党的方针、政
2、在日常管理中,违反廉洁自律策、法律法规,完善各项制度,注意自身建设医院党委相关规定,接受吃请、“回扣”等,高级
3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策书记不能自觉抵制各种不正之风制度的落实
4、自觉接受群众监督,不以权谋私,不收授任何回扣、“红包”
1、不带头执行“一岗双责”;利
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平
2、用职务便利在财物划拨、人事变认真履行院长职责,学习党的方针、政策、法动等活动中谋取私利;律法规,完善各项制度,注意自身建设医院党委
2、在管理与经营活动中失职渎职,
3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策副书记、级IWJ不作为或者滥用职权制度的洛实院长
4、自觉接受群众监督,不以权谋私,不收授任何回扣、“红包”
1、对分管的职工教育管理不严,
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平
2、监管不力,不自觉抵制各种不正认真履行院长职责,学习党的方针、政策、法医院党委之风律法规,完善各项制度,注意自身建设高级副书记
2、在设备、药品采购中参与招标,
3、自觉接受群众监督,不以权谋私,不收授有收受礼品、礼金、红包、回扣任何回扣、“红包”的风险
1、对分管工作管理监督不力,不
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平;
2、能自朝氐制各种不正之风;
2、参认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,与医院管理、人事权、分配权、严格遵守各项规章制度副院长高级晋升晋级的评审权等有收受礼品、
3、自觉接受群众监督,不以权谋私,不收授礼金、红包、回扣的风险任何回扣、“红包”
1、对信访糊艮等工作不严格履行
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平;把关职责,造成严重后果;
2、在
2、秉公执法,不符合规定坚决不办,随时检日常监督工作中,讲人情,收好查工作中存在的问题并及时纠正;纪委书记级IWJ处;
3、认真履行职责,严格执行违纪违规责任追
3、对职工教育管理不严、监督不究办法力
1、医院印章、介绍信的管理;
1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件
2、专家宾馆的管理;的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等过程和环节,要严格把关,确
3、车辆使用管理;院办公室高级保公文的规范性和权威性;
2、严格管理,杜
4、对外关系和接待工作;绝无审批用章行为;
5、是否按政策办事
3、增强遵纪守法的自觉性和拒腐防变的能力;
4、规范公务接待程序,严格执行接待标准,厉行节俭
1、不按标准收取党费,违规使用
1、严格执行党费收支管理使用规定,公开接党费;受监督;
2、发展党员,不按规定程序,不
2、在考核中坚持客观公正,按照规定权限、条坚持标准;件、标准和程序进行;党办
3、党性意识不强,党建材料弄虚高级
3、加强学习,提高党员干部素质,完善党风作假;廉政建设各项规章制度
4、利用职务便利谋取不正当利
4、与相关科室配合协作,互相监督制约
5、严格自律,坚持原则,加强反腐倡廉等党纪国法的学习,做到警钟长鸣
1、在人事招聘上走后门,接受宴
1、加强学习,提高认识和和防腐能力,自觉请,收受贿赂抵制不廉洁现象发生;
2、推荐先进、职称晋升时,出现
2、增强工作透明度,公开相关信息,杜绝暗不公平的风险箱操作
3、考核工作弄虚作假,以权谋
3、严格执行人事工作的相关政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组私;人力资高级织原则
4、因疏忽大意计算错误,损害当源部
4、严格按照有关规定制定工作方案,明确程事人利益;序,严格审核把关,并按规定时间公示
5、未能及时对薪酬应发变动的人
5、严格审核,认真计算,保证准确发放薪酬员进行薪酬调整和缴纳养老保险;
6、认真记录各种变动情况,防止疏漏,及时未发生变动的人员变更工资
1、弄虚作假,擅自更改各类原始
1、加强自身学习,认真贯彻执行《会计法》和凭证,违反财务审批程序,为他相关财务制度人或资金牟取不正当利
2、加强廉洁自律,杜绝不良风气的发生,提鱼O高法律意识
2、不按预算和资金管理规定,擅
3、加强监督管理,增强责任意识,职业道德自改变资金用途,挪用专项经费,意识,不利用职务之便谋取利益;导致资金支出控制不合理,资金
4、严格按照《会计法》和有关财务法规执行,财务管管理出现纸漏加强内部监督控制高级理部
3、预算体系不健全,编制不准确;
5、建立全面预算管理相关制度;
4、预算执行过程未进行有效监
6、建立预算分析制度,对预算执行情况进行控,预算执行力不够;跟踪监控,确保预算目标的实现
5、管理不善,造成丢失和损坏,违
7、完善固定资产管理相关制度,不定期清查,对清查中发现的问题及时分析原因,妥善处规处置,造成资产流失
6、出入院对现金督查不力,造成理,必要时追究相关部门和人员的责任
8、不定期督查收款员现金账实相符情况
1、公款私用根据医院整体战略发展规划,制定相关的计
1、工作无计划,无成效,责任不划,方案明确
2、持续优化医院绩效体系,建立公平、公正、运营管
2、分配制度不完善,分配不合理,高级高效的激励机制,确保经济数据信息的安全理部核算不准确;与完整;
3、获取信息有限,数据分析方
3、不定期对医院运行情况进行分析,客观、真法不够全面,层面不够深入实的反映医院经营的成果与问题,为领导决策提供数据和决策建议
1、对医院的科研和教学工作督
1、加强监督管理,增强责任意识,职业道德促、检查、考核不力,存在讲人意识,不利用职务之便谋取利益;科研教情现象;高级学部
2、在培训、学术交流中,经费使用审批不严格,虚报经费
1、对科室人员调配、外出学习等
1、坚持客观公正,注重实绩的原则,按照规安排存在不公平现象的风险定权限、条件、标准程序调配人员,防止弄
2、在各项业务活动中,利用职务虚作假,以权谋私;之便,谋取好处
2、在各项管理工作中坚持原则,依法行政,秉
3、在业务活动中,利用职务之便,公办事健全学习制度,对职工和风险岗位工作人员进行正面教育,规范工作程序接受吃请,谋取好处
4、不及时受理纠纷事件,不按程
3、加强廉政教育,自觉抵制人情风险,提高自医务部序办理;高级身素质,杜绝请吃等不良现象
5、重大医疗纠纷或医疗过失行为
4、严格按照法律法规规定的处理程序和要不及时汇报或隐瞒不报,致使损求,妥善依法处理医疗纠纷;害结果扩大
5、重大医疗纠纷及时向上级领导汇报;
6、病历质量管理不严,不能严格
6、提高责任意识,规范行为执行病案管理工作的各项规章制
7、认真执行病案管理的法律法规,严守病案度,泄露病案资料资料保密制度,严把病历质量关
1、优化护理工作流程,制定护理部工作计划,
1、护理工作安排不合理,无开拓并组织实施,检查护理工作质量,定期总结创新意识,制约护理学科发展;汇报
2、在护理人员招聘、考核、培训、
2、严格遵守用人考核标准,防止弄虚作假,以调配等业务活动中,利用职务之权谋取便,谋取好处
3、督促护理人员严格遵守护理规章制度,技
3、护理管理不到位,监督不及时,术操作规程,加强护理风险管理,严防差错护理部高级加大安全隐患;事故
4、重视不够,服务不能跟进,满
4、改善护理服务内容,提高护理水平和质量,足不了优质护理服务的发展,增提高患者满意度,为其提供更优质的护理服加了不良事件发生的风务,控制不良事件的发生风险险
1、医疗质量监管不到位,控制意
1、更新管理理念,强化质量意识;识不强,造成医患纠纷
2、以制度为基础,流程和操作规定的进一步
2、在业务活动中,利用职务之发展,保证医疗质量进一步提升质量管便,接受吃请,谋取好处
3、加强思想和执业规范教育,筑牢思想、职高级理部
3、患者满意度提升重视不够,业道德防线观念落后
4、更新观念,积极变革,勇于探索,不断改善服务质量,加强正面宣传,提高医院知名度
1、医院信息化建设工作无计划、
1、根据医院建设和发展的需求,具体制定医信息管无成效;高级院信息化建设的中长期规划和年度工作计理部
2、在工作流程、招投标等工作划,并具体实施中,未严格按采购流程操作;
2、严格执行制度和审批程序,采购、验收操
3、不遵守执业道德,利用职务之作要规范,公开、公平、公正;便谋取不正当私利
3、加强思想和执业规范教育,筑牢思想、职
4、违反制度规定泄露信息数据业道德防线
4、加强学习,提高保密意识,严守保密纪律,严格遵照制度执行
1、组织协调能力差,没有风险
1、增强风险意识,建立风险防范措施和突发意识事件应急预案
2、不严格按照医院规章制度管
2、严格按照医院各项规章制度官管人、管中门诊管理,讲人情;级事理部
3、缺乏及时应对投诉、纠纷的处
3、对于处理投诉和纠纷,应迅速做出反应,实理能力,包庇本院工作人员事求是开展调查,及时联系相关科室协调处理
1、对安全工作各项制度可能贯彻
1、认真落实各项安全管理规章制度,杜绝监不到位,不能形成有效规范化管管不到位现象理措施
2、克服畏难情绪,努力履行好自己的工作职
2、安全巡查工作不到位,安全隐责患不能及时消除,导致安全事故
3、加强廉政风险教育,提高个人的防控能高后勤管发生;级力,自觉杜绝各种诱惑理部
3、物资采购中,不把好质量关,以
4、严格依据合同对外包项目进行监督管理,次充好,收受回扣严禁收取企业好处;
4、不认真履行合同有关规定,收
5、例行检查与突击检查相结合,加强对外包取企业好处或请吃,监督管理未项目的测评和监管严格执行到位
1、不认真执行有关法规制度;
1、制定健全的规章制度,认真监督;
2、在业务活动中牟取私利
2、加强学习教育,提高自律意识
3、处方点评及药品超常预警制度
3、严格落实院内处方点评及预警各项工作制临床药度、指标和文件,加强监督检查不完善造成药物滥用;学部
4、违反药品采购管理规定,收受
4、严格工作程序,加强督办管理,经常性开展廉洁自律及警示教育,提高自律意识o“回扣”谋取私利、私自为医药代表“统方二
1、对安全工作各项制度可能贯彻
1、认真落实各项安全管理规章制度,杜绝监不到位,不能形成有效规范化管管不到位现象理措施
2、客服畏难情绪,努力履行好自己的工作职保卫和
2、安全巡查工作不到位,安全隐责消防管患不能及时消除,导致安全事故中级
3、严格依据合同对保安进行监督管理,严禁理部发生;收取企业好处;
3、不认真履行合同有关规定,收例行检查与突击检查相结合,加强对保安的取企业好处或请吃,管理不善,监管监督力度不够
1、不严格按照规章制度办事,在
1、加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,医疗器械等采购过程中接受供货自觉杜绝各种诱惑坚持原则,树立严格按物流管商吃请、礼品导致腐败问题产高级制度行事的观念,采购工作规范合规理部生
2、对材料等物品的出入库验收需严格把
2、对器械医用材料等质量、数。